XX小学教育教学网商业计划书

XXＸX网信息技术有限公司ＸＸXX中学校教育教学网商业计划书[指定联系人][职务］［电话号码]［传真机号码]［电子邮件］[地址]［国家、城市］［邮政编码］［网址］200３年3月名目TＯＣ\o”1－3”\h\zHＹPERLＩNK第一章公司介绍ﻩPAGERＥF_Toc３6７1２７05\h６HYPERLＩNK\l＂_Ｔｏc3６7１２706”一、公司宗旨 PAＧERＥF_Tｏc36７１２７06\ｈ6HYPＥＲLINK1、基本信息（表中财务数据为2002年底实际数.）：ﻩＰＡGEＲEＦ_Toc３６71２710\h7HYPERＬINK\ｌ"_Tｏc36７12７11”2、历史沿革：ﻩPＡGEREF_Toc３６７12711\h7HＹPERLIＮＫ\l＂_Ｔoc3６７1271２"３、股东及股权结构: PAＧERＥF_Toc36712712\h8HYPEＲLINＫ\ｌ”＿Toｃ36７１271３”五、企业资质及奖项情况 PＡGEREＦ_Toc36712713＼h8HYPＥRLINK\l＂_Tｏc３67１271４”1、企业：ﻩＰAGEREF＿Toｃ３67１2７1４＼h8HYＰERＬＩNK＼l”＿Toｃ３6712715"2、技术: PAGERＥF_Toc36712715\h8HYＰERLINK\l”_Toｃ36712716”３、荣誉奖项:ﻩPＡGＥRＥF_Toc36７1２７1６\h8ＨYPERLIＮK\ｌ＂＿Toc36712７17"4、产品或服务: PAGERＥF_Ｔoc367１2７17＼h8HＹPＥRLINＫ＼l”_Toc36７１2718＂六、企业信用 PAGＥRＥF_Toｃ36712718\h9HYPERLINK\l”_Ｔoc３6712719”1、银行信用： PAＧEREF_Toc36７1２719\h9HYＰＥRLIＮK\l"_Ｔoｃ３6７１2720"2、商业信用：ﻩPＡＧEＲEF_Tｏc3671272０\h9ＨYPＥＲLINＫ＼l"＿Toc36７12７２１＂其次章产品及服务ﻩPＡGEＲEＦ_Toｃ367１２721\h9HYPERＬINK\l”＿Toc3６７12722”一、目前供应的产品及服务ﻩPAGEREＦ_Tｏc3６７1272２＼ｈ9ＨYPERLINK\ｌ"_Toc３67１272３＂1、XX网站：ﻩPAGERＥF_Toc367１２723\ｈ9ＨＹＰERLIＮK4、独特性: PAＧEREF_Toc3６712726＼ｈ10HＹPEＲLIＮK＼l"＿Toc36712７２7”5、成熟度：ﻩ２7\h11HＹPERLINＫ＼ｌ"_Toc３671272８＂6、市场准入：ﻩPＡGEＲＥF_Toc３６7１27２8＼h11ＨYPＥRLＩNK\l”_Tｏc３６712729”７、知识产权:ﻩＰAGEＲEF_Tｏc367127２9\h11HYＰERLINK＼l"_Toｃ３671２7３0＂８、技术壁垒：ﻩＰAGEＲEF_Toｃ36712730＼h12HＹPERLＩNK＼ｌ”_Tｏc367１2731”9、核心技术的可控程度： PAGEREＦ_Ｔｏc3６7127３1＼h１2ＨYPEＲＬINK\l”_Ｔｏc36712732＂二、正在开发的产品与服务ﻩPAGEREF_Tｏc36７12７32\h12HYPEＲＬＩNＫ\l”＿Toｃ36７127３3”1、独特性： PＡＧEＲＥＦ_Tｏc3671２７３３\ｈ１２HＹPＥRLINK\l”_Tｏｃ36712734”2、开发阶段：ﻩＰAGEＲEF_Toc３６71２734\h１２HYPERＬIＮK\ｌ”_Toc3６７1２735＂3、市场准入：ﻩＰAＧＥRＥF_Tｏc367127３５\ｈ13ＨYPＥＲＬINK\l”＿Toc３671２736”４、知识产权： PAＧＥREF_Tｏｃ３6７１2736\h13HYPERLIＮK＼ｌ＂_Toｃ36７１２737”5、技术壁垒： PAＧEREF_Tｏc36７1２７３７\h13HYPEＲLINK\ｌ”＿Tｏc3671273８"６、核心技术的可控程度： PＡGEREＦ_Ｔoc36712７３8\h１3HYPERLＩNK\l”_Toc36712739”三、将来计划开发的产品与服务 PＡＧEREF_Ｔoc3６７12739\h13HＹPＥＲLＩNK\ｌ"_Toc36712740”１、网络型家教软件： PAGＥREＦ_Tｏc3６71２7４０\h13HYPERLINK＼l＂_Toｃ367127４1＂2、教育图书领域：ﻩＰＡＧEＲＥF_Toc36712741\h13HYPERＬINK\ｌ＂_Toc3６７12７4２"3、教育媒体领域： PAGEREF_Ｔoc36712742\ｈ13HYPERLIＮK＼l”_Toｃ3６７１2743”4、独特性：ﻩＰAGＥＲEＦ_Toc36712743\ｈ１４HYＰERLIＮＫ＼l"_Toc36712７44＂5、立项情况: PＡＧERＥＦ_Ｔoc36712744\h14HYPEＲLINK\l＂＿Toc367１2745”6、开发方式：ﻩPＡGERＥF_Toｃ3６７12745＼h14HYＰＥＲＬＩＮK\l”＿Tｏc３6712746＂第三章市场分析ﻩPＡGEREF_Toc３67１2７4６＼h１5HYPERＬINK\l＂_Ｔoc3671２747”一、行业分析ﻩPAGEREＦ_Toｃ3671２747\h１5HYＰＥRLＩNＫ\l”_Toc3６7１2748”1、教育信息化总体市场分析:ﻩPAGEＲＥＦ_Tｏc36７1２74８\h1５HYPERLＩNK＼ｌ”_Toc36712７４9＂2、教育信息化软件市场分析: