盛高工程管理手册2012版-表单讲解

1 工程指令单(设计变更) 22工程指令单(设计变更) 23 2 工程指令单(现场签证) 55工程指令单(现场签证) 56 建设项目(工程)信息数据基本要素表 61(建筑工程类) 61 3施工现场环境调查表调查单位(若有)：4工程方案审批表附件:工程方案集团相关管理中心意见(若有必要)：；定；5工程量确认单工程量统计和确认时间天气碍物清理、注浆地基处理、堵漏、截桩等工程6、若施工周期较长，“合计工程量确认”可采用阶段性确认的方式(如按周、旬、月)。6施工组织设计施工组织设计/施工方案审批表名称：编制单位编制时间集团相关管理部门意见(涉及景观/精装)：集团项目管理中心意见(施工组织设计/重大方案)：项目总经理(施工组织设计/重大方案)：7岩土工程勘察施工记录岩土工程勘察施工记录表序号孔号开孔时间中心坐标地面标高终孔标高终孔时间孔深 勘查单位土建工程师工程部经理确认确认确认8《《工程管理规划书》审批表项目名称集团相关管理中心审核意见(如需)：编制时间期工程管理规划书9《《工程合约需求计划》审批表项目名称编制时间合约需求计划周期编制人4、合约规划完成后工程部应及时编制整个项目的合约需求计划(计划周期为全开发周期)，过程中应根据工程实际，每季度末编制下季度合约需求计划(计划周期为下一季度)，本季度未完成签约的仍需编入下一项目名称图纸需求计划周期编制时间编制人纸需求计划3、《工程管理规划书》完成后应及时编制整个项目的图纸需求计划(计划周期为全开发周期)，过程中应根据工程实际，每季度末编制下季度图纸需求计划(计划周期为下一季度)，本季度未按照计划出土的，工程资料移交验收表序号工程资料名称移交验收结论年月日年月日年月日2、工程资料的移交包括(但不限于)：①项目公司向施工单位/监理机构的资料移交；②施工单位向施工单位交；项目公司。工程实物移交验收表移交情况和验收结论年月日年月日年月日年月日说明：1、“实物移交内容”包括(但不限于)：①红线内场地及其地上地下附属物，包括相关临设/临水/临电/临排相关轴线、标高基准点；③已完工/已验收的工程部位/产品/空间/系统；④相关运输设备设施/安2、“移交情况和验收结论”应描述前期工程的质量评价、未完工程后续行动计划、有关问题处理意见等;监理规划监理规划/监理实施细则审批表技术交底记录交底人签字被交底人签字监理单位：山西神剑监理施施工重要准备工作完成核查表施工准备工作内容“三通一平”编制目标成本(启动版)底计划副总意见：□□□□□□□□□□□□□□□□有有有有有□□□□□□□□□□□□□□□□相关附件/计划完成时间□上述准备工作全部完成，同意开工，申请开工日期为：年月日。□上述准备工作有项未完成，同意开工，申请开工日期为：年月日。副总意见：集团项目管理中心意见(准备工作未完成时)：集团项目分管领导意见：集团行政总裁意见(准备工作未完成时)：根据项目分期或报批范围填写，若有必要，工程副总可增加施工重要准备工作内容；得擅自开工。工程总进度计划审批表工程名称总包单位开工主要节点计划开盘竣工备案监理单位全部出±0.000主体全部封顶交付工程总进度计划土方开挖统计表时间天气挖掘机土方车土方开挖统计土方量统计(土方量统计(m3)开挖面深度(m)工程部工程师签字确认工程部经理签字确认2、多个基坑(单体)同时开挖的，应分别填写；。示示范区/售楼处及销售环境评审表项目名称建筑面积总包单位机电单位物业单位验收项目评审时间层数精装单位景观单位计划开放时间评审意见汇总处理意见室内精装室内软装/家私/饰品电销售通道/室外道路/现场包装/销售道具物业管理评审人员会签栏最终审批人审批意见新建物业实体移交清单序号建筑本体栋号/设备名称建筑面积/数量主要施工(供货)单位联系人及电话移交时间标段(注明楼栋号)所园儿童娱乐设施道路高低压变配电系统发电机设备系统消防系统弱电智能化系统给排水设备系统设施设备市政供水系统煤气系统有线电视说明：1、栋号按独立楼栋编排(与图纸一致)；2、主要施工(供货)单位为，土建总包、精装总包及大型设备供应/安装商。