湖南监理项目部核查相关表格(81号文)(湘通用11表)

表-1现场监理部关键岗位人员配备及到岗履职情况项目名称：建设单位施工单位工程规模（建筑面积）形象进度人员配备及到岗履职情况（依据湘建建〔2010〕109号文件要求标准核查，核查内容：人员每周到岗频次、关键岗位的旁站记录、重大危险源措施的审查、督促落实整改等情况）：建设单位签章：质量安全监督机构签章：年月日备注：相关人员证件附后。表-2施工项目部关键岗位人员配备及到岗履职情况核查表建设单位施工单位工程规模（建筑面积）形象进度核查施工项目部人员配备及到岗履职情况（依据湘建建〔2010〕109号文件要求标准核查，核查内容：人员到岗履职频次、重大危险源控制措施落实实施等情况）：监理单位签章：建设单位签章：质量安全监督机构签章：备注项目名称：相关人员证件附后。表-3在监项目开工安全生产条件审查及施工许可手续办理情况核查表项目名称：建设单位工程规模形象进度办理开工安全生产条件审查情况单位工程开工条件审查已办理。（详见附件）临时用电分项工程开工条件审查已办理。（详见附件）支模架分项工程开工条件审查已办理。（详见附件）脚手架分项工程开工条件审查已办理。（详见附件）起重设备分项工程开工条件审查已办理。（详见附件）办理施工许可证情况施工许可证已办理，证号：（详见附件）质量安全监督机构意见：备注：相关附件附后。表-4施工图审查备案、重大设计变 更重新审查情况及施工用图加盖审图专用章情况核查表项目名称：建设单位工程规模形象进度办理施工图审查及备案情况涵盖内容：1、审查机构名称及资质2、备案单位名称及备案日期重大设计变更重新审查情况现场用施工图加盖审查机构专用章情况本工程所有施工图纸均已加盖盖审查机构专用章。质量监督机构意见：备注：相关附件附后。表－5施工单位工程技术规范、标准配备情况表项目名称：施工单位工程规模形象进度现场配备技术规范、标准及图集情况（写明技术规范名称、图集编号等及符合工程需要的情况）：监理单位意见：质量安全监督机构意见：备注：表-6原材料、预拌砼等材料进场验收核查情况表工程名称：预拌砼厂家名称工程规模形象进度监理单位对原材料、预拌砼等材料进场验收核查意见1原材料（出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况）钢材、水泥、砌块、外加剂等：2预拌砼（厂家资质、出厂合格证、配合比及原材料[水泥、砂石等]检测报告、现场坍落度检测、现场试块留置养护等情况）质量监督机构单位意见：备注：表-7涉及结构安全和建筑节能及主要使用功能的检测实施情况检查表工程名称：工程规模形象进度序号核查内容核查结果1检测单位资质及合同签订情况桩基动测、抽芯、静载试验合同已签订；保护层厚度检测合同已签订；节能监测合同已签订；常规检测合同已签订；现场标准室建立情况。2检测方案登记情况3过程见证取样检测实施情况对上述核查内容监理单位意见：质量监督机构意见：备注表-8（1）建筑机械设备进场检验情况核查表项目名称：工程规模形象进度建筑机械设备备案、进场检测及验收情况序号机械设备名称核查内容及相关情况1塔吊安拆单位、人员资质已审核。进场已组织联合验收。（详见附件）安装检验报告齐全。（详见附件）已办理备案登记手续。（详见附件）2物料提升机安拆单位、人员资质已审核。进场已组织联合验收。（详见附件）安装检验报告齐全。（详见附件）已办理备案登记手续。（详见附件）3施工电梯安拆单位、人员资质已审核。进场已组织联合验收。（详见附件）安装检验报告齐全。（详见附件）已办理备案登记手续。（详见附件）4对上述内容监理单位的核查意见：安全监督机构意见：备注：表-8（2）钢管扣件及安全防护用品等进场检查情况核查表项目名称：工程规模形象进度钢管扣件及安全防护用品进场核查情况序号检查项目核查内容及相关情况1钢管有出厂合格证、出厂检验报告；外径、壁厚符合要求。2扣件有出厂合格证、有出厂检验报告。3安全网有出厂合格证、有出厂检验报告。4安全帽有出厂合格证、有出厂检验报告。对上述内容监理单位的核查意见：安全监督机构意见：备注：表-9（1）重大危险源识别确认和台帐建立情况核查表项目名称：工程规模形象进度序号重大危险源发源地核查内容及相关情况1临时用电已建立重大危险源巡查台帐（见附件）2深基坑工程已建立重大危险源巡查台帐（见附件）3模板工程及支撑体系已建立重大危险源巡查台帐（见附件）4起重吊装及安装拆卸工程已建立重大危险源巡查台帐（见附件）5脚手架工程已建立重大危险源巡查台帐（见附件）6拆除、爆破工程已建立重大危险源巡查台帐（见附件）7其它已建立重大危险源巡查台帐（见附件）对上述内容监理单位的核查意见：安全监督机构意见：备注：相关附件附后。