PAGＥＲEＦ_Toc３６７12７49\h１6ＨYPEＲＬINK\ｌ”_Toc36712７5０”二、目标市场分析ﻩＰＡGERＥF_Toc３6712750\h16HYＰERＬIＮK2、教育城域网整体应用解决方案：ﻩＰＡＧERＥＦ＿Tｏc３67127５2\ｈ16HYPEＲＬIＮK3、教育文化产品:ﻩPAＧEREＦ_Toc36７１2753\h17HＹPERLIＮK三、市场竞争分析ﻩPＡＧEREF_Toｃ367１２７５4＼h17HYPEＲLINK＼ｌ"_Tｏｃ36７１275５”1、产品竞争:ﻩPAＧEREF_Toc3６7１２755\h17HＹPＥＲLINＫ\l”＿Toｃ367１２７56＂２、同业竞争： PAＧＥREF＿Toc3６7127５6\h１7HＹPＥＲＬＩNK＼ｌ”＿Toc３6712757”３、供应商侃价能力:ﻩＰAGEＲEF_Toｃ３671275７＼h１8ＨＹPEＲLＩNK＼l”＿Ｔｏc367127５８”4、客户侃价能力： PAＧEREＦ_Toｃ36712758\h1８HYPＥRLＩNK\ｌ＂＿Toc367１2759"四、SWＯＴ分析 PAＧEREF_Toｃ３6７1２759\h18HYPＥRLＩＮK一、产品的市场定位及市场形象 PＡGEREＦ_Tｏｃ367１276１\h19ＨＹPERLINK\l＂＿Toc36712７6２＂1、目标客户群：ﻩPＡGERＥＦ＿Toc3６712762\h１9HＹPERLIＮＫ\l”_Toc36712７6３”２、市场形象:ﻩＰＡＧＥREF_Toc367１2763\ｈ19HYPERＬINＫ\l”＿Toc36７１２764"二、产品的销售模式ﻩPＡGEREF_Toc３6712７64＼ｈ1９HYPＥRLINＫ＼l”_Ｔｏｃ36７1276５＂1、分销体系： PAGEＲEF_Toc36７12765\ｈ19HYＰERＬINK\l”_Ｔｏｃ３６712766”２、销售方式： PAGEＲEF_Toc３6712７66\h２０HYPERLＩNＫ＼l”＿Ｔoc3671２７６7＂三、促销手段 PＡGEREF_Toc367127６7＼ｈ2０ＨYＰERLINＫ\l”_Tｏc3６7127６8＂1、广告宣扬：ﻩ３６7１２７68\h2０ＨYＰERLINK\l＂_Toc3671276９"2、促销活动： PAGEREＦ＿Tｏｃ36７1２76９＼ｈ２０HYPＥRLＩNK＼l＂_Toc36712770＂3、专业渠道: PＡGEＲEF＿Ｔoc３６7１2770＼h20ＨYPERＬIＮK＼l＂_Tｏc36712771"４、政府推广: ＰAGEREＦ＿Toｃ３6712771＼h2１HYPＥRＬINＫ\l”_Toc36７12７72”四、收入来源 ＰAGＥREF_Toc３67１２77２\h２1HYＰＥRLINK\l”_Tｏc36712773”１、产品销售收入: PAGEREF_Toｃ36712773\ｈ21HYPＥRＬＩNK\ｌ"_Tｏｃ3６7１2774＂2、服务收入:ﻩ１27７4\h21HYＰＥRLＩNＫ\l”_Toc3６7１2775”五、竞争优势ﻩPAGＥREF_Toc3６712775＼h21１、产品优势：ﻩPAGEREF_Ｔoc３6７12７７６＼h2１HYPERLＩNK\l"_Ｔoc３6712777”2、营销优势： PAＧＥREＦ＿Toc36７１2777\h22HYＰERLＩNK\l”＿Ｔoｃ3671２7７８”3、企业优势：ﻩPAGＥREF＿Tｏｃ3６712７78＼h２２ＨYPＥRLIＮK\l＂_Toc36７12779”4、伙伴优势:ﻩPAGEＲEF_Toｃ36７１2779\h23HYPEＲＬINＫ\ｌ"_Ｔoc36７127８0＂５、政策优势： ＰＡGＥREF＿Toc3６712780\h23HYＰＥＲLINK第五章进展规划 PAGEＲEF_Tｏc３67１２781\ｈ24HYＰＥRLINK\l＂_Tｏc３６7127８2”一、产品进展规划ﻩPAGEREＦ_Ｔoc３6７127８2\h24ＨYPERLIＮK\l”＿Toｃ3６712783”１、产品改良计划： PAGEREＦ_Ｔoｃ36712783\ｈ24ＨYPERLINK１、扩大销售收入： PＡＧEＲEF_Tｏc36７１２7８6＼h２4HＹPＥRＬIＮK\l”_Tｏc３67１2787＂2、提高市场占有率：ﻩPＡGEREF_Toc３67１2７87\h24HYPERＬINK4、品牌提升：ﻩPAGＥRＥF_Ｔｏｃ3６7１２７89\h２5ＨＹPERLＩNK\l＂_Toc367１２790＂三、资本运作规划 ９0\h26ＨＹPERLINK\l＂＿Toc3６712７91"1、融资计划： PAGERＥF_Toc3671２791＼h26ＨYPＥRLINK＼l”_Tｏｃ３6７1279２”2、上市计划: PＡＧEＲＥF_Tｏc３6712792\h２6ＨYＰERLINK\l”_Tｏc36712７９3＂四、进展规划保障 PAＧＥRＥF_Ｔoｃ3671２793\h2６HYPＥRLINK\ｌ”_Tｏｃ367１279４＂1、扩大生产能力： PAＧＥREF_Toc３６71２７9４\h26HＹPERLＩＮK3、融资方式：ﻩｈ２７ＨYPＥRLIＮK\l＂_Toc3６71２８04"4、融资时间： PAGERＥF_Ｔoc36712８04\ｈ2７ＨYPＥＲLＩNＫ\l＂_Toc3671280５＂二、融资前后的股权变化 PＡGＥREＦ＿Tｏc36７12805＼h27HYPERLINＫ\ｌ"_Toc36712８０6”１、权益性资本及股权结构:ﻩＰAＧERＥF_Toc36７１2806\h２7HYPERLINＫ5、增资扩股方案：ﻩPAGＥRＥＦ_Toc367１281０\ｈ28HYPEＲLINＫ\ｌ”_Toｃ３6712８１1＂6、融资后的股权结构图示:ﻩＰＡGＥREF_Toc3６712８11\h2９HYPERLINK\ｌ”_Ｔoｃ3６712812”三、资金投向 ＰAGEＲＥF＿Toｃ3６７１2812\h29HＹPERLＩＮＫ\l”＿Toc３6７1２８13"1、投资项目：ﻩPＡGEREＦ＿Ｔｏｃ367１281３\h２９HYＰEＲLINＫ＼ｌ”＿Ｔoc36712814"2、投资计划: PAGEREF＿Toc3６７12814\ｈ2９HYＰERLIＮK＼l”＿Toc3671２８15”第七章财务分析 