超市信息系统和经营技术实训

超市信息系统与经营技术

实训指导老师：刘瑜、彭寒飞第1页一、实训目

经过对超市信息系统学习和操作，熟悉超市信息系统普通设计模块，了解单体超市商品销售管理主要流程；能依据需要生成和修改各类管理单据，并依据单据开展相关业务活动，掌握主要业务活动普通操作方法；在获取基本数据基础上，能够对数据进行简单分析和判断，或提出改进性提议和方案。第2页二、实训组织

5-6人为一小组，进行角色分配，在每一个子实训项目下，由该角色主要负责，其它组员配合。角色分配以下：1、资料录入员2、采购员3、库管员4、商品配置与理货员5、收银员6、卖场商品变价管理人员第3页

三、实训考评与提交结果1、小组计划与合作（20%）2、提交各类业务单据（20%）3、提交收银小票（20%）4、报表分析与判断（20%）5、实训总结（20%）第4页四、实训范围和主要内容1、商品配置、整理与变价技术2、商品基本信息录入技术3、商品采购与盘点技术4、商品库存管理技术5、卖场商品变价与营运管理技术6、前台收银技术7、结算与报表分析技术8、数据分析与决议技术第5页1、商品配置、整理与变价技术（1）制作商品配置表（2）商品上架试验（3）商品调整与美化（4）商品整理技术（5）商品标价技术（6）在架商品管理第6页商品配置表-1第7页商品配置表-2第8页商品上架与整理流程

①熟悉商品配置表②正确领取商品③标价处理④清洁商品、查对信息⑤货物上架与美化

⑥补货、整理与陈列管理第9页商品标价技术①不一样商品采取不一样标价仪器②正确标价位置③变价商品标价④散装与生鲜商品标价⑤商品包装与标价⑥价格标签管理第10页2、商品基本信息录入技术（1）类别/仓库/包装/供给商等基本档案建立（2）普通商品基本档案建立（3）生鲜商品基本档案建立（4）组合/拆分商品基本档案建立（5）收银员基本档案建立第11页商品基本档案内容①类别档案建立大—中—小—单品四级分类层次②全部商品相关基本档案区域、包装单位、供给商、仓库等③单品相关基本档案名称、条码、品牌、产地、包装、规格、价格、供给商、结账方式等第12页特殊商品档案建立方法①生鲜商品：建立店内码②组合商品：由两种或两种以上单品组合而成，一旦组合成功，不能拆分还原，需要新建档案。③一品多码：同一个商品可能有多个条码，或一系列不一样条码商品需要看成一个商品管理。④一码多品：同一系列或同一个类商品在颜色、形状、口味或气味等不一样，但印刷条码一样。第13页3、商品采购与盘点技术（1）制订短期采购计划（2）获取供给商信息和商品采购信息（3）按计划采购商品（5）生成采购订单（6）前台盘点技术（7）后台盘点技术第14页采购订单制作要领①进货仓：表示该批商品将送达地方②使用期限：用于限制供给商送货时间，超时后该单据自动作废③业务员：引发业务采购员④进货单价：默认为该供给商供货价，单笔交易有改变应直接修改单价⑤采购数量：未填写数量单据，在保留审核时将自动去掉，并可用于打印传真供给商。第15页盘点技术①后台盘点（普通日结后）盘点录入单→设置→盘点锁定库存盘点录入单→盘点录入（一张单录入全部数据）盘点录入单→复盘录入→漏盘商品打印盘点审核→接触锁定②前台盘点进入前台收银系统，按F8进入前台盘点模式每扫描一个商品，输入对应盘点数量确认录入完成，按F8退出前台盘点输入仓库编码及保留路径打开后台管理系统，进入盘点录入单，盘点锁库，导入盘点机数据，选定前台保留文件。保留并审核生效，盘点解除锁定。第16页4、商品库存管理技术（1）区分购销与代销两种经销方式，明确供给商付款方式（2）确定采购商品入库数量，制作入库单

普通商品入库生鲜商品入库组合商品入库赠予商品入库（3）其它库存管理单据制作（4）采购报表查询与分析第17页商品库存管理单据①验收入库单：已购商品部分或全部入库②采购退货单：退货原始单据为“验收单”③赠予入库单：可入库处理，单价为“零”④调拨单：用于仓库间商品转移业务⑤领用单：用于企业管理中本身产生消费⑥报损单：用于货损对仓库造成影响⑦冲红单：用于录入错误等造成库存改变第18页库存管理注意事项①组合/拆分商品销售与库存改变②赠予商品数量与价格管理③退货数量、批次与进价确认④大小包装改变与换算⑤调拨单成本价与调入/调出价格管理⑥正确了解冲红单第19页5、卖场商品变价与营运管理技术（1）卖场商品变价主要原因（2）卖场商品变价普通种类（3）变价通知范围与实施部门（4）变价单据制作与新价格生成

固定时段特价单零售特价单赠品促销单（5）前台销售监控与报表生成第20页特价单种类①零售特价单②固定时段特价单③赠品促销单④会员特价单⑤调成本价单以上调价普通不直接在商品基本资料中做修改，而是经过调价单修改。第21页6、前台收银技术（1）收银员作业要求（2）收银员作业流程（3）收银作业技术

单/复数商品收银技术变价商品收银技术赠品/组合商品收银技术单品/整单折扣处理挂单/解挂与作废处理退货处理第22页收银流程图领取机号领取设备用具区域清洁整理准备购物袋与小票检验银行卡机、消磁系统开机/检验收银机现金室备零钞基金收银机设置零钞收银员上岗收银收银员结班营业款聚集现金室银行存款/备零钞基金收银总流程图收银准备流程图第23页收银技术操作流程及要领①键入收银员代码与口令进入前台收银系统②扫描或手工输入商品编码③按“结算”功效键④输入客户付款金额并找零⑤关闭钱箱，交易结束⑥挂单/解挂与作废处理⑦注销：按ESC键或“退出”按钮第24页7、结算与报表分析（1）不一样类型供给商报表（2）查询供给商结算数据（3）制作并打印付款单（4）生成供给商账龄报表（5）生成供给商账款登记报表第25页账款报表说明应收应付报表指是向批发客户应收账款报表，和按指定结账周期应付给供给商货款报表。应收应付报表数据起源，都是由业务单据审核产生，如销售单、验收入库单、审核，同时考虑到在指定账期，财务人员能够预先理顺客户供给商账款关系，准确，及时做到应收应付，从而更加好计划和管理企业资金周转情况。第26页供给商汇总报表①账龄汇总报表单据金额：发生业务单据累计金额付款金额：已经付款给该供给商金额尚欠金额：单据金额—已付金额②账款登记报表供给商基本属性：编码、名称付款单号：做付款单后生成付款单号付款金额：发生付款单据金额/币种/折扣第27页8、数据分析与决议技术（1）综合单据检索与业务查询（2）生成万能自定义报表（3）综合报表查询与分析（4）问题分析与判断（5）提出改进提议与方案第28页普通综合报表类型①类别进销存月报表②商品进销存月报表③供给商商品进销存月报表④商品销售汇总月报表⑤大类/中