表-9（2）重大危险源专项施工方案、措施和应急救援预案的审查情况核查表项目名称：工程规模形象进度序号核查内容监理单位核验意见1临时施工用电方案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况，能有效的指导施工，同意按此方案实施。（审批记录见附件）2深基坑工程专项方案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。（审批记录见附件）3模板工程及支撑体系施工方案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。（审批记录见附件）4起重吊装及安装拆卸施工方案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。（审批记录见附件）5脚手架施工方案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。（审批记录见附件）6拆除、爆破施工方案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。（审批记录见附件）7应急救援预案的编审情况经审查，该方案符合本工程实际情况及相关技术规范，同意按此方案实施。（审批记录见附件）8其他安全监督机构意见：备注：注意：施工方案需专家论证的深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程，需附施工方案论证会专家签到表和专家论证意见书。表-9（3）对施工重大危险源的控制措施及督查整改情况核查表项目名称：工程规模形象进度序号核查内容核查内容及相关情况1临时施工用电施工现场临时用电线路较为凌乱，发现有电缆破皮未包扎现象，施工用电与生活用电未分开，总配电房内杂物较多，不通风，却未配置有效的消防设备，设备配电无防雨防潮措施。以上几点已下发监理通知，并已按要求整改到位。2深基坑工程3模板工程及支撑体系支模架部部分位置搭设不规范，立杆间距不符合方案要求，扫地杆设置不够，已下发监理通知，并已按要求整改到位。（见附件）4起重吊装及安装拆卸工程1、审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；2、审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；3、审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；4、监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；5、监督检查建筑起重机械的使用情况；6、发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向建设单位报告。（166号部令）5脚手架工程悬挑工字钢间距及锚固不符合要求，已下发监理通知，并已按要求整改到位。剪刀撑搭设不符合规范要求，搭设长度不够，已下发监理通知，并已按要求整改到位。（见附件）6拆除、爆破工程7各分部分项的应急救援预案的演练情况详情见附件。8其它对上述内容监理单位的核查意见：安全监督机构意见：备注：相关附件附后。表-10项目安全防护、文明施工措施费拨付及使用情况核查表项目名称:工程规模形象进度拨付总额及分期万元/期首期拨付金额及时间万元/年月日序号核查内容监理单位核查情况1建设单位当期拨付建设单位当期应拨付首期万元，经核查已全部到账。2项目部按计划实施投入项目部按照审核的安全文明措施费使用计划已投入万元。3项目安全质量标准化适时评价经验收评分，本工程基础阶段安全质量标准化达标验收评价为75分，符合合格工程标准。安全监督机构意见：备注：表-11施工现场安全质量标准化达标验收情况核查表项目名称：工程规模形象进度序号核查内容监理单位核查意见1安全质量标准化阶段性动态评定检查和整改情况检查情况针对本项目安全管理、文明施工、施工用电、施工机具及设备等进行分项检查，经检查未绘制现场安全标志布置图、应急