煤矿安全自检隐患整改报告

隐患整改报告隐患整改报告阿贵联办煤矿安全"自检"编制日期：2022年6月20日12022年8月9日，按照罗煤局【2022】37号文件要求，为认及问题安全管理11条、开辟开采系统11条、通风系统14条、水害、防灭火及爆炸物品管理12条、顶板管理3条、机电管理48条、应急处置与救援6条、职业病危害防治4条，共计隐患109条。通过组长：王国强(矿长)成员：尹保良、赵永平、刘星卫、章福春、袁贵乔、王乔昌、陈强能、赵云浩、崔成坤、资文生、张爱坤、马志波、陈建安、陈采柱、刘绍金、李家全、张丙坤、尹永宽(1)负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重(3)对整改期间"三违"现象进行督查，对各类违章、违纪行2三、各项目隐患验收结果：3整改措施：于4月底全面完成2022年所有在岗作业人员工伤整改措施：以上2条隐患问题由技术副矿长刘永负责即将落实完善煤矿组制机构设置中明确各职能部门，并设置地测、整改期限：2022年5月10日前完成。4整改资金：0.06万元整改措施：由生产副矿长尹保良负责对新老职工进行分开，并负责落实要求新老职工必须签订师徒合同，新职工3个月实习期，在实习期内必须由老职工全程带领作业。整改期限：2022年5月20日前完成整改资金：0.1万元5整改措施：以上3条隐患问题由技术科长资文生配合技术副矿长刘永认真完善煤矿相应的各种安全管理制度。并组制相关人员认真贯彻学习落实。整改期限：2022年5月15日前完成责任人：刘永、资文生整改资金：0.08万元不符合相关规定。本次未见到相关资料记录。煤矿有"安全投入保整改期限：2022年4月底前完成1、未做到每五年修编矿井地质报告。整改措施：由办公室主任王国稳负责联系礼聘相关资质部6整改期限：2022年7月前完成责任人：王国稳整改资金：2万元4、未绘制巷道布置图，井下避灾路线图相关人员未签字5、未制定井巷维修制度，报废的井巷未做隐蔽工程记录。完善地质说明书、采取设计、各种制度等相关资料，并做好相时填写报废的井巷隐蔽工程记录。整改期限：2022年5月10日责任人：资文生、马志波、张爱坤整改资金：0.68万元6、井巷交叉点设置路标不全，路标应标明所在地点，并指整改措施：隐患问题由技术科马志波、张爱坤负责对井下7所有巷道标识牌进行补充完善，并标明通往安全出口的方向。整改期限：2022年5月10日前完成。责任人：马志波、张爱坤整改资金：0.06万元7、1905水平水泵房未设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门，泵房设置了监控摄像，但尚未启用。8、2030水平水泵房未设置易于关闭的既能防水又能防火的9、1905水平中央变电所未装设向外开的防火铁门。整改措施：以上3条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责对1905水平水泵房及2030水平水泵房、1905水平中央变电所进行定制并安装易于关闭的既能防水又能防火的密闭门，催促相关人员将监控摄像正常启用，并随时进行维护。整改期限：2022年7月30日前完成责任人：刘星卫整改资金：6.8万元10、20701采煤工作面通到回风巷道的安全出口巷道高度不8措施，组制相关人员进行贯彻学习后按措施要求组制人员对20701采煤工作面通到回风巷道的安全出口巷道及M7煤进风巷部份巷道进行检修，检修后的巷道断面必须与掘进时巷道整改期限：2022年5月8日前完成1、20402回风巷掘进工作面、20402机运巷掘进工作面局情况下高达0.7%摆布，瓦斯涌出量大，应引起高度重视，进89整改措施：以上第4条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责安排落实对20402回风巷掘进工作面、20402机运巷掘进工作面局部通风机安装备用局部通风机，按照像关规定及时对机电设备进行挂牌管理。并催促各跟班瓦检员按规定对井下各通风设施、局部通风机风筒进行检查，及时处理漏风现象，并将风筒吊挂整齐，及时粘补漏风风筒，保证工作面有足够的新鲜风流。整改期限：2022年4月10日前完成责任人：刘星卫、赵云浩、李家全、陈建安、张德坤整改资金：3.8万元5、2030联络巷、20403输煤巷风门无风门传感器。整改措施：由尹永宽负责即将对2030联络巷、20403机运巷及其它风门进行安装风门传感器并加强维护管理工作。整改期限：2022年4月8日前完成责任人：尹永宽整改资金：1.83万元6、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等未进行检整改措施：此条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责将煤矿直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等设备及时送至相关检测部门进行检验检测。整改期限：2022年9月前完成责任人：刘星卫整改资金：4.3万元7、2022年12月进行通风阻力测定，不符合每3年至少进行1次通风阻力测定的规定。8、2022年后未进行通风阻力测定，不符合每3年至少进行1次通风阻力测定的规定。9、2022年未进行反风演习。