ＰＡGEREF_Toc36712８１5\h30HYPERＬIＮK\l"_Toc367１２816”一、过去三年公司财务状况分析（债转股之后） ＰＡGEREＦ_Toc3671２８１6\h30ＨYPＥRＬINK\l”_Toc3６７12817＂１、资产状况(见附件2：２0０0年至2０02年资产负债表）： PAGＥRＥF＿Toc36７12817\h３０HYPERLIＮＫ\l”_Ｔoc36712818"２、经营状况（见附件３:2000年至2002年损益表）： PAＧEREF_Toc３６７12818\h３1ＨＹＰERＬＩNK\ｌ”_Tｏc367１2８１９＂３、现金流量状况(见附件４:２0０0年至２002年现金流量表）:ﻩ３６71２8１9\h３１HYPＥRLINK\ｌ”_Ｔoｃ3６７1２８２0”二、将来三年公司财务状况猜测ﻩＰAＧEＲEF_Toc367１282０\h３1ＨYPＥRLINＫ＼l”_Toｃ36712821"1、投资后资产增值猜测：ﻩPAGERＥF＿Ｔoc367128２１\h31HYPERLINK\ｌ＂_Toc36７12822”２、投资后收益猜测： ２2\h３2HＹPERLＩNＫ\ｌ"_Tｏc３６71282３”２、投资后经营状况(见附件７：公司将来三年损益表）： PAGＥRＥF_Toｃ367１２82３\ｈ33ＨYPERLＩNK\l”_Ｔｏc３6７128２4”3、现金流量状况（见附件8:公司将来三年现金流量表)： PＡGERＥF_Ｔoc36７1２8２4\h3４HYPERLINＫ\l”_Ｔoc367１2８25"第八章管理团队 PAGＥREF＿Tｏｃ3６７1282５\h３4HＹPERLINＫ\l”_Toc3671282６”一、成员简历及业绩 PＡＧEREＦ＿Tｏc３６71282６\ｈ3４ＨＹPＥＲLINＫ\ｌ"_Ｔoc36７１２827”１、团队成员：ﻩＰＡGERＥＦ＿Toc367１2827\h3４ＨＹＰＥRLIＮK\l＂_Toc367１2８2８"2、简历及业绩：ﻩPAＧＥRＥＦ_Toc367１282８\h34HYPERLIＮK\ｌ”＿Toｃ３６71２８2９"二、团队精神 PＡGERＥＦ_Tｏc３6712829\ｈ３7HYPERLINK\ｌ"_Tｏc36７1２8３0”三、与企业的利害关系 １２８3０\h37ＨYPERLINK＼l”_Ｔｏc３6７１28３１”四、管理团队的开放性ﻩPAGERＥF_Toｃ36７1283１\h37ＨＹPERLＩNK\ｌ”＿Tｏc3６71２832”1、是否同意被替代及条件：ﻩPＡGEＲEF_Toｃ36７128３2＼h37HYPERLＩNK\l”_Toc36７1283３”2、是否接纳新成员及条件：ﻩＰAＧEＲＥF_Toｃ3671２833\h37HYＰERLINＫ\l”_Toc36712８３４"３。是否情愿接受新的管理模式：ﻩPＡGＥRＥF_Tｏｃ3671２８34\h3７HＹPＥRLＩNK1、风险: ＰAＧERＥＦ_Toｃ36712840＼h3８HYＰＥRLＩNＫ\l”_Tｏc36７12８４1”２、对策:ﻩPＡGＥREＦ_Tｏｃ36712８41\ｈ３8HYPERLINＫ\ｌ”_Tｏc367１2８4２”三、技术风险 PAＧEREF_Ｔoc367128４2＼ｈ3８ＨＹPERLＩＮK＼l”_Toc3６71２843”1、风险:ﻩＰAGＥREF_Toｃ36712843\ｈ38HYPERＬINK＼ｌ"_Tｏc3６７1２8４4”２、对策：ﻩPAGEREＦ_Toc3６712８44\ｈ39HYＰＥRLIＮＫ＼l”_Ｔoc36７１２8４５”四、财务风险 ＰAGEREF＿Toc３6712845\h39HＹPＥRＬINK五、政策风险ﻩPAGEREＦ_Ｔoc３６７128４6＼h39HＹPERLINK＼l"_Toc367１2847＂六、法律风险ﻩPＡＧＥREＦ_Toｃ367１2８4７\h39HYPERLIＮK＼l"_Tｏc３６712８４8"第十章附件 ＰAGEＲEF_Tｏc3６71２84８\ｈ39第一章公司介绍一、公司宗旨为教育信息化供应一流产品和解决方案，为XX中学校教育信息化服务。二、公司简介ＸXXX网信息技术有限公司成立于20００年６月7日，是一家已经度过了初创期、形成肯定经济规模、开头盈利的企业,目前主要业务包括：网络教育的软件、平台和资源的研制开发与销售；教育图书、教材、杂志的编辑、出版与发行.三、公司战略及目标XX将业务主要定位于中学校教育信息化市场，进展战略是要树立XX教育网的品牌和影响，开发教育资源、教育应用软件系列产品和编辑发行教育系列图书、教育报刊和杂志等;逐步形成以XX教育网为龙头和核心的教育信息产业与教育文化产业。XX的简略业务有三块:大型教育网站、网络教育软件和教育图书媒体。以大型教育网站为龙头，以网络教育软件和教育图书媒体为两翼，这三块业务相互支撑，由于教育类的网站栏目、信息、资源、软件、图书、媒体本身就是一体的、互为支撑的。ＸX的进展目标是:在1—２年内，成为教育信息化教育应用软件领域的龙头老大；在3－5年内，成为一个以教育信息与文化为主要业务方向的上市企业，进入国内教育产业领域的前十名;在５-10年内，成为国内最具影响的大型教育企业,并进入国内教育产业领域的前三名.企业进展战略和规划(见附件１:企业进展战略和规划)四、注册情况1、基本信息（表中财务数据为2０02年底实际数):企业名称XXXX网信息技术有限公司经济性质有限责任经济类型股份制注册地点主管部门注册资金成立日期２000年6月７日法定代表人经营期限邮编企业住址网址HYPＥＲLINK＂hｔtp：/／ｗww。k12.coｍ.ｃｎ”ｗww。XＸ。电话传真经营范围主营业务计算机及外围设备、网络技术的技术开发、服务、转让、询问、培训。销售开发后的产品、电子元器件、机械电器设备；投资询问、企业管理询问等。兼营业务总资产ＸXＸ万总负债(债转股后）XXＸ万年销售额ＸＸXＸ万全部者权益(债转股后)ＸXX万备注：公司目前欠９62万元人民币，依据增资扩股的需要，先进行债转股。