中国石油天然气集团公司物资采购管理制度

“://5ucom/““://5ucom/““://5ucom/“治理资料共享下载的平台物资选购治理方法第一章总则第一条为了加强自然气集团公司〔以下简称集团公司〕物资选购治理，标准选购行为，发挥规模优势，降低运营本钱，保障有效供给，依据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本方法。其次条本方法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位〔以下简称所属企业〕物资选购治理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本方法执行。第三条本方法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需选购的原材料、关心材料、设备、配件及工具等。本方法所称物资选购治理包括物资选购打算、实施、仓储、供给等全过程的治理、把握和监视。第四条集团公司物资选购实行统一治理、集中选购、分级负责的体制。第五条集团公司物资选购治理遵循以下原则：〔一〕效劳生产经营，保障物资供给；〔二〕坚持集中选购，发挥规模优势；〔三〕标准选购行为，实行阳光选购；〔四〕统一信息平台，推行网上选购。其次章机构与职责第六条集团公司物资选购治理部〔以下简称总部物采部〕统一治理集团公司物资选购工作，履行以下主要职责：〔一〕组织制订集团公司物资选购治理规章制度；〔二〕组织编制集团公司物资选购进展战略、规划和业务打算；〔三〕组织制订集团公司一级选购物资名目，并监视实施；〔四〕负责归口治理集团公司物资供给商；〔五〕负责归口集团公司物资仓储治理和统计工作；〔六〕负责归口集团公司物资选购质量治理工作；〔七〕负责集团公司机电产品进出口业务治理；〔八〕负责集团公司物资选购治理信息平台的应用及运行治理；〔九〕指导、监视所属企业物资选购治理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资选购相应工作。第七条专业分公司依据治理权限，参与业务范围内的物资选购治理工作，履行以下主要职责：〔一〕参与编制集团公司一级选购物资年度打算；〔二〕负责物资选购技术标准的制订和重要物资选购方案的技术审查；〔三〕依据授权，组织本专业有关物资选购工作；〔四〕参与一级选购物资供给商推举和考核工作；〔五〕指导、监视归口治理企业物资选购工作。第八条集团公司物资选购中心担当集团公司总部集中选购物资的供给保障任务，承受总部物采部的业务指导和治理，履行以下主要职责：〔一〕负责大宗物资、重要物资、长周期物资、成套设备及大型工程工程所需物资的选购；〔二〕负责应急物资的供给保障和战略贮存物资的仓储管理；〔三〕负责所选购物资的质量索赔和供给商售后效劳跟踪调查，参与供给商推举和考核工作；〔四〕负责能源一号网站的运行治理；〔五〕总部物采部托付的其它有关工作。第九条 所属企业物资部门负责本企业物资选购治理工作，履行以下主要职责：〔一〕贯彻落实集团公司物资选购治理规章制度；〔二〕组织编制本企业一级选购物资需求建议打算；〔三〕负责本企业二级选购物资打算的编制和实施；〔四〕负责本企业机电产品进口工作；〔五〕负责本企业物资选购质量治理工作；〔六〕依据本企业授权，负责本企业二级选购物资供给商治理；〔七〕负责本企业物资质检、仓储、配送治理和物资统计工作；〔八〕负责集团公司物资选购治理信息平台在本企业的应用。第三章选购权限第十条 集团公司实行总部和所属企业两级物资集中选购。总部负责一级选购物资的集中选购，所属企业负责二级采购物资的集中选购。一级选购物资指列入集团公司一级选购物资名目的物资。二级选购物资指未列入一级选购物资名目的其它物资。第十一条列入一级选购物资名目的物资，总部物采部可授权所属企业选购。生产建设急需等二级选购物资，所属企业可授权下属单位选购。第十二条集团公司一级选购物资名目由总部物采部组织编制，报集团公司主管领导批准后公布。一级选购物资名目实行动态治理，总部物采部依据实际状况准时进展调整。第十三条以下物资可依据需要列入一级选购物资名目：〔一〕钢材、水泥、煤炭、油田及炼化用化工产品、通用设备、石油和炼化专用设备等类别的局部或全部物资；〔二〕50〔三〕总部机关选购物资；〔四〕适合集中选购的其它物资。第十四条总部集中选购分为直接选购、组织选购。其中：〔一〕直接选购是物资选购中心直接实施的选购；〔二〕组织选购是总部物采部授权物资选购中心、专业分公司或所属企业统一组织招标或谈判，统一确定价格，由所属企业分别实施的选购。第四章选购打算第十五条物资选购实行打算治理。全部选购物资必需依据下达的年度投资打算或财务预算安排编制选购打算，依据分级治理权限，经打算或预算治理部门审核后，按打算实施选购。第十六条物资选购打算分为一级物资选购打算和二级物资选购打算。