由工程部填写，同资料一并交物业公司新建物业资料移交清单序号应移交的12项目批准应移交的技术资料期栋项目A土地使用权出让证明B地界界桩放点报告C建设用地规划许可证D建设工程规划许可证E建筑物命名、更名审批资料F施工许可证G房屋幢/户编号经有关部门确认的相关文件H工程竣工验收备案证明供水等专项工程)J所有设施设备安装、测试、验收记录K智能化设备等)合格证、保修卡、随机使用说明书、检验报告、随机用工具核查情况施工单位移交给档案馆的工程竣工资料及L构竣工图、单体设备竣工图、给排水竣工图、电气竣工图、地下管网竣工图、道路停车场竣工图等)3应移交的MNOP住宅质量保证书和住宅使用说明书智能化设备等)订货合同水、电、气、电视、电信、网络合作协议红线外代建代管设施租赁、维护合同(如没有将此项分值加入以上“N”条)移交时间：现场情况说明单申报日期:年月日年月日年月日工工程指令单(设计变更)项目名称事项名称施工单位工程指令(设计变更)内容：工程指令单(设计变更)编号：对应申请编号主)应每个合同不同的承包商需单独发出指令，并编号。工工程指令单(设计变更) 工工程指令(设计变更)编号：收件单位收件人签字日期备注涉及费用调整，请于14天内上报相关变更确认，如未上报视为放弃此权利！设计变更确认单工程指令(设计变更)编号：项目名称合同名称总包单位分包单位必需资料(1)：工程指令(设计变更)单(编号：)必需资料(2)：报价汇总及清单明细表，共页；页；上述申报资料完备、属实、客观，申报金额合理，同意作为结算依据。(签字)(签章)①申请单位申请人②申请单位项目负责人年月日年月日(签章)(签字)(签字)③监理单位项目负责人④工程部负责人⑤项目公司工程副总年月日本单未纳入施工图预算，审核金额为年月(签字)日年月日(签章)⑥造价咨询单位审核人⑦造价咨询单位项目负责人最终审核金额为年月日(签字)年月日(签章)⑮项目公司工程副总⑯申请单位项目负责人年月日年月日字并由项目指定人员盖设计变更／签证章后方可发出。工工程监理工作质量检查表年月日年月日分项子项内容及要求分值应得分实得分监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监/总监代表具备相应资格证书，总监到位良好20监理人员配套齐全，数量及资历(上岗证/资质证书等)1设安全监理工程师岗位，持证上岗10监理监理人员无不良行为，无人员清退10(20%)办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求设施上墙资料齐全5及有管理制度并组织人员学习5配置符合项目阶段要求的仪器和工具，及时校准5有监理公司对现场监理机构的检查、指导及技术支持的记录5分项得分=100×实得分/应得分5555监理规划/监理实施细则审批手续完备，并有书面交底记录有相关合同(总包/分包/供货/服务/监理合同等)交底记录有现场签证变更管理办法、工程量确认管理办法施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上(或索引)资料资料监理周报和监理人员工作记录文件、图纸发放目录齐全，有签收记录分项得分=100×实得分/应得分555建筑材料质保资料和复试报告审查单位资格审查管理工机械审查施工单位计量仪器审查分项得分=100×实得分/应得分工工程监理工作质量检查表监督管理要求考勤记录(含节假日值班记录)理及其记录令/拆模令审批制明施工控制重要工序检查验收场质量通病控制进场验收场变更签证审核不合格项的书面记录(填写/发放/跟踪/封闭)对施工单位的资料审查分项得分=100×实得分/应得分分值应得分实得分总分=监理组织得分×20%+监理资料得分×15%+技术管理得分×15%+现场监督管理得分×50%工程部经理意见:工程副总意见:查。工程联系单项目名称建设单位总包单位签发单位/部门抄送单位/部门监理单位分包单位工程联系内容工程指令单项目名称建设单位总包单位签发单位/部门抄送单位/部门主要事项监理单位分包单位工程指令内容工程整改通知单工程名称工程部位施工单位监理机构改年月日改年月日行情况年月日改验证情况年月日工程处罚通知单文明施工□工期节点□工程配合□资料申报□合同履约□双方其它约定鉴于上述问题的严重性，我司决定对贵司予以下列处罚：产生的费用由贵司承担，同时贵司需支付违约金元人民币(大写：元)，上述费用将从当期工□终止合同，双方权利和义务按照合同条款约定。□□其它强制性措施：经办人/日期成本部/日期区域/部位的工程量不予确认。工程部/日期签发人/日期施工单位签收人/日期抄送单位或部门/日期附在处罚通知单后一同发出；4、处罚通知单的签发人为工程副总或项目总经理。