上表中的财务数据确立于债转股之后.2、历史沿革：2０００年6月7日前,以上市公司XＸ科技的下属企业ＸＸXX和教育部计算机教育中心合作的方式建设XX教育网站。２０00年6月７日注册XXXX网信息技术公司，XＸＸＸ占40%的股份,创业人员、管理层、员工、XXXXXX、ＸXＸ等人员占60％，公司刚成立后就进行业务转型，由做纯教育网站向教育资源、教育软件、教育媒体、教育图书等方向进展，经过２年多的进展，形成５大系列100多种教育软件产品和系列信息技术系列教材图书等，２0０２年在校校通领域市场份额第一.2002年４月,上市公司ＸX科技收回下属企业XXＸX所持的40％股份,并回购XＸXX有关人员36%的股份，持股达到７６％,ＸX公司管理团队及核心技术人员持股24％.３、股东及股权结构：企业主要股东出资方式出资额股权比例（％）XX科技现金XXＸ７6ＸX现金ＸXＸ１4ＸXＸ现金ＸXX10在公司实施债转股之前，目前注册5０0万元。股权安排如下：五、企业资质及奖项情况我公司乐观参加社会认证，给产品更多信誉保证.1、企业:2、技术：目前，XX已开发了五大系列，100多种产品。校内网和教育城域网的整体解决方案即《ＸX教育数码港》,拥有IＰ视频服务软件的核心技术（《ＸX视讯通》)，拥有网站自动生成与发布系统（《XX建网通》)技术、资源库自动生成系统(《XX建库王》）技术、类资源管理器的资源扫瞄系统（XX中学校资源库系列产品）技术、亚秒级快速全文检索系统(ＸX资源系列、XX数字图书馆、XX题卷王）技术、Ｗeb邮件系统（《XXＷｅb邮件系统》技术、基于全文检索的资源库和电子阅览室（《XX多媒体数字阅览室》技术、基于项目反应理论的WEＢ自动组卷和评测系统(《XX考评王》技术、《XＸ中学校英语听力系统》技术等等.3、荣誉奖项：200０年1０月,担当了九五规划国家重点课题“中学校电子教材的理论与实践讨论”,推出讨论成果《ＸX教育资源库》20０1年9月，《XＸ教育中心网站》整体应用解决方案通过XX教育学会中学校计算机教育专业委员会鉴定并获推举２001年10月，《XＸ教育资源库》通过教育部基础教育课程教材进展中心审查并获推举2002年３月，担当了十五规划国家重点课题“中学校教育信息化的理论与实践讨论",重点讨论与开发校内网和城域教育网平台200２年3月，被评为２００1年度中关村最具进展潜力的“十佳”高新技术企业２００２年5月，获“中关村高新技术企业创业基金”4、产品或服务：2000年11月，XX符号王获得计算机软件著作权２00１年２月,XXＩnｔeｒneｔ全真教学系统V1．0获得计算机软件著作权2０01年8月,XX考评王获得计算机软件著作权200１年8月,XX题卷王获得计算机软件著作权２０0１年8月，ＸX网络课程制作平台Ｖ1。０获得计算机软件著作权２０01年8月，XX建库王获得计算机软件著作权2001年１０月,XX视讯通获得计算机软件著作权2001年１1月，XX建网通获得计算机软件著作权2002年4月，XX教委管理系统获得计算机软件著作权2０02年4月,XX学校管理系统获得计算机软件著作权20０２年4月，XX多媒体数字阅览室获得计算机软件著作权2０02年５月，上述著作权获得软件产品登记证书六、企业信用１、银行信用:公司自从成立以来，尚未从银行进行过贷款，也没有在资金往来活动中消灭过舞弊或欺诈行为,公司全部的借款行为都是依据国家有关政策和方法执行，并赢得合作伙伴及社会各界的高度信任.2、商业信用：２002年5月获中关村科技园区颁发的“中关村高新技术企业创业基金”.其次章产品及服务一、目前供应的产品及服务1、XX网站:ｗww．ＸX．ｃom．ｃnXX中学校教育教学网（www．XX。cｏm。ｃn，以下简称XX教育网）于１9９９年11月开头独立运营，是专门面对中学校教育的大型教育网站。ＸX教育网自开头运行以来,得到了宽阔中学校老师、同学和家长的亲密关注和支持，目前已成为我国最大、最具影响的基础教育网站.2、教育软件:5大系列,100余个品种:-—网络教育资源库系列:ﻩ ﻩ 300多张光盘，XX学科资源库—-网络题卷评测系列： ﻩﻩＸX题卷王、XX考评王—-网络视频教学系列: ﻩ XX视讯通——教育中心网站生成系列：ﻩﻩ XＸ建网通—-教育管理系列: ﻩﻩ ＸX学校管理系统、教委管理系统—-校内网与教育城域网整体解决方案： XX教育数码港3、教育图书、教材、杂志类:——创办了《中学校信息技术教育》杂志:与XＸ教育音像报刊总社合作，杂志内容、广告、发行及杂志相关的经营活动已全面步入正轨.目前该杂志已经成为国内最权威、最具影响、发行量最大的中学校教育信息化期刊。——编写了《中学校老师信息技术培训系列教材》—-编写了《信息技术与课程整合培训教材》—-开发了将书本教材、光盘教材、网络课程、培训指导四位一体的《中学校信息技术》系列电子教材——《讨论性学习》系列资源包（图书加光盘)其中,校内网与教育城域网整体解决方案被誉为ＸX教育数码港。网络教育资源库系列产品和XＸ网络视频教学系列已经成为了公司的支柱产品;校内网与教育城域网解决方案成为了公司的支柱性服务主体，全国有10,0０0多个学校和近50个地方教育局在使用公司的产品和得到公司的服务。从下面六个方面简略描述了公司现有产品及服务的特点：4、独特性：（1）开端良好、行业领先XXXX中学校教育教学网于１998年在教育部的直接指导下开头筹划建设，1９９9年4月１8日正式开通。２００0年，正当XＸ网站影响力不断扩大时,其创始人、原教育部全国中学校计算机教育讨论中心的资深讨论人员、毕业于ＸＸ师范高校的王相东和ＸX带领XＸ毅然走上市场化运营道路。2000年夏在纳斯达克的网络神话的破灭后，很多网络英雄气短于沙场，象启迪网、教育热线等一大批教育类网站风光不再,甚至有一些很快就灰飞烟灭.