一级物资选购打算由总部物采部负责编制，二级物资选购打算由所属企业负责编制。一级物资选购打算包括年度、季度和工程工程物资选购计划。其中，年度物资选购打算是全年物资选购的推想打算，季度和工程工程物资选购打算是选购的实施打算。第十七条编制物资选购打算须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、选购方式、标准等内容。第十八条物资选购打算依据物资需求建议打算，综合平衡库存、期货等资源进展编制。能够调剂平衡的，不得列入当期选购打算。第十九条物资需求建议打算由物资需求单位提出，报本单位主管领导审批。物资需求建议打算分为年度、季度和工程工程需求建议计划。年度需求建议打算应当依据历年物资消耗规律和贮存定额编制；季度和工程工程需求建议打算应当依据生产建设任务、投资打算、财务预算、供货周期等进展编制。编制需求建议计划应按标准选用技术成熟、性能稳定、安全牢靠的物资。其次十条一级物资选购打算按以下程序〔一〕所属企业组织编制物资需求建议打算并上报。其中，次年物资需求建议打算于当年10划于当季季末20个工作日前报选购实施单位，选购实施单位汇总后报物资选购治理部；工程工程物资需求建议打算于工程工程初步设计批准后20个工作日前经专业分公司审核后上报总部物采部。〔二〕总部物采部负责组织有关部门和专业分公司对上报的物资需求建议打算进展审核，编制集团公司物资选购打算，下达物资选购实施单位实施。其中次年打算应在11月末下达，次季打算应在当季末前下达，工程工程打算应在需求建议打算10〔三〕工程工程所需物资需要提前选购的，有关选购打算应报集团公司规划打算部审核。二级物资选购打算由所属企业参照以上程序自行编制。其次十一条物资选购打算已经实施必需严格执行。确因生产建设打算或设计变更等缘由需要调整的，在物资选购打算实施前，可变更物资选购打算。一级物资需求建议打算的变更由所属企业提出申请，报总部物采部批准。其次十二条因物资选购打算变更造成的盈亏，由申请单位担当。对积压物资，物资选购治理部门应通过调剂、代用等措施加以利用。第五章供给商治理其次十三条集团公司对物资供给商实行统一归口、两级治理，统一建立集团公司物资供给商库。总部物采部负责一级其次十四条集团公司实行供给商准入制度。供给商准入必需具备以下根本条件：〔一〕具有法人资格；〔二〕具备国家和集团公司要求必需取得的质量、安全、环保以及其它生产经营资格；〔三〕具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；〔四〕具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监视检查中无不合格状况；〔五〕集团公司要求具备的其它条件。其次十五条集团公司对重要、战略物资，选择、培育战略供给商，在互惠互利、共同进展的根底上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。其次十六条供给经国家有关部门认可的产品、节能环保型产品、具有自主学问产权产品的供给商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应当优先准入。其次十七条一级选购物资供给商准入由总部物采部组织招标或组织有关部门、专业分公司、使用单位评审确定，二级选购物资供给商准入由所属企业组织招标或评审确定。其次十八条一、二级选购物资供给商准入证由集团公司统一制作。一级选购物资供给商准入证由总部物采部发放，二级选购物资供给商准入证由所属企业发放。一级选购物资供给商准入证在集团公司及所属企业范围内具有同等效力。其次十九条供给商准入证明行有效期制，准入证有效期为五年，期满后复审。复审合格的，换发证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。第三十条总部物采部和所属企业每年对供给商进展一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后效劳、诚信经营等。考评结果作为确定供给商准入证是否连续有效和供给商分等级治理的主要依据，并予以公布。一级选购物资供给商由总部物采部组织有关部门、专业分公司和使用单位考评，二级选购物资供给商考评由所属企业组织，考评结果报总部物采部备案。第三十一条供给商有以下情形之一的，取消准入资格，并在集团公司范围内通报：〔一〕考核不合格的；〔二〕弄虚作假、骗取准入证的；〔三〕不履行或不当履行合同义务造成集团公司或所属企业损失的；〔四〕有价格哄骗行为的，或者实行不正值竞争手段的；〔五〕因有意、过失供给不合格物资的；〔六〕其它违法违规行为的。第三十二条任何单位和个人不得违反规定向供给商收取费用。第六章选购实施第一节一般规定第三十三条所属企业应当依据批准后的物资选购打算，依据规定程序实施选购。