工工程事故处理方案审批表项目名称事故类型编制单位事故单位事故等级编制时间事故处理方案□Ⅰ类工程事故□Ⅱ类工程事故施工用水记录表序读表日期本期读数本期使用量使用单位确认项目公司确认备注123456789施工用电记录表序读表日期本期读数本期使用量使用单位确认项目公司确认备注123456789施施工单位工作质量情况检查评估表分项内容主要检查内容检查问题评述扣分得分；和擅自离岗行为，否则扣5分；配置合理，否则扣5分；组织和资源(20分)组织和资源(20分)0分；素导致不能连续施工，扣10分；2、无施工组织设计/施工方案即组织施工，或未及时上报，或体系5、材料设备/工序/样板的验收流程不符合合同/规范/方案的范，扣5~10分；制度，扣2~5分；9、无内部检查记录，扣2~5分。2、不参加业主/监理组织的工地会议，或对会议决议不积极执与业主/行的，扣2~5分；监理的配合3、未按时提交相关材料(工程计划/工程款申报/工程结算/费(20分)用确认/整改回复等)，扣2~5分；(10分)(10分)3、向相关方(分包/供应商)谋取不正当利益的，扣10分。施工单位工作质量得分注：以分项内容为单位，主要检查内容中发现问题的扣分，扣完该分项内容总分为止。施施工单位工程实测质量检查评估表序123456寸 垂直度(层)平整度砖/小砌块垂直度(mm)88+8，-5854423323+20,-15栋层号部位栋层号部位垂直度(层)平整度垂直度/侧面垂直度水平度平整度净开间极差实测分项内容检查单元数量=实测分项内容应得满分=实测分项内容实得分数：实测偏差(mm)栋层号得分栋层号得分栋层号部位得分实测项目质量实际得分=100×(实得分数/应得满分)=范；；施施工单位工程目测质量检查评估表序检查项1基础/主体23防渗漏4机电工程5室外工程67装修工程8910成品保护分项内容桩基工程土方/支护工程基础结构工程主体结构工程砌体工程地下室工程屋面/阳台工程厨卫工程水暖工程道路工程景观工程外立面工程室内毛坯初装示范区/售楼处精装工程公共部位装修成品保护主要检查内容(包括但不限于)桩位/孔位，作业场地，预制桩外观及堆放，钻孔桩钢筋笼，接桩质量，混凝土浇灌，桩顶标高/桩深降排水措施，边坡/支护结构状态，桩顶保护，周边环境保护，开挖状态，坑底标高，支撑/锚杆结构状态桩顶处理，地梁/承台/底板/地下室结构施工，基坑排水，结构缝处理模板及其支撑安装/拆除，钢筋连接，预埋件/预留孔洞，混凝土浇筑/养护，混凝土外观，混凝土缺陷处理砌体外观，砌筑砂浆外观，灰缝观感，墙体平整度/垂直度，构造柱/圈梁设置，拉筋设置，砌筑方法，穿墙螺杆设置地下室渗漏及堵漏情况，地下防水基层处理，地下防水细部处理，地下室防水层保护措施基层处理，防水施工，保护层/保温层/找平层施工，护胶试验，产品保护，工种配合，管线标识预留预埋，管线走向，管件/设备及其支架安装，接地安装，系统试验，产品保护，工种配合结构孔洞封堵，不同基层交界面加强处理，各层结合品保护，外观效果不同基层交界面加强处理，各层结合面相容性，施工产品保护，外观效果保护措施，工序合理性，交叉污染/损坏情况应得扣减满分分数555实得分数目测项目质量实际得分=100×(实得分数/应得满分)=质量问题扣1~4分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。考虑到施工阶段性，若分项内容不涉及，则不对该分项内容进行评价，相应的实得满分也不计入。施施工单位工程进度检查评估表单位工程单位工程/楼号123456789工程计划进度工程实际形象进度扣分标准1、达到工程计划进度要求，或绝对工期满足工程计划2、达不到工程计划进度要求，按拖延情况扣1~5分/3、绝对工期不满足工程计划进度要求，扣1~5分/栋；4、形象进度整体拖延，经验判断将影响项目二级计划的，则工程进度实际得分减半，经验判断将影响项5、工程进度整体提前，且经验判断导致一二级计划有明显提前的，工程进度实际得分附加5分，但实际扣减分数扣减分数实得分数满分加分附加分原因说明应得满分=单位工程数量×10=实得分数=实际得分=100×(实得分数/应得满分)+附加分=2、工程进度评估的依据为：经审批的一二三级节点计划(含调整计划)/工程总进度计划/阶段性工程进度计划；3、若因业主原因(集团战略需要、设计、合约、开发、销售等)导致工程进度拖延，但绝对工期满足满足要求，可不扣分；施施工单位安全施工检查评估表序分项1234三宝/四口/临边防护扣分标准立杆基础/底座/垫板/扫地杆/排水等不符合要求，扣2~5分；；悬挑钢梁(撑拉件)的间距/连接/节点不符合要求，扣2~5分；升降脚手架安全装置/构造/附着支座/连接/升降等不符要求，扣2~10分；未设置临边防护和上下通道，或设施不符合要求，扣2~5分；；；分；扫地杆/水平杆设置不符合规范要求，扣2~5分；~5分；卸料平台的设计/搭设/限载/杆件连接/加固/使用不符合要求，扣2~5分；悬挑式钢平台设计/搁支/拉结/连接/防护/限载/使用不符要求。