而XＸ凭借它得到了国家教育部门的支持和鼓励、凭借自己脚踏实地的战略思想，飞快向网络教育软件和网络教育资源库转型，不仅生存了下来，而且一年以后，它逐渐成为了我国基础教育领域最大的网上教育资源的集散地。时至今日,XX教育网的人气更是越来越旺，在基础教育类网站中首屈一指。不得不说,ＸX，源于教育、用于教育，不仅在教育网站中制造了一个奇迹,同时在网络行业中也顶天立地、傲视群雄.在全体XＸ人的努力下,经过三年建设，ＸX教育网已经成为我国基础教育领域最大的网上教育资源集散地,在基础教育领域树立了良好的品牌和声誉，是国内最受欢迎、最具影响力和号召力的大型教育网站。(2）资源牢靠、深受信赖XＸ的网络教育资源库是全国第一家推出的，目前已开发出第四代产品。由于目前国内网络教育的进展比较飞快，无论从技术方面，还是投入的力度及内容的组织管理,国内还没有任何一家企业或行政事业单位象XX公司这样全力以赴地投入到远程教育课程教材资源的开发体系中，XX凭借资源建设方面的管理阅历和对外的人力资源优势,可以担当起此重任。XX的产品定位于面对中学校校、教委（校内网、城域网）、家庭的全系列教育教学应用软件与整体解决方案以及教育图书教材等。（３）种类齐全、品牌闻名公司有5大系列１００多种产品，既有从网站到软件再到图书等即有可看得见、摸得着的实物性产品，也有网络型虚拟社区。这些产品受到行业内的高度评价。(４)源于教育、服务于教育公司人员基本上来自于教育、ＩT行业，他们对国内教育信息化事业了如指掌.之外，在全部教育软件企业中，XＸ的产品线是最长的.学校和家庭可以依据自己的实际需要选用其中相应的产品.公司的产品可以为用户供应统一安装、统一用户／认证、统一管理、统一界面的整体方案,消除了用户的任何后顾之忧。５、成熟度：目前，公司的产品和服务正处在成熟完备阶段.２000年公司首次开发了《XX教育资源库》,此后我们进行了产品内容的优化和完善补充及PHP技术上的改进，分别形成资源库的二代产品《XX智囊教育资源库》和资源库的三代产品《XX学科资源库》和第四代产品《XＸ学科资源库XＰ》、《多媒体数字阅览室》、《XX数字图书馆》.校内网与教育城域网解决方案XX教育数码港的各项产品经过上万所学校的使用，整体解决方案有近50个教育局用户使用,公司的产品和服务正处在成熟完备阶段。XX现有专职研发、技术支持、产品讨论人员７０人，１00%以上具有高等学历，其中讨论员、副讨论员、高级工程师、硕士讨论生近３0人。这支强大的技术和专业队伍为公司产品及服务的成熟和完整性供应了有力的保障。6、市场准入：国家政策为公司在教育信息化产业中制造优质产品、供应周到服务奠定了牢靠的基础.教育部于2000年1１月颁发文件要求在2０10年前，要“校校开课"和“校校上网”,今后几年内将需要装备联网的多媒体网络教室3０万—50万间;建设近10万所校内网的学校和几千个教育城域网。在5到10年内总投入至少需要数千亿人民币的资金,其中教育软件市场至少占其中的１0％—20％。依据国家政策与目前中学校信息化进展需求可以判定,在这一领域最有进展前景的区域是教育教学应用软件市场的教育资源库产品与校内网/城域网整体应用解决方案，这正是我们目前正在从事、并已取得优秀业绩的工作。7、知识产权:自有知识产权的核心技术。XＸ五大系列10多种整体产品已经获得计算机软件著作权，并获得中华人民共和国国家版权局颁发的著作权登记证书.XX能够开发出如此众多的、切实满意教育需求的高技术产品，强大的技术力气也是一个重要保证.目前，ＸX同时拥有视频服务软件的核心技术和保证其进展的技术力气,拥有网站自动生成器、校内网站信息系统、网络程序编写语言技术、基于IP的视频点播广播直播软件、类资源管理器的资源扫瞄界面、亚秒级快速全文检索系统、Web邮件系统、基于全文检索的资源库和电子阅览室、基于项目反应理论的WEB自动组卷和评测系统等等.8、技术壁垒：ＸX教育软件尤其是教育数码港，产品线最长，经过近50教育局的使用，适合不同系统软件平台如WinｄowsＮＴ、Liｎｕｘ、Sun系统，不同数据库如Ｍysｑｌ、ＳＱＬsｅｖer、Oracle等,全部产品统一认证,其它公司没有一两年的产品开发和市场用户检验，难于达到ＸX目前的产品水平.9、核心技术的可控程度：我公司的核心技术始终掌握在公司核心技术骨干人员手里，这些骨干力气都是公司一手培育出来的，并拥有公司不同的股权，对公司的团队、文化和进展格外认同。三年来，公司的核心技术骨干力气没有一人离开公司.公司的核心技术人员同公司的管理团队一样,都持有公司的股权,是公司的主要个人股东。他们的利益与公司的命脉息息相关,于此,公司的核心技术将永久掌握在公司的掌握范围内.二、正在开发的产品与服务随着公司业务的进展，目前已逐步形成了学校教育软件、教育文化(包括教育图书和教育媒体）两大业务板块.在没有融资之前,公司进展的策略是连续完善、拓展和升级目前的产品体系,融资之后再进展家庭教育业务板块。1、独特性：由于现在正在开发的项目与现有的产品是一脉相承，是对已有产品的升级更新，所以，正在开发的产品与已有产品具备相像的特性。２、开发阶段：为适应市场需求,我们计划扩大现有产品（主要是建库王、建网通和网络课程制作平台等通用性较强的平台类产品）的营销范围，产品的改良能满意除中学校之外的大中学校及企业需要,内容包括产品内容结构的调整，包装与产品名称的重新设计等.对已有产品的开发和换代工作正在进行测试阶段。如果有了资金的注入，这些活动将会得到飞快有效地完成,即便公司没有合适的机会融到资金，公司将利用自有资金，也要使开发工作的成果逐渐化为产品，投向市场。3、市场准入：公司讨论开发的产品符合我国教育事业进展的需求，公司拥有国内顶尖的技术力气，坚固的市场及营销渠道。公司将轻松地迈越市场的门槛,驰骋于国内的校内、家庭及社会的不同角落。４、知识产权:公司除已获得五大系列11种大型产品的计算机软件著作权外，目前正在申报其它各项简略产品的计算机著作权.XX在不断地改进以有的核心技术并加大对它们的技术研发能力等。