公司“双体系建设”风险分级标准及风险分级清单

公司“双体系建设”风险分级标准及风险分级清单(一)风险评价表1发生事故的可能性大小(L)分数值发生的可能性完全预料到6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能表2人员暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度(时间)连续暴露(如8小时不离岗)6每天工作时间内暴露(如每日到某岗位几次)3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露更少的暴露表3事故的可能后果(C)分数值发生事故后的可能后果大灾难，10人(含10人)以上死亡灾难，3-9人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护分数值等级风险程度I极其风险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意V稍有危险，可以接受----发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、----具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上的；(二)风险分级标准蓝色风险：包括5级风险和4级风险。员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要黄色风险：3级风险，中度(显著)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。(三)风险管控的基本原则强化过程定期更新强化过程定期更新分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。基本原则：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。(四)风险分级管控程序可按四个阶段七个步骤实施。四个阶段即：风险性识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新。七个步骤见下图所示：确定危险源(危险确定危险源(危险点)识别方法(区域、场所等)序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别1办公生活饮用不洁净水引发的疾病11V分公司各科室1、使用纯净水2、定期对用水洁具进行消毒。2私扯乱拉电线引发的触电伤害613V分公司各科室1、严禁非专业操作2、用电作业由专业电工进行3使用不合格电器引发的触电伤害3319V分公司各科室1、全部使用电器由综合办公室统一采购合格产品4使用不合格电器引发的火灾伤害13分公司各科室1、全部使用电器由综合办公室统一采购合格产品5插头插座老化引发的触电伤害3113V分公司各科室1、由电工及时更换合格产品6电源线裸露引发的触电伤害6116V分公司各科室1、由电工及时更换合格产品或维修7对可燃物体保管不善引发的火灾伤害121V分公司各科室1、及时清理可燃物并妥善安置81177V分公司各科室1、采用安全方法2、专人监护9用火不当引发的火灾伤害11V分公司各科室1、安全用火2、配置灭火器材忘记关闭电气设备引发的火灾伤害1V分公司各科室1、随手关闭电气2、加强教育3、加强巡视1雨雪天气路滑引发的车辆伤害617综合办公室1、配备必要的防滑设施2、减少雨雪天气出行3、加强对驾驶员的安全教育2违章行驶引发的车辆伤害617V综合办公室1、加强对驾驶员的安全教育2、加大处罚力度3雨刷器失灵视线不良引发的车辆伤害17V综合办公室1、对车辆及时维修保养2、加强日常检查4路况不好引发的车辆伤害17V综合办公室1、选择合适的出行路线2、降低车速、注意观察路况3、加强对驾驶员的安全教育(1)钻孔灌注桩施工风险分级管控清单-1序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别1场地平整过程中施工机械造成的机械伤害1616V(蓝色)项目部1、设专人指挥2、持证上岗3、制定安全措施2机具装卸、搬运方式不当造成伤害323V(蓝色)项目部1、根据操作规程作业2、专人监管3机具运输过程中的车辆伤害333IV(蓝色)项目部1、雇佣合格的运输车辆2、持证上岗3、按照操4用电装置没有安装漏电保护器引发的触电伤害661IV(蓝色)项目部1、由专业电工检查巡检2、及时安装合格的漏电保护器5供电线缆破损、老化、架设不当造成触电661IV(蓝色)项目部1、及时更新更还2、严格按照用电规范架设保护6使用不合格的电气产品引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的电气产品并经验收使用7使用不合格的配电柜引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的电气产品并经验收使用8电线接头不合格引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、电气作业必须由专业电工操作9电气设备没有接零接地保护引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由专业电工严格按