第三十四条物资选购原则上承受招标选购和网上选购方式。不符合招标和网上选购条件的可承受竞争性谈判选购、询价选购、单一来源选购等方式。招标选购是指在确定范围内公开交易条件和要求，由假设干投标人参与投标，依据规定程序从中选择交易对象的选购。网上选购是指通过电子商务网进展名目式选购和电子市场动态交易。竞争性谈判选购是指邀请三家以上的供给商通过谈判进展的选购。询价选购是指至少比较三家供给商的报价进展的选购。单一来源选购是指从唯一供给商处进展的选购。第三十五条在同等条件下，优先选购经质检部门检测合格的节能环保型物资、集团公司内部自产物资、国产物资。第三十六条 集团公司和所属企业工程建设工程所需物资，原则上由建设单位按权限负责选购。实行工程工程总承包的，依据合同商定执行。第三十七条物资选购应依据需要选聘技术、经济、法律以及质量、安全、环保等有关专业人员参与谈判和审查把关。第三十八条物资选购依据《中华人民共和国合同法》和集团公司合同治理相关规定订立书面合同，并按规定程序进展审查审批。除特别缘由外，合同文本使用集团公司统一制定的标准文本。第三十九条选购物资所需资金列入投资打算或年度财务预算，纳入资金打算治理，具体按投资治理或财务治理相关规定执行。物资选购应依据合同商定的付款方式进展付款。特别状况30%。其次节质量治理供给商选择、选购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。第四十一条选购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化选购。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定选购特别物资。第四十二条除特别缘由外，选购单位应从集团公司供给第四十三条订立物资选购合同，必需明确物资质量标准或要求，商定质量验收方法和质量责任的担当。必要时可商定质量保证金。第四十四条 选购列入集团公司产品驻厂监造名目的物资，所属企业须托付具有监造资质的单位驻厂监造。第四十五条集团公司对重要物资实行质量认可制度，具体按集团公司产品质量认可制度执行。第四十六条所属企业对重要物资或国家规定需要进展质量检验的物资，托付质量检测机构进展检验。检验不合格的，不得入库，并由签订选购合同单位向供给商索赔。第三节价格治理第四十七条 物资选购价格依据不同的选购方式分别确定，但因价格缘由造成选购金额高于批准概算或年度投资打算的，重履行选购程序或按治理权限报规划打算部门审核前方能执行：〔一〕承受招标选购的，依据中标结果确定；〔二〕承受网上名目式选购的，由总部物采部组织制定定价方式，并确定价格；〔三〕承受其它选购方式的，通过谈判或电子市场动态交易确定价格，并按治理权限报批后执行。第四十八条总部物采部应当依据市场价格走势、供求变化和竞争态势，准时调整网上产品名目价格。第四十九条总部物采部与战略供给商依据战略合作协议第五十条 总部物采部负责组织建立物资选购价格信息库，对物资选购价格进展采集、汇总、分析、推想和公布，作为确定物资价格的参考依据。第七章仓储与供给第五十一条所属企业应依据物资仓储治理制度和标准，组织开展库房建设和物资仓储治理工作。仓储治理人员应经过专业培训，并持证上岗，具体方法由总部物采部另行规定。第五十二条所属企业应依据物资选购合同和验收标准，对到货物资在规定时间内完成验收工作，并将有关信息准时、准确、完整录入物资选购治理信息系统。验收不合格的物资，不得入库。对直达送料物资，所属企业应准时组织现场验收。对验收不合格的，使用单位有权拒绝接收。总部直接选购物资交货地在企业所在地的到货验收由所属企业负责。第五十三条所属企业应当制定合理的库存贮存定额，并对仓储物资数量和质量定期盘点，防止积压和毁损。建立应急物资贮存，保证突发性大事的物资供给。第五十四条所属企业应当依据物资质量特性，制定装运、存储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废。第五十五条物资出库原则上实行先进先出，按程序发放，做到手续齐全，发放无误。定期组织物资选购打算、财务、配送对账，做到账目准确、账物相符。第五十六条所属企业应依据物资选购打算组织供给，需要进展安装或售后效劳的，应安排效劳人员到达现场，对生产急需和需要送货的物资应组织配送。第五十七条所属企业应当跟踪物资供给状况，对供给过程中消灭的问题准时协调解决。第五十八条集团公司应建立区域贮存、专业化贮存，削减库存占用，定期开展调剂余缺，盘活库存物资，加快周转，原则上不再建仓储设施。第八章物资统计第五十九条所属企业应当将全部选购物资纳入物资统计范围。第六十条所属企业应当建立物资统计原始记录和台账，对物资购入、消耗、库存、周转等状况进展统计。第六十一条集团公司建立物资统计报告制度。所属企业