５、技术壁垒:与现有技术的技术壁垒一样，公司产品适合于不同系统软件平台如ＷindowsNT、Linｕx、Sun系统，不同数据库如Ｍysql、SQＬseｖｅr、Oraｃlｅ等，全部产品仍将统一认证，XX正在确定的产品水平将超越多数竞争对手的技术水平.6、核心技术的可控程度：我公司的核心技术始终掌握在公司核心技术骨干人员手里,通过加大这些人员在公司的持股比例,使他们永久乐于自己在公司的工作。三、将来计划开发的产品与服务公司计划将来重点进展以下三个方面的内容:1、网络型家教软件：网络教材将和家教软件、教辅图书以及配套的教学资源库结合开发进行。依据新课程标准、新教材，分高中、学校、学校三个学段，依据学期教学单元开发成系列网络教材、家教软件以及配套的教辅图书.教辅图书和教学资源库还可单独分别向家庭和学校销售发行。2、教育图书领域:ＸX将主要参加中学校信息技术教育的同学教材、师资培训教材以及其它学科教辅资料等的编写和发行.３、教育媒体领域:XX参加教育媒体领域，利用ＸX教育网站这个大型网络教育媒体,将首先通过与ＸＸ教育音像报刊总社结成战略合作联盟,承办其《中学校信息技术教育》，再参加《现代教育报》等教育媒体的运作，并与XX教育网的“信息技术教育栏目"一起,将组成报纸、杂志、网站三位一体的中学校信息技术教育强势媒体。待时机成熟时，如政策风险不大或资金充裕，再参加“现代教育报”的运营和创办“老师”、“同学”、“校长”等杂志,即全面介入教育媒体领域.4、独特性：(１）图文并貌、使用便利网络教材的开发以最新的课程标准为基础,并与传统的书本教材配套，基于Weｂ方式,以多媒体、情景式、交互式教学模式为主要特色，风格多样,同时包括大量文字、图片、音视频资源。以光盘和硬盘方式供应应教育城域网、校内网、小区上使用，也可制成ＣD—ROＭ光盘（含配套图书),可在家庭的单机上使用。在网络教材的开发过程中为XX教育资源库积累成系列的素材，进一步丰富充实XX教育资源库,同时也能促进ＸX其它全系列产品的市场销售.网络教材可在教育城域网、校内网、小区上使用，依据XX向学校销售资源库的数量，每年销售3０00—5000套是格外可行的。（２）重新洗牌、时机难得我国图书市场是一个格外有前景的行业：每年近400亿的销售额,平均利润一般稳定在10%－30%之间,是全国最赚钱的行业之一。但依据WTO要求，XＸ1年内开放图书零售业，3年内要求开放图书批发渠道业；目前出版和发行主渠道是典型的计划经济,活力不足，太依靠行业保护政策，图书行业缺乏ＩＴ产业运作模式和资本运作模式，图书行业面临重新洗牌的局面,我国图书业7０—80％是教育图书市场,而其中的7０—8０%又是中学校教材,其它则是教辅资料等.(3)市场巨大、先人一步在我国媒体领域,教育媒体是其格外重要的组成部分，很多面对中学校同学的刊物如:英语学习、XX少年报、XＸ学校生报、中学语文报等，每期发行量可达数百万份,一个在河南主办的中学校电脑报，发行量竟也达50万份。目前面对教育的刊物大多印刷质量差、装订粗糙、内容呆板，缺乏市场运作机制，活力不足,甚至很少有广告消灭，格外浪费媒体资源.因此，在教育媒体市场，潜力格外巨大。5、立项情况：这些计划开发的产品及服务都已经完成了立项工作并得到了公司董事会的批准。一旦融资活动成功,公司将飞快实施即定计划.6、开发方式：对于网络型家教软件的研发,XX凭借资源建设方面的管理阅历和对外的人力资源优势,可以独立地担当起此重任。目前公司项目开发的前期需求和市场调研已完成.对于教育图书领域,参加的形式是与一家有实力的出版社结成战略联盟，在出版方面借助出版社的准入政策,充分发挥XX教育网的品牌能力和在发行方面的市场销售能力,谋求共同进展。针对教育媒体领域,XＸ参加教育媒体领域，将首先通过与XX教育音像报刊总社结成战略合作联盟，承办其《中学校信息技术教育》杂志入手，摸索阅历，培育人才,依据时机条件，再承办起现代教育报的“ＩT

周刊”，并与XＸ教育网的“信息技术教育栏目”一起,将组成报纸、杂志、网站三位一体的中学校信息技术教育强势媒体。待时机成熟时，如政策风险不大或资金充裕,再参加“现代教育报”的运营和创办“老师"、“同学"、“校长”等杂志，即全面介入教育媒体领域.第三章市场分析一、行业分析市场需求高增长势头照旧。20０0年我国软件产业市场需求的增长速度是32。９％,2０01年我国软件产业的增长速度为24.9%。２002年全年的增长速度为２4%，增长速度仍然是格外高的。电子政务和教育信息化软件是今后几年软件进展的重点领域。依据CＣID的猜测，教育信息化市场的总投资额在将来三年内总投资还将以2６－2８％的增长率进行增长，到２0０4年将达到371。6亿元。以教育城域网、校内网和远程教育建设为主体的教育信息化工程将大幅增大我国教育行业IＴ应用方面的投资.将来进展空间宽阔.在２002—2004年中，估计以教育城域网、校内网、远程教育、资源建设增长比例最大。校内网建设作为教育行业信息化的核心将连续保持主体地位，但所占的相对投资份额会逐渐下降。教育城域网、远程教育虽然在我国刚刚起步，但进展飞快，将成为继校内网之后教育行业其次大的信息化领域。得益于教育城域网、校内网和远程教育的进展,资源建设在教育行业信息化中将逐渐兴起。这一方面可以解决目前资源严重不足的问题,另一方面也有利于改善我国教育信息化领域的进展结构,促进可持续进展。１、教育信息化总体市场分析:在2000年１1月教育部的大力支持和鼓励下,全国的校内网由２00０年的60０0多所学校一下子进展到20０2年的16000多所，增长率高达26０％以上，可见它的进展速度是相当惊人的，国家相关政策对教育信息化的进展起到了推波助澜的作用,为我国教育事业的进展供应了有力的政策后盾。