“日管控、周排查、月调度”记录和报告格式质量检查记录表

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每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂进货查验）,,,,

检查人员（签字）：,,日期,年月日,

食品安全风险隐患检查结果：□零报告□有异常,,接收报告人（签字）：,,

"风险隐患的排查要求

及处置说明",1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。,,,

,2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。,,,

,3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。,,,

,4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。,,,

,5.相应编号的防范措施：,,,

,①未列入合格供应商名单，需及时制止，做退货处理。,,,

,②缺少资料，及时联系供应商索要，对于无法提供的，或提供不符合验收标准的证件材料的，应立即上报，并做退货处理，将相关情况记入供应商评估记录。,,,

,③发生不符合验收标准的情况，如可消除或剔除，则让步接收，如无法消除或剔除，则退货处理。,,,

,④发现运输不符合运输条件要求，需要上报评估产品状态，确认是否可以让步接收。,,,

,⑤供方提供的食品原料、食品添加剂检验报告存在检测项目不全或数据异常，应及时联系供应商确认情况。,,,

,⑥包装破损、脏污，可能已被污染，应做退货处理。,,,

,⑦如存在掺杂掺假、假冒等情况，从合格供应商中除名，且不再列入合格供应商名单。,,,

,6.处理结果：（1）上报；（2）联系供应商提供；（3）让步接收并注明情况；（4）退货；（5）从合格供应商名单中除名，且不再列为合格供应商；（6）暂不放行；（7）暂时停止合格供应商资格；（8）列为培训重点。,,,

风险因素,排查内容,防范措施,存在问题描述,选择处理结果

不具备合格供应商资质,1.确认是否是合格供应商名单中的供应商。,①,,

,2.对已列入合格供应商名单的供应商资质进行审核，确认资质是否有效，全项检验报告是否在验收标准明确的时间范围内，或者项目是否覆盖食品安全标准的全部项目。,②,,

供方票据、检验报告不完整,1.查看随货同行的资料，核实资料是否符合验收标准明确的内容要求。,②,,

,2.核对食品原料、食品添加剂出厂检验报告是否符合验收标准明确的项目范围，是否检验合格。,⑤,,

掺假或欺诈,1.通过对包装、标签、感官等的检查，确认是否存在掺杂掺假、假冒等情况。,⑦,,

,2.检查物料包装完整度、车辆的卫生清洁状况，判断食品原料、食品添加剂在运输过程中是否发生异常。,⑥,,

感官劣化,对采购食品原料进行感官检查，包括颜色、气味、状态、滋味等，核实是否发生腐败、变质、劣化等，确认新鲜度是否良好。,③,,

检测超标,按照验收标准对需要自检的原料进行检验，确认是否符合食品安全标准等标准要求。,③,,

生鲜原料（如生鲜鱼）,检

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