照用电规范作业1电工无证或违章操作引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、持证上岗2、加强安全巡检2钻进过程违章操作造成机械伤害33III(黄分公司、科室、坚强教育交底2、严格按照操作规程作业3钻进过程违章用电造成触电33III(黄分公司、科室1、坚强安全教育交底2、临时用电由专业电工进行4安全帽不合格引发的物体打击伤害361V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的产品并经验收使用5不正确使用安全帽引发的物体打击伤害31IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度6塔上作业不使用安全带引发的坠落伤害633IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度钻孔灌注桩施工风险分级管控清单-2序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别7安全带不合格引发的坠落伤害333IV(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的产品并经验收使用8不正确使用安全带引发的坠落伤害633IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度9抛掷工具、物体引发的物体打击伤害333IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度传动部位没有防护罩引发的机械伤害663III(黄分公司、科室1、加强安全检查力度2、及时更换合格的防护罩钻杆连接不牢固323V(蓝色)项目部1、更换不合格的钻杆2、严格执行安全操作规程作业现场泥浆池未设防护栏、未设警示标志361V(蓝色)项目部带及安全警示牌167IV(蓝色)项目部1、设专人指挥旋挖钻机移动时动力头和钻头未降到最低点163V(蓝色)项目部1、严格按照钻机安全操作规程作业2、设专人监督电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护363IV(蓝色)项目部1、严格按照临时用电规范执行加设漏电保护器、接零保护电焊机焊钳、电焊导线破损363IV(蓝色)项目部1、及时更新、更换合格用品1生活后勤聘用携带传染疾病的厨师引发的疾病163V(蓝色)项目部1、聘用前进行安全健康体检2液化气罐储存、使用不当引发的伤害167IV(蓝色)项目部1、严禁抛掷2、气罐加防震圈3私扯乱拉电线引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、严禁非专业操作2、用电作业由专业电工进行4使用不合格电器引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、使用电器全部由材料部门统一采购合格产品5使用不合格电器引发的火灾伤害363IV(蓝色)项目部1、使用电器全部由材料部门统一采购合格产品钻孔灌注桩施工风险分级管控清单-3序号活动名称风险类型控制部门LECD级别6生活后勤插头插座老化引发的触电伤害363IV(蓝色)项目部1、由电工及时更换合格产品7电源线裸露引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由电工及时更换合格产品或维修8对可燃物体保管不善引发的火灾伤害163V(蓝色)项目部1、及时清理可燃物并妥善安置(2)人工挖孔桩施工风险分级管控清单-1序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别1场地平整过程中施工机械造成的机械伤害1616V(蓝色)项目部1、设专人指挥2、持证上岗3、制定安全措施2机具装卸、搬运方式不当造成伤害323V(蓝色)项目部1、根据操作规程作业2、专人监管3机具运输过程中的车辆伤害333IV(蓝色)项目部1、雇佣合格的运输车辆2、驾驶员持证上岗3、按照操作规程作业4用电装置没有安装漏电保护器引发的触电伤害661IV(蓝色)项目部1、由专业电工检查巡检2、及时安装合格的漏电保护器5供电线缆破损、老化、架设不当造成触电661IV(蓝色)项目部1、及时更新更还2、严格按照用电规范架设保护序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别6使用不合格的电气产品引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的电气产品并经验收使用7电线接头不合格引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、电气作业必须由专业电工操作8电气设备没有接零接地保护引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由专业电工严格按照用电规范作业1电工无证或违章操作引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、持证上岗2、加强安全巡检2663III(黄分公司、科室1、及时更换不合格的钢丝绳2、按规定正确使用绳卡3人工作业过程违章用电造成触电333IV(蓝色)项