整改措施：以上3条隐患问题由技术副矿长刘永负责按照煤矿编制的《通风设计与供风标准》规定对煤矿进行通风阻力测定及进行反风演习，并将测定、演习等结果及时上报矿长等整改期限：2022年6月前完成责任人：刘永、资文生、张小昆整改资金：7.3万元并且安设不规范；采、掘工作面回风巷无风流净化水幕，回风整改措施：由生产副矿长尹保良负责安排人员对井下隔爆水棚数量进行检查，采、掘工作面回风巷及总回风巷必须按规定进行安设，并设专人进行维护。整改期限：2022年4月12日前完成责任人：尹保良、陈胜荣、王玉明整改资金：1.2万元整改措施：以上2条隐患问题由技术副矿长刘永催促测风、测尘工及各班瓦检员认真按要求及时对井下进行测风、测尘、瓦斯检查，并认真填写相关报表报送矿长、总工程师等人审批整改期限：2022年4月10日前完成责任人：刘永、张爱坤整改资金：0.6万元整改措施：由机电副矿长刘星卫负责催促主要通风机司机认真及时主要通风机各装置进行检查并填写相关台账记录。定期对设备进行维护保养。整改期限：2022年4月10日前完成责任人：田登勇针对性不足，建议补充。2、缺少矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井水文地质剖面图；未建立14种基础台账。应补充矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井水文地质剖面图；建立矿井涌水量观测成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账、抽(放)水试验成果台账、矿井突水点台账、井田地质钻孔综合成果台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账、水源井(孔)资料台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门(墙)观测资料台账等14种基础台账。3、开展了隐蔽致灾因素普查工作，采掘工程平面图上划定4、井上下对照图上标绘了本矿井采空区，但未对老窑、小5、煤矿编制了防治水设计，但未制定水害防治措施。6、建立了暴雨洪水等事故灾害紧急情况下撤人制度，但针对性不足，未切合本矿实际，建议修改。7、煤矿未制定采空区管理制度，未建立采空区密闭墙周巡整改措施：以上7条隐患问题由技术科负责完善各种水害防治相关制度、体系，并组制相关人员进行贯彻落实。做好水害防治14种基础台账，如实绘制好井下各种相关图纸，认证填整改期限：2022年5月30日前完成责任人：资文生、张爱坤、马志波整改资金：1.35万元8、2030水平水泵房存放的灭火器已失效，需更换。整改措施：以上2条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责组制人员在井下1905水平设置井下消防材料库，将消防材料补充齐全。并对井下所有机电设备消防材料进行全面检查，及时补整改期限：2022年7月20日前完成责任人：刘星卫、赵云浩、崔成坤、刘绍金整改资金：4.8万元整改措施：以上3条隐患问题由技术科编制密闭墙构筑规定和要求组制职工进行学习后，按要求进行掏槽构筑，张小昆永久密闭密封不严，采用砖石材料，密闭墙厚度不足。整改期限：2022年5月20日前完成责任人：资文生、张爱坤、马志波、张小昆、尹保良整改资金：6.8万元1、20701采煤工作面机运巷有5-6m摆布的巷道采用木支2、20701采煤工作面回风巷使用木支护。3、20702机运巷掘进工作面部份巷道使用木支护。整改措施：以上3条隐患问题由技术科编制相关检修安全技术措施并组制工人进行贯彻学习后，再安全副矿长张小昆负责组制人员按检修安全技术措施对20701采煤工作面机运巷、20701采煤工作面回风巷、20702机运巷掘进木支护段采用金属工字钢进行更换，更换前必须打设5m双托棚加强支护，并从外向里逐架进行更换。整改期限：2022年8月30日前完成责任人：张小昆、尹保良、章福春整改资金：11.6万元1、无钢丝绳、三环、插销的定期检验报告。2、机电设备已经检测，但无检测报告。3、空压机油无闪点试验报告。4、空压机压力表、安全阀未进行定期检验。5、主斜井、副斜井绞车使用的钢丝绳未进行安全系数计算。应根据绞车提升量计算钢丝绳安全系数。6、矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工安全检测工的便携式甲烷报警仪，未定期进行调校。应按规定定期调校。传感器、便携式甲烷检测仪、光干涉式甲烷测定仪应按规定定期调校。煤矿应定期送到有校检调校资质的单位定期校检调校。整改措施：以上8条由机电副矿长刘星卫负责安排落实将相关机电、运输及安全监控各种传感器等需定期进行检验调校设备及时送至检验部门进行检测检验调校，并及时进行更换。并且确保流动人员佩戴便携式甲烷报警仪。整改期限：2022年6月前完成责任人：刘星卫整改资金：6.8万元10、1905水平水泵房双回路电源未设置母联开关。惟独1处接地，应有2处接地。13、入井电气设备检查记录无防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志证号。防爆电气设备到矿验收时，应当检查产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并核查与安全标志审核的一致性。