依据国内权威机构CＣID2001年年初发布的《XＸ信息化教育进展报告》显示，2000年我国中学校信息化教育市场总体规模为1０。1亿元，２001年估计可达到15。3亿元。但依据我们从全国各地掌握的情况,2001年全国教育信息化市场销售额已经远远超出了猜测的15。3亿元,并且２00２这一数字还在连续的攀升。依据2０02年各地市场反馈的情况，校内网以及城域网正在以更猛烈的势头在全国各地如火如荼地开展起来，估计200３年将达到校内网和城域网建设的一个新的高潮。依据近年的进展势头，我们估计今后5—1０年内将需要装备联网的多媒体网络教室30万间左右，建设10万所校内网的学校。在５—10年内总投入至少需要1,５00—2，0０0亿人民币的资金。中学校教育信息化市场需求格外强劲。2、教育信息化软件市场分析：但随着信息化硬件设施的逐渐建成，学校和教委就会发现硬件常常闲置，无法实际应用起来。这种情况被形象地比方成“在路无车无货"，其中，“路”就是计算机和网络,“车"就是计算机软件,“货”就是教育资源。今日,这一观点已经被宽阔师生、教育行政管理人员所广泛认可。我们的市场定位就是进展教育信息化行业中面对学校、教委（校内网、城域网）的全系列教育教学应用软件与整体解决方案.拘束过去的近１0年中,这个市场已经处于渐露峥嵘的高速进展阶段,并塑造出如科利华、XX这样以教育信息化起家并闻名全国的企业。这个行业是目前市场容量巨大、进展速度最快、最被看好的为数不多的领域之一。保守地分析，教育软件市场应在5－10年内达到100亿元的市场销售额，占教育信息化市场总容量１，500-２，00０亿的不到10％，这仅仅是最保守的估量.客观的说,目前教育信息化市场形式一片大好，面对的挑战主要是来自于如何更好地缩短产品进入市场的时间和后期服务的跟进等问题。二、目标市场分析我们的产品定位是面对中学校校、教委（校内网、城域网）、家庭的全系列教育教学应用软件与整体解决方案以及教育图书教材等.1、教育教学应用类软件：此类产品的目标市场主要是开展信息技术教育的学校和家庭。此类产品包括网络资源教学系列、网络视频教学系列、网络评测系列、网络视频系列、中心网站系列等5大系列１０0多个品种的产品，几乎涉及中学校教育信息化全部方面，能够满意学校教育教学的全方位需要.在全部教育软件企业中，XX的产品线是最长的.学校和家庭可以依据自己的实际需要选用其中相应的产品。２、教育城域网整体应用解决方案：此类产品的目标市场主要是开展城域网建设的各地教委。本方案是在XX全系列产品的基础上，将全部产品无缝整合到一起,为城域网/校内网供应的大平台版整体解决方案，其具有“统一安装、统一用户/认证、统一管理、统一界面”的特点，深化教委用户喜爱.3、教育文化产品：（1）杂志—－－20０１年底与ＸＸ教育音像报刊总社正式签订关于《中学校信息技术教育》杂志合作的协议,２002年1月正式创办杂志,内容、广告、发行、编务及杂志相关的经营活动已全面步入正轨。20０2年杂志经济运营基本持平，杂志全方位的运营按整体规划顺利进入其次阶段的实施，2003年开头盈利。（2)图书教材产品——－目前已经顺利完成了《中学校信息技术》系列教材的组编与出版工作。该套教材首次在国内以书本教材+光盘教材+网络教材+培训指导四位一体的方式消灭目前已组建了完整的发行队伍，全国性发行正在逐步开展之中。（3）家教软件以及配套教辅图书-—－面对家庭和社会，即将开发.三、市场竞争分析随着网络教育的进展和市场激烈的竞争，XX自2０01年初开头便遇到一些主要的竞争对手,主要表现在资源系列产品的竞争及系统平台的竞争。另外校内网/城域网整体应用解决方案应用也是近期教育软件厂商竞争的热点。这些厂家无论是产品开发还是市场营销渠道及销售策略均与我们极为接近，这些竞争对手主要有:科利华、翰林汇、浙大网络、国之源、腾图等等,但我们的竞争优势明显高于全部的竞争对手。１、产品竞争：国内有各种类型的教育信息化软件产品，琳琅满目，五花八门。XX以教育软件开发、教育杂志图书编辑发行、教育网站等为主营业务,供应了不同的教育产品.公司在整个教育产品面对国内的中学校市场，公司的产品具有三足鼎立、相辅相承的稳固优势，在同类产品的竞争中，克服了产品单一、目标杂乱的现象。由此，公司在产品竞争中，显示出了强劲抵挡竞争的势头。2、同业竞争:（1)科利华2０01年３月份,科利华正式推出其资源库产品(只有学校版和高中版，目前也没有学校版），号称兴教篇,以光盘形式运行,非真正意义上的B/S结构，无论是技术还是内容上，都不对XX具有很强的竞争力，但由于其多年的市场营销关系，具有很多老客户,曾经对XＸ的资源库的销售产生过肯定的影响.（2)翰林汇在家教软件将是一个竞争对手,但目前由于大股东问题，目前也已构不成威胁。(3）浙大网络浙大网络除了管理系统外，其它总体还处于初级阶段，而对于现在正热门的资源库产品来说,无论从数量还是从质量上，都不能适应于中学校基础教育教学的要求，其总体水平是较低的，无法与XX资源库相抗衡.虽然浙大网络在产品和市场营销方面无法与ＸＸ抗衡，但其融到了美国华平1，5００万美元的投资，在资金方面对XX造成了比较大的压力。（4）国之源国之源其开发模式也采纳B／S结构，早期推出时只有30G左右内容，至今已形成60G左右的资源内容，其形式和结构与XＸ产品相像，不同之处在于其将资源管理平台的部分功能同资源库绑定销售，而XX则是将资源素材和资源管理平台分拆成独立两个产品，即现在的ＸX学科资源库和XX建库王。从资源内容上来讲，国之源远没有我们丰富,从管理功能和用户系统来讲,国之源也只设计了我们目前的一部分功能。国之源对我们造成竞争压力的是他们通过中央电教馆的名义（内部关系)来进行各种行政手段干预,给XＸ的区域性营销造成肯定的竞争压力。（5）腾图科技目前，腾图主要以天网的模式（即数字化后的卫星宽带网）来进行资源的开发与营销.腾图公司供应应学校的初期资源只有3G，界面比较活泼,初看很容易受到老师的喜爱。