2023年ISO管理体系认证企业监督审核(audit)必备资料

2023ISO〔audit〕要求一、治理评审〔组织会议之前各职能部门/车间应预备并撰写工作总结报告，报告应设计如下主要内容：a、内审、认证机构的审核和其次方审核状况的汇总，尤其应反应存在的问题，如客户投诉处理不当；b/车间执行体系文件要求的状况，如文件资料的治理，/售后效劳、设备/c报废率、投产出率、成品的品质状况，工序品质的波动状况。d、日常工作中实行了哪些订正、预防措施，改进措施，还存在e、各部门/车间品质目标和分解目标的实施状况。｜f、客户对产品/效劳品质的建议、投诉，公司〔组织〕理赔三包的状况，公司〔组织〕上门走访用户，用户座谈会了解的状况，客户满足的程度。g、上次治理评审提出的改经措施实施状况和有效性。h、内外环境的变化、客户要求的变化、法律法规变化会对公司〔组织〕的现有体系带来何种变化。各部门应预备针对上述内容的会议资料，开会时应通过上诉材料的汇报争论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价，并着重争论存在哪些主要问题，在哪些方面进展改进，改进的建议应着重考虑：1、产品的改进，如功能、性能、包装、使用寿命等方面；2、厂房、仓库的建、扩建，设施设备、工艺装备的改进；34、各项治理工作的改进，如加强售后效劳，削减部门接口，明确职责，理顺工作流程等等。治理评审应形成治理评审报告，改进措施应准时实施并形成记录，或形成实施打算。二、内部审核〔组织每年一次或数次对自身执行质量治理体系文件的状况、法规要求的状况、客户要求的状况进展全面、系统的检查。找一找存在的问题，这里所谈的文件，应指品质手册、程序、相果形成《年度内审打算》。每次内审应制定《内审实施打算》，假设内审一年一次，应覆盖标准的全部条款，全部的部门、证书掩盖的全部产品。对多现场的企业如物业公司、建筑施工企业、房地产公司、国税、地税局等，内审应包括全部现场。内审应编制《检查表》，检查表应按打算的要求，按部门编制，点，治理的特点。不能仅抄标准的条款。/“×”或写个“Y”、“N”，记录应具有追溯性。内审应重点关注：1、生产过程的掌握2、检验的实施34、客户接口的环节，如合同的评审及满足状况，与客户沟通及客户投诉处理的状况。不符合报告的事实描述应清楚，与检查表的记录相全都，不符施的有效性进展验证。内审时不要怕觉察问题，不要避重就轻，内审就是要觉察问题，从中查找改进的时机。内审完成后应形成《内审报告》。三、持续改进〔组织如建立客户治理软件，也是改进。上述改进可结合公司〔组织〕工作目标来进展。对主要的改进工程应形成记录，记录中应涉及：工程名称/完成世界完成状况/有效性/预防措/效劳的投诉，这类状况，应准时实行相应的订正措施，并做好相应的记录。的数据收集有很大的关系，故公司〔组织〕应依据自己的产/效劳特点，生产过程/加工过程的特点，治理的特点，选用适当的统计技术，对数据进展收集分析，找出变化趋势，实行肯定的预防措施。订正/预防措施应形成记录，记录应有一下内容：工程名称负责人/完成世界完成状况有效性验证1、工艺文件/作业文件产品应有相应的图纸或技术要求，生产工艺齐全，关键特别工文件应具有很好的操作性，生产工人应严格按文件要求进展操作，无法有效实施。2、生产环境业安康安全，应配备相应的设施，如通风除尘设备、过滤式口罩、耳塞。3、生产过程记录对特别过程在生产工艺中应明确监控的要求，操作工人应依据应关注偏离工艺要求的该批产品的品质状况。五、检验过程掌握1、检验标准应制定进货检验标准和过程检验标准，应明确：a、检验工程；bc、抽样方式；d、合格判定；在制订原材料/公司〔组织〕的进货检验要求。最终检验产品生产公司〔组织〕应执行国家或行业标准，没有上述标准，公司〔组织〕应制订企业标准，并经当地技术监视部门备案，产品型式试验。对客户托付加工生产的，应明确出厂检验的要求。2、检验记录应做好检验记录，有特性值要求的，应有具体检验数据，如长10.10～10.16。对一些定性要求的，如外表品质，外观，可做简洁记录，如5个工程，则记录也应有5个工程。3、监视和测量装置这里所说的监视和测量装置也包括生产过程中监视工艺参数的量装置必需配置齐全。监视和测量装置的配置应考虑测量所需的准确度确度取决于测量所需的允差。差为＋/－1mm，二一个市政公司在修建大路时的允差为＋/－50mm。同时还应考虑装置的测量范围。测量装置应定期检定或校准。计量法规定以及用于贸易结算、安器具，实行强制检定。其它用途的测量装置校准应能符合要求。司〔组织〕应制定校准规程，对有些专用检测装置也可托付生产厂家进展校准。送外校准，然后将该仪表作为校准其它仪表的基准。如服装厂将钢直尺送检，然后用该尺对大量使用的皮尺进展校准。如油漆加工厂将数字温度表送外校准，然后用其对生产线上的模拟表和数显表进展校准。通过计算机进展测量、显示和掌握的，应对计算机的应用软件的力量进展确认。六、设计掌握假设在初审到监视这一时段内没有的产品设计更改进展掌握，简洁的更改应有审批手续，比较打的更改应进展评审、验证和确认，应严格按标准要求进展治理。设计的计算机/计算机软件有设计活动的，应保存相应的记录。七、公司〔组织〕机构的变化有些公司〔组织在此期间生产基地发生变化，如在外地设立生产车间/产品是认证掩盖的产品监视审核时将掩盖该生产基地。部门调整、职责变化应避开治理消灭真空的状况。调整以后应准时对文件进展修改，并准时通知审核中心，递交最版本文件。八、认证范围扩大认证范围扩大的分类1、固定现场增加、区域〔EMS〕扩大；2、产品类别增加；3、产品形成主要过程增加，如产品设计、产品安装扩大认证范围的条件1质；已满足适用的法律法规要求，如3C2、治理体系掩盖申请扩大的认证范围，并符合认证标准/标准性文件要求；3、至少一年来，在申请扩大认证范围内没有国家检查不合格；4、扩大认证范围的产品、效劳