扣2~5分；小计(1)应得分扣减分实得分施施工单位安全施工检查评估表序分项扣分标准应得分扣减分实得分施工用电配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置，扣5~10分；用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”，扣5分；扣1~5分；求，扣3~10分；678，扣1~5分；3~10分；扣3分；气瓶安全间距不符要求且无防护措施，或气瓶使用/存放不符要求，扣2基础承载力/泵管固定不符合要求，扣3分。无书面安全技术交底，或交底未分部分项，或交底无签字，扣2~5分；施施工单位文明施工检查评估表序号分项封闭场地施工2场地场地生活3场地综治保护环境5保护扣分标准围挡不连续/不坚固/不稳定/不整洁/不美观，扣5分；出入口未设置大门/门卫室，或未设门卫，扣3分；主要道路未硬化处理，或道路不畅通/不平整/不坚实，扣5分；建筑材料/构件/料具不按总平面布局码放，扣4分；材料布局不合理，堆放不整齐，分类不清晰，标识不完整，扣2分；建筑垃圾清运未采用合理器具或随意凌空抛掷，扣5分；大门口标牌内容不全、不规范、不整齐，扣3分；现场无安全标语，未设宣传栏/读报栏/黑板报等宣传窗口，扣3分；主要施工区域/危险部位/安全设施未按规定悬挂安全标志，扣5分；施工区与办公区、生活区不能明显划分，扣6分；宿舍硬件设施不符合安全和人性化要求，扣5分；宿舍内物品摆放混乱、环境不卫生，扣3分；食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近，扣6分；食堂无卫生许可证，或炊事人员无健康证，扣5分；食堂硬件设施不符合安全和卫生要求，扣5分；厕所数量/布局不满足现场需求，或厕所不符合卫生要求，扣6分；未设置淋浴室，或淋浴室不满足现场需求，扣4分；生活垃圾未装容器，或未及时清理，扣3分；现场临时设施材质/选址不符合消防要求，扣8分；类码放，或无防护措施，扣4分；灭火器材布局/配置不合理，或灭火器材失效，扣5分；高层未设置消防系统，或消防系统不满足消防要求，扣8分；未办理动火审批手续，或无动火监护人员，扣5分；范措施不利，发生失盗事件，扣3分；；未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施，扣5分；；合计应得分扣减分实得分施施工单位工程检查评估综合汇总表检查内容工作质量实测项目(40%)工程质量目测项目(60%)检查项目工程进度实际得分权重计算方制度执行实际得分×20%(实测实际得分×40%+目测项目得分×60%)×30%工程进度实际得分×30%安全生产(80%)安全文明文明施工(20%)加减分项合计(安全实际得分×80%+文明实际得分×20%)×20%按实加减工作质量得分+工程质量得分+工程进度得分+安全文明得分+加减分项得分)，加10分；6、发生质量/安全事件，给集团形象造成不良影响(如媒体)，扣20分。7、发生刑事案件/群体事件，给集团形象造成不良影响(如媒体)，扣20分。9、因施工单位原因(进度/品质)，严重影响开盘时间或销售的，扣10分。材料设备技术资料确认材料设备技术资料确认表材料设备名称使用部位供应单位供应单位负责人供应单位联系人计划进场时间供应数量供应单位技术负责人施工/安装单位供应单位经办人签字(盖章)：年月日签字(盖章)：年月日年月日年月日年月日年月日材料设备需求计划审批材料设备需求计划审批表施工单位名称施工单位项目负责人施工单位现场联系人项目负责人签字(盖章)：年月日签字(盖章)：年月日年月日年月日年月日年月日2、项目公司审查时，应对照相应的工程计划。