入井前，应当进行防爆检查，签发合格证后方准入井。14、主皮带机配电室一台磁力启动器小电缆从大喇叭口出线，密封圈间隙大；配电室与井口采用彩钢瓦封闭，距离井口不足10米，操作工使用炉子取暖，元煤运输过程中吸附瓦斯会散发在空气中，容易造成瓦斯会萃，井口20米范围内不应有明整改措施：以上6条隐患问题由机电科长赵云浩负责组制相关机电人员对井下所有机电设备进行检查，及时处理失爆电气设备，安设接地线。确保所有机电设备安全可靠。设备入井前必须签发合格证。井口20米范围内严禁使用烟火。整改期限：2022年4月20日前完成责任人：赵云浩、崔成坤整改资金：8.8万元15、煤矿属于低瓦斯矿井，10702运输巷掘进工作面局部通风机无"三专"供电，也无备用局部通风机，无备用电源。低瓦斯矿井局部通风机应"三专"供电，无"三专"供电的应配证整改期限：2022年7月20日前完成21、提升系统、主要通风机、主排水泵、空气压缩机等安全设备未制定维护、保养制度，无维护、保养记录。煤矿必须对提升系统等安全设备进行时常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人22、无甲烷电闭锁设风电闭锁功能测试记录。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天至少测试1次。可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次。整改措施：以上4条隐患问题由机电副矿长刘星卫负责组制相关机电人员定期进行漏电保护试验及矿井接地电阻测试、瓦斯电闭锁机风电闭锁等相关测试，并制定主要机电设备定期维护、保养制度，做好相关记录，由相关人员签字确认。整改期限：2022年5月10日前完成责任人：刘星卫、赵云浩、崔成坤、刘绍金25、主斜井变坡点下方一列车长度位置挡车栏为撞击式动作挡车栏，应安装与绞车联动的挡车栏，中部捕车器缺少撞块，不能动作。27、M7煤集中运输巷皮带机急停开关无拉线。整改措施：以上5条隐患问题由机电科长赵云浩负责组制机电相关人员对副井提升绞车重新安装闸间隙保护装置及松绳保护装置，并按规定更换符合要求的联动挡车栏。对主斜井皮带机撕裂保护装置及M7煤集中运输巷急停开关设置拉线，便于故障时能即将住手运行，保证安全。整改时限：2022年4月20日前完成责任人：赵云浩、崔成坤、刘绍金、陈东云整改资金：2.3万元28、2030水平风门、M7上出风门、20403输煤上山风门只安设了1道风门开关传感器，不符合规定要求。应规范安设。29、监测监控系统传感器安装不齐全。20403采煤工作面甲10701采煤工作面未安装T2传感器。应按规定安设。30、M4工作面回风巷未安设甲烷传感器、风速传感器。应按规定安设。悬挂，距(顶板、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)整改期限：2022年4月15日前完成37、监测监控、人员位置监控系统联网主机未安装防火墙等网络安全设备。应按规定装备。38、煤矿中心站录音电话未按规定启用。应要求使用录音电话，音频文件应当至保存3个月以上。39、煤矿安全监控系统上传故障，数据未有效上传。应进行维修维护保证数据的有效上传。40、煤矿安全监控值班人员操作监控系统不够熟练。应加41、煤矿监测监控未建立以下帐卡及报表：安全监控设备站运行日志；报警断电记录月报；安全监控设备使用情况月报；网络中心每月未对瓦斯超限情况进行汇总分析。42、安全监控、人员位置检测系统数据未定期备份。要求煤矿每3个月对安全监控、人员位置检测等数据进行备份，备份的数据介质保存时间应当不少于2年。图纸技术资料的保存时间应当不少于2年。录音应当保存3个月以上。整改措施：以上6条隐患问题由尹永宽负责即将对安全监控、人员定位系统联网主机安装防火墙等安全系统，随时检查维护保证通讯、监控数据能有效备份和上传，并加强监控值班人员业务操作能力的培训，催促相关值班人员及时填写相关记整改时限：2022年5月5日前完成整改资金：0.08万元43、监测监控布置图绘制不规范，未及时更新与矿井井下不符，传感器设置数量不足，未标出分站设备型号、传感器型号。煤矿安全监控布置图绘制不规范；安全监控布置图应对监控分站、传感器型号等进行标注。47、煤矿未编制安全监控设备发生故障时，在更换和故障处理期间人工监测等安全措施，并填写故障记录。煤矿应编制更换和故障处理期间人工监测等安全措施。整改措施：以上5条隐患问题由机电副矿长配合技术科制定安全监控停运、人工监测、故障处理等安全技术措施，绘制相关图纸，保证与实际相符，并组制相关人员进行贯彻学习后实整改期限：2022年5月20日前完成责任人：刘星卫、资文生、张爱坤、马志波整改资金：0.03万元48、经查证件，安全监控检修人员、值班人员配备不合理，煤矿一共配备了四名监测监控工，其中三名维护工，一位操作工(均为女性)。不符合必须每天检查安全监控设备及线缆是否正常，使用便携式光学甲烷检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照。整改措施：由办公室主任王国稳负责统计上报安全监控检修人员、值班人员培(复)训名单，及时补充配足配齐相关人员，保证持证上岗。整改期限：2022年7月20日前完成责任人：王国稳整改资金：1.6万元验