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文档简介

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,原料仓库作业流程管理看板,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目,需求,,入库管理,,,,,,,,仓储管理,,,,出库管理,,

,流程图,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,UAI,,,,,,,,

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,输入/输出,原料申请单,,送货单,,退货单,,,,,,盘点表,,,,生产领料单,,ERP系统

,,特殊材料申请单,,检测报告,,,,,,,,进销存表,,,,计划外领料单,,

,,采购单,,三证（三证合一）,,,,,,,,ERP系统,,,,其他出库单,,

,,,,入库单,,,,,,,,不合格品处理表,,,,调拨单,,不合格品处理单

,注释,1.采购部负责原材料的申购。,,1.供应商需根据我司要求，在供料时提供送货清单、检验报告及三证。,,,,,,,,1.仓库每日进行抽盘（抽盘品项不低于10个）如有异常需及时查找原因，并给出纠正及预防措施，确保仓库账实相符,,,,1、生产领料严格按《生产领料单》进行领料，严禁以其他形式进行领料（拆包、换箱等非生产行为除外）,,

,,2.所有物料申购需经总经办批准后采购方可执行购买。,,2.仓库收货时需依据ERP中采购下达《采购计划单》核对所送物料及《送货单》是否一致，如有问题需通知采购核对，暂缓接收。,,,,,,,,2.财务每月最后一天对仓库库存进行监督盘点，并出具盘点表。如有异常需查找原因，并说明情况，总经理签字后财务进行账务调整。,,,,2.原材料备货需在生产前一日下班前完成，所有生产余料必须在加工完毕后一日内退回原材料仓库,,

,,3.所有《采购计划单》需录入ERP系统，用作收货依据。,,3.品管检验发现仓库来料与要求不符时，应及时告知仓管，由仓管反馈给采购部与物控经理，采购部、物控部和品控部给出最终处理结果，仓库根据处理结果确定收货或退供应商。,,,,,,,,3.所有入仓物料需按名称、规格、类型放置在指定位置，主料严格遵循先进先出原则。,,,,3.因存储或

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