材料设备进场验收记录材料设备进场验收记录单材料设备名称供应单位施工单位验收地点进场时间验收时间使用部位供货性质□甲供□乙供品名型号规格小计数量/批次备注产品合格证产品质量检验报告外观质量检查/检测验收人复试结果(若需)供应单位意见施工单位意见年月日年月日监理单位意见建设单位意见总监(总监代表)：年月日年月日工程材料设备验收台账工程材料设备验收台账序号材料设备名称格供应单位使用单位使用部位数量进场时间验收时间验收结论复试结果(若需)项目公司验收人员供货性质编号：SPG-JL-GC041工程名称分包内容总包单位分包工程开工合同约定的主要节点计划分包单位监理单位分包工程完工附件：指定分包/独立分包施工进度计划日日日日日阶段性工程施工进度计划审批阶段性工程施工进度计划审批表工程名称总包单位开工开盘主要节点计划竣工备案监理单位主体封顶交付附件：阶段性工程施工进度计划(年月日~年月日)日日日日2、主要节点计划可根据工程实际情况进行增减；3、必须填写阶段性施工计划的时间周期。三层会验单本次验收户型验收栋号栋楼号验收时间施工单位存在及改措施验收总包单位验收机电单位项目公司设计部会签项目公司成本部项目工程副总意见监理单位精装单位物业公司项目公司工程部项目公司销售部工艺样板验收单工艺样板项目验收内容外墙文化石外墙文化石铺设样板选择部位验收时间61#外墙文化石2013.6.10存存在问题:在1.局部灰缝不均匀问2.排砖局部不美观，个别出现大小分布不均。题及整改措施整1.局部灰缝不均匀已整改，加强过程控制。改2.加强过程控制。措施验收会签施工单位项目公司工程部项目公司销售部项目工程副总集团项目管理中心监理单位项目公司设计部项目公司成本部集团设计管理中心项目总经理集团项目分管领导最终审批人意见交楼样板验收记录验收样板名称验收样板位置栋号层验收时间验收户型存在及改措施验收验收会签总包单位主要分包单位项目公司工程部项目公司销售部项目公司工程副总集团设计管理中心项目总经理监理单位物业公司项目公司设计部项目公司成本部集团项目管理中心集团成本管理中心集团项目分管领导最终审批人意见2、其它参与验收部门可在空白栏签字。材料样板台账序号材料名称及编号型号规格样品分类：□封样部品□设计样板□投标样板生产厂家入库时间生产厂家入库时间封样时间借用人样板间管理员:变更入库变更入库重要工序确认清单序号重要工序清单年月日工程部经理签字：总监(总监代表)签字：技术负责人签字：年月日年月日年月日工序交接检查表工程名称前道工序施工单位后道工序施工单位前道工序名称序号工序交接内序号1234检查部位施工单位负责人施工单位负责人后道工序名称是否达到进入下道工序的要求标段栋层标段处理意见上道工序施工单位意见项目经理/技术负责人：年月日下道工序施工单位意见项目经理/技术负责人：年月日监理单位验收意见总监理工程师(总监代表)：年月日建设单位验收意见工程部经理：年月日全设施是否到位等。)))现场签证申请审批单工程名称涉及合同施工单位签证原因签证事由合同总价天预计工期延长天◎业主指令◎设计变更◎施工方◎政策法规◎其他遗留问题◎不可抗力◎暂定金额的使用◎暂定数量的调整◎指定项目暂定价的调整◎其他项目工程部签证估价项目工程副总集团设计管理集团成本管理集团其它管理项目总经理集团项目分管领导意见集团董事会◎五万元(含)以下◎五万元~二十万元(含)◎二十万元以上造价增/减RMB¥直至上次签证累计预算()今次签证预算总签证合计今次签证预算总签证合计◎重大变更：涉及外观、户型、使用功能、重要材料、销售承诺、结构重大调整、严重影响工期变更说明：1、50,000元以下(含)签到项目公司总经理，为最终审批人；50,000~200,000元(含)签到集团项目分管领2、本现场签证申请审批单完成最终批准后，方可由工程副总在工程指令(现场签证)单上签字并由项目指定人工工程指令单(现场签证)项目名称事项名称施工单位工程指令(现场签证)内容：工程指令单(现场签证)编号：对应申请编号主2、已发工程指令(设计变更)所涉及的现场签证，无需再填此表。工工程指令单(现场签证) 工工程指令(现场签证)编号：收件单位收件人签字日期备注14天内上报相关签证，如未上报视为放弃此权利！现场签证确认单工程指令(现场签证)编号：项目名称合同名称总包单位分包单位必需资料(1)：工程指令(现场签证)单(编号：)必需资料(2)：报价汇总及清单明细表，共页；页；上述申报资料完备、属实、客观，申报金额合理，同意作为