目部1、专业电工作业2、加强巡检及安全教育、交底4不正确使用安全帽引发的物体打击伤害361V(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度5孔内未设置应急软梯31IV(蓝色)项目部6不正确使用安全带引发的坠落伤害633IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度7抛掷工具、物体引发的物体打击伤害333IV(蓝色项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度人工挖孔桩施工风险分级管控清单-2序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别8363IV(蓝色)项目部1、根据公司标准化图集要求设置标准的金口盖板、安全护栏、安全警示标志9灌注混凝土或有爆破作业时附近孔内仍继续施工363IV(蓝色)项目部1、混凝土灌注及爆破作业时井内人员必须上井并撤离至安全地带1333IV(蓝色)项目部1、加强教育及检查2、正确使用劳保护品传动部位没有防护罩引发的机械伤害333IV(蓝色)项目部1、加强安全检查力度2、及时更换合格的防护罩323V(蓝色)项目部1、堆放渣土距离井口安全距离大于1.5米2、及时清理井口堆放的渣土、工具孔深超过5米未进行有毒气体检测；超过十米未采取通风措施637III(黄分公司、科室1、严格按照安全操作规程要求进行有毒气体检测及通风2、施工前安全员及班组长进行每孔检查吊钩有裂纹、变形或无妨脱装置663III(黄分公司、科室1、及时更换2、防脱钩每个必须配备提升设备制动装置、限位或过卷装置失灵163V(蓝色)项目部1、及时更换或维修2、班组每日巡检电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护363IV(蓝色)项目部1、严格按照临时用电规范执行加设漏电保护器、接零保护电焊机焊钳、电焊导线破损363IV(蓝色)项目部1、及时更新、更换合格用品363IV(蓝色)项目部1、第一层井口护圈高于地面20cm以上2、及时清理周围渣土带电提升潜水泵361V(蓝色)项目部1、必须由电工停电后方可提升2、严格操作规程作业潜水泵使用前未绝缘电阻测试，开关箱未安装漏保等361V(蓝色)项目部1、电气设备使用前必须检测2、开关箱必须设置30Ma0.1s漏电保护器1生活后勤聘用携带传染疾病的厨师引发的疾病163V(蓝色)项目部1、聘用前进行安全健康体检人工挖孔桩施工风险分级管控清单-3序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别2生活后勤液化气罐储存、使用不当引发的伤害167IV(蓝色)项目部1、严禁抛掷2、气罐加防震圈3私扯乱拉电线引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、严禁非专业操作2、用电作业由专业电工进行4使用不合格电器引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、使用电器全部由材料部门统一采购合格产品5使用不合格电器引发的火灾伤害363IV(蓝色)项目部1、使用电器全部由材料部门统一采购合格产品6插头插座老化引发的触电伤害363IV(蓝色)项目部1、由电工及时更换合格产品7电源线裸露引发的触电伤害363IV(蓝色)项目部1、由电工及时更换合格产品或维修8对可燃物体保管不善引发的火灾伤害163V(蓝色)项目部1、及时清理可燃物并妥善安置(3)基坑支护施工风险分级管控清单-1序号活动名称控制部门控制措施LECD级别1场地平整过程中施工机械造成的机械伤害1616V(蓝色)项目部1、设专人指挥2、持证上岗3、制定安全措施2机具装卸、搬运方式不当造成伤害323V(蓝色)项目部1、根据操作规程作业2、专人监管3机具运输过程中的车辆伤害333IV(蓝色)项目部1、雇佣合格的运输车辆2、驾驶员持证上岗3、4用电装置没有安装漏电保护器引发的触电伤害661IV(蓝色)项目部1、由专业电工检查巡检2、及时安装合格的漏电保护器5供电线缆破损、老化、架设不当造成触电661IV(蓝色)项目部1、及时更新更还2、严格按照用电规范架设保护6使用不合格的电气产品引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的电气产品并经验收使用7电线接头不合格引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、电气作业必须由专业电工操作8电气设备没有接零接地保护引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由专业电工严格按照用电规范作业1电工无证或违章操作引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、持证上岗2、加强安全巡检2基坑外来水未进行拦截，或基坑降水不满足设计要求663III(黄分公司、科室1、查明涞水通道及水量进行有效地拦截2、按设3基坑周边堆放材料或重物超过核载要求或离基637III(黄分公司、科室4不正确使用安全帽引发的物体打击伤害361V(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