编制管理实施方案

人力资源工作运营26：编制管理实施方案编制管理实施方案关于编制预算说明：1、本编制管理方案是依据公司售收入和人均效率提升，由上至下的初步估算，公司最终编制数的确定与分配，还需由下至上，根据业务部门实际业务需求，及结合公司战略、业务规划、薪酬包、万元薪酬产值、E/R值和E/M值等指标来最终确定；2、校招的2018届学生兵入职半年内不占编制（但要符合公司薪酬包相关要求）。1、编制管控的价值编制管控的价值认识：

预算控制法是组织定编的一种重要方法。其本质是基于公司业务战略和经营管理要求，合理、弹性地管理好组织的人力成本，既为业务发展及时提供符合要求的当期人力资源，又注重减少刚性人力成本的长期风险，从而持续提升组织的效益。编制管控的核心：“分灶吃饭”

：按照不同业务单元类型和特点，清晰管理责任主体，区别管理其人力编制；“自我管理、自我约束”：投入与自我产出挂钩，向自我增长要资源；“整体规划，分批投入”：年初根据业务BP需求整体规划人力预算，但人力投入随产出变化而动态匹配，季度检视后“弹性配置”。编制管理的步骤分为“分灶设计”、“管控指标设计”、“确定管控目标”、“过程管理”四部分，将预算和决算紧密结合，形成闭环管理。工作框架核心内容（关键输出）步骤一：分灶设计步骤二：管控指标设计步骤三：确定管控目标（预算及预算评审）步骤四：过程管理（决算复核）SP结果应用分灶原则分灶图管控指标设计原则各灶的管控指标预算生成方法预算要求及原则预算评审规则预算结果（管控目标值）过程管理方法决算及执行评估2、编制管理的步骤2、编制管理的步骤分灶吃饭解决管谁（Who）的问题，主要考虑因素如下：匹配战略、匹配现有的组织架构、易于进行预核算；2018年人力预算分灶吃饭基于公司组织架构，具体分灶如下：灶体TDCPSSTTDE制造IPC交付体系ISPHROEM财经客服总经办品牌与营销运营管理部2.1分灶吃饭管控指标，主要解决管什么（What），即用什么指标衡量人的效率和效益的问题，目前公司层面设置2类管控指标：E/R（薪酬总额/销售收入）、E/M（薪酬总额/贡献利润）E/R：薪酬总额/销售收入，反映的是薪酬投入水平，从销售收入里划出多大一块用来发工资；E/M：薪酬总额/贡献利润，反映的是人力资本效益，投入多少工资赚回多少利润？只有销售部门打粮食，而其他部门都是支撑打粮食，投入一定的人工成本通过组织的高效运作，实现贡献利润最大化。E/R、E/M值使用策略：公司对人力成本的管控，以预算单元（各灶）为单位，采用E/R、E/M进行预算授权和管理，并根据实际业务完成及预测情况，进行月度、季度动态管理。说明：（1）总体上以薪酬包管理为主，以人员编制管理为辅的两级管理方式；（2）薪酬包管理根据业务完成及预测情况，对进人节奏、人员结构等进行滚动预测，定期审视和调整。2.2管控指标设计2、编制管理的步骤确定管控目标值，主要解决是多少（Howmuch），即效率改进多少的问题根据2018年销售目标预测，公司总新增编制515人（总部197人，制造318人）2.3确定管控目标值公司整体编制规划灶整体2017201820192020单位：亿实际预测预测预测组织效率收入规模人均提升率人均收入规模人力规模净增人力1、公司人均效率每年提升15%，衡量指标为人均收入提升率，2018年人均收入=2017年人均收入*（1+2018年人均收入提升率）；

2、人员规模计算公式：2018年人员规模=2018收入规模/人均收入规模。2、编制管理的步骤2018年人员总需求规划灶2018年初净增编制预计离职人数2018需招聘人数2018校招已录用PSST交付体系OEMTDCIPCISPTDEHR财经总经办客服品牌与营销运营管理部工厂小计说明：1、2017年离职率为27.65%，2018年离职率预计20%；2、校招已录用人员196人，预计违约率10%。2、编制管理的步骤2.3确定管控目标值2018年各灶体人员需求规划主要是社招需求，总计需求1073人（总部412人，制造661人），校招不占编制但需考虑2018年薪酬包和2019年的编制预算。建议：1、针对公司的2018的战略重点聚焦业务，在编制投放方面可适当做倾斜，比如投入研发、海外销售、国内电商等；2、新增编制建议聚焦关键核心岗位，一般岗位建议通过内部培养的方式补充（充分考虑学生兵）；3、公司总新增编制必须符合人均效能提升，薪酬预算相关规则；4、各灶体的编制规划数据仅供参考，具体的还需跟进业务的情况由bp结合业界的标准方法计算体系的编制，建议：直接打粮部门（如销服部门、研发体系）按照人均销售收入计算；工厂直接人力按照产量、自动化程度计算；职能部门、支撑部门（办事处后勤）按照行业内的人员配比计算。2.3确定管控目标值2、编制管理的步骤公司各预算单元（各灶）总裁是各自E/R、E/M、编制管理的第一责任人，HRBP是本预算单元E/R、E/M、编制管理的闭环管理机制建设、实施的责任人。具体要求：（1）针对本灶实际，制定E/R、E/M、编制管理的细则和操作办法；（2）过程管理作为AT会议的例行工作，纳入业务和全预算的过程管理。2.4过程管理2、编制管理的步骤3、2018年编制规划XX体系2018人力计划表(HCPlan)V1.0体系部门职位2017年编制2018年2018年总编制备注说明(若有人力编制调整请备注说明并简要说明原因）（2017.12.31）编制投入预算（2018.12.31）Q1Q2Q3Q4合计XX体系XX部XX职位200110222

XX职位121111416

00

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合计321221638

XX体系XX部XX职位80110210

XX职位5111149

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合计131221619

说明：1、2018年总编制=2017年编制+20