度531IV(蓝色)项目部1、严格按照设计、规范施工2、按程序报验或自检6不正确使用安全带引发的坠落伤害633IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度7抛掷工具、物体引发的物体打击伤害333IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度基坑支护施工风险分级管控清单-2序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别8未对基坑周边建筑物及地下管线进行调查367III(黄分公司、科室技术交底、提供地下管线布置情况，未掌握情况严禁盲目施工9367III(黄分公司、科室1、根据公司标准化要求设置防护栏杆1333IV(蓝色)项目部1、加强安全检查力度2、及时加设合格的防护罩注浆、搅拌作业人员未正确使用劳保护品333IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度323V(蓝色)项目部1、对分包加强教育及交底2、监督运输车辆装载情况333IV(蓝色)项目部1、严格按照设计及施工方案要求控制开挖深度2、做好跟踪检测3319V(蓝色)项目部1、严格按照设计及规范要求张拉2、质检人员做高压注浆机安全阀、压力表为及时进行检验163V(蓝色)项目部1、定期检验电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护363IV(蓝色)项目部1、严格按照临时用电规范执行加设漏电保护器、接零保护电焊机焊钳、电焊导线破损363IV(蓝色)项目部1、及时更新、更换合格用品333IV(蓝色)项目部1、对方高度不高于两层2、两侧垫放枕木带电提升潜水泵361V(蓝色)项目部1、必须由电工停电后方可提升潜水泵使用前未绝缘电阻测试，开关箱未安装漏保等361V(蓝色)项目部1、电气设备使用前必须检测2、开关箱必须设置30Ma、0.1s漏电保护器1生活后勤聘用携带传染疾病的厨师引发的疾病163V(蓝色)项目部、聘用前进行安全健康体检基坑支护施工风险分级管控清单-3序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别2生活后勤液化气罐储存、使用不当引发的伤害167IV(蓝色)项目部1、严禁抛掷2、气罐加防震圈3私扯乱拉电线引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、严禁非专业操作2、用电作业由专业电工进行4使用不合格电器引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、使用电器全部由材料部门统一采购合格产品5使用不合格电器引发的火灾伤害363IV(蓝色)项目部1、使用电器全部由材料部门统一采购合格产品6插头插座老化引发的触电伤害363IV(蓝色)项目部1、由电工及时更换合格产品7电源线裸露引发的触电伤害363IV(蓝色)项目部1、由电工及时更换合格产品或维修8对可燃物体保管不善引发的火灾伤害163V(蓝色)项目部1、及时清理可燃物并妥善安置(1)工程勘察施工风险分级管控清单-1序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别1场地平整过程中施工机械造成的机械伤害1616V(蓝色)项目部1、设专人指挥2、持证上岗3、制定安全措施2机具装卸、搬运方式不当造成伤害323V(蓝色)项目部1、根据操作规程作业2、专人监管3机具运输过程中的车辆伤害333IV(蓝色)项目部1、雇佣合格的运输车辆2、持证上岗3、按照操作规程作业4用电装置没有安装漏电保护器引发的触电伤害661IV(蓝色)项目部1、由专业电工检查巡检2、及时安装合格的漏电保护器序号活动名称风险类型控制部门控制措施LECD级别5供电线缆破损、老化、架设不当造成触电661IV(蓝色)项目部1、及时更新更还2、严格按照用电规范架设保护6使用不合格的电气产品引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的电气产品并经验收使用7使用不合格的配电柜引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由材料部门购置合格的电气产品并经验收使用8电线接头不合格引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、电气作业必须由专业电工操作9电气设备没有接零接地保护引发的触电伤害163V(蓝色)项目部1、由专业电工严格按照用电规范作业1电工无证或违章操作引发的触电伤害333IV(蓝色)项目部1、持证上岗2、加强安全巡检2钻进过程违章操作造成机械伤害333IV(蓝色)项目部1、坚强教育交底2、严格按照操作规程作业3洪水、暴雨、雷击、地震、泥石流、危岩崩塌363IV(蓝色)项目部1、开工前对现场进行周边环境辨识2、关注天气预报3、做好应急预案的编制及演练4测量放线、勘察施工，触及高压电线637III(黄分公司、科室1、开工前对场地危险因素进行辨识评价2、做好演练5不正确使用安全帽引发的物体打击伤害31IV(蓝色)项目部1、加强安全教育2、加强巡检力度3、加大处罚力度6塔上作业不使用安全带引发的坠落伤害633IV(蓝色)项目