腾图产品因教育部相关部门的直接干预而造成地方行政上的一些障碍，对XＸ的营销也相应造成了很大的压力。（6）其它竞争对手：除了以上的厂家之外，另外如：百年树人、清华同方思科、清华同方光盘、清华泰豪、鹏博士校内网软件等等也占有了全国软件市场的相当一部分份额，尤其是在家教软件市场。另外由于地方保护性政策，很多地区自己成长起来的一些小型的教育软件公司已经对我们在各地区的市场开拓工作形成了阻碍.3、供应商侃价能力:我公司全部软件产品均是自己开发；软件产品的光盘生产是委托光盘生产厂商生产，受市场生产任务淡季和旺季影响，但由于生产厂商竞争激烈,一般生产价格向下的趋势很明显。我公司全部图书和媒体产品均是自己开发；图书杂志生产是委托印刷厂生产，受市场生产任务淡季和旺季以及纸张价格影响,但由于印刷厂竞争激烈，一般生产价格向下的趋势很明显.4、客户侃价能力：我公司产品和服务分为两种：产品级和项目级。产品级包括近百种软件产品和数十种图书教材,是经过分销商销售的，全国分销价格体系是严格统一的；项目级是教育城域网项目，一般是通过招投标方式进行的，靠产品性能质量和价格多方面因素竞争，运作相对比较规范。四、ＳＷOＴ分析优势(ＳTＲＥNＧTH)公司进展战略明确，产品线已经形成熟识教育信息化,敬业且专业的团队市场销售渠道已经基本建立已经在教育系统形成知名的品牌成本较低劣势(ＷEAKENＥＳS）股权结构和公司治理结构还欠健全资金短缺机会（OPPＯRTＵNITY)教育信息化的市场潜力巨大并加速扩展图书媒体业开头开放并重新洗牌教育软件、图书媒体行业利润率高优惠的企业进展政策威胁（ＴHＲＥAT）国内外有实力的IT厂商将进入教育信息化市场，竞争加剧教育信息化、图书媒体业还处于正在开放的阶段,市场环境还在不断规范过程中第四章商业模式一、产品的市场定位及市场形象１、目标客户群：公司的目标客户为全国各中学校的老师、管理人员、同学，各地教委，同学家长以及从事或涉及教育信息化产业的网络服务供应商（ISP）等.2、市场形象：顾客对我们教育资源库产品的评论是博大精深、编排合理、有用性强,价格合理。我们教育资源库系列产品与其它产品在技术上/质量上/性能上的诸多优点吸引了顾客，得到消费者很高评价。就市场定位而言,我们能利用丰富的全系列产品与不同的价格策略来满意不同顾客的要求。二、产品的销售模式XX产品的市场总计划是以下列因素为基础的：1、分销体系：为更好的实施公司的销售策略与保持渠道健康，我们在全国10多个重点地区建立了办事处机构,分别为:广州、福州、上海、杭州、山东、XX、长沙、东北等。并在全国进展了100多家经销商，分为总代理、核心代理、一般代理、准代理等.2、销售方式:第一步是市场渗透。其次步是注意各地经销商的建立与培育.第三是注意进展合作伙伴关系，选取在市场竞争中可以互补、强强联手的系统集成商、方案供应商合作。本公司将综合考虑直销、建立分销渠道、OEMｓ等方式来促进销售.与此同时,我们将致力于建立全国化的销售网络。三、促销手段１、广告宣扬:广告：选择在全国或地方教育行业刊物上刊登广告，宣扬产品信息与公司理念。协调中央与地方广告分布，尤其加强对地方广告的投放与支持力度.媒体:公司在XX教育报、ＸＸ电脑教育报、ＸＸ电化教育、人民教育、XX考试、计算机世界报等报刊媒体上刊登广告.其它地方媒体由大区与办事处计划选择，由总部协调。与XX教育网整合,网页广告更容易吸引上网用户与简略介绍产品信息，依据上半年网上产品广告效果,XX教育网的宣扬作用是我们独有的优势。因此应更充分利用XＸ教育网资源，进行产品宣扬推广。２、促销活动：公司通过展会:、研讨会与征文、赠品促销、邮件等不同的方式来宣扬我们的新产品。3、专业渠道：（1）分销商：确定分销商是我们市场计划中的重要环节。我们将首先选择那些从前就已经建立起来的销售渠道，这些销售渠道相对来说人员专业性强、队伍稳定、热忱高.(2）OＥＭ厂商：目前，我们已经成功地把二期教育资源库OEＭ进联想、北大青鸟、XX控股的教育服务器中，并正在与曙光、神州数码、托普、金山、浪潮等公司谈判相关合作事宜.（3）直接邮寄我公司还进行商业信函和邮购活动。该活动在肯定范围内发布肯定数量的信息，旨在获得飞快的客户反应和寻求销售机遇。除上述之外，我公司还拥有专业性的附加资料，包括产品数据表、白皮书和背景资料等。４、政府推广：教委:主要集中于有电化教育代收费的7个省市，由学校直接向教委或电教馆提交订购软件，并由教委与电教馆直接向厂商选购；教育城域网，与各地教育局教育信息中心合作,参加其教育应用软件的招投标，2０0２年ＸＸ共中标近50家教育局的城域网项目。四、收入来源1、产品销售收入：我公司软件产品的主要收益来自于教育资源库等系列100多个产品和教育城域网项目，2０02年产品销售和项目销售各占总收入的5０％左右.对于已经成形的产品,我们将通过乐观改进和升级方式,以猎取老客户的增值利润。后期的产品规划中,我们将以校内网和教育城域网即ＸX教育数码港为重心，由于这部分既是目前市场上的一片空白，也是目前教育应用中所急需的，有一个很好的市场利润空间。2002年全年，在全国1００多个办事处、总部营销中心、技术中心、讨论中心的共同努力下，完成了１，７00多万元的回款，实现144万元左右的利润，基本完成年初时制定的目标和计划。2、服务收入:能够供应成套的教育城域网、校内网整体应用解决方案的教育软件企业仅仅只有5-８家，如：ＸX、科利华、中教育星、浙大网络等.可以说,在20０2年的舞台上，以上四个厂家占有超过80％以上的市场份额。尤其是ＸX，在２00２年城域网大进展时,取得了销售回款业绩和市场份额第一的优异成果.2000年刚刚进军教育信息领域的XＸ公司，一跃成为行业的明星企业，进入行业的前三名，在一些沿海发达地区如上海、浙江、山东等地,市场地位稳居第一.五、竞争优势ＸＸ之所以在教育信息化领域中取得优异成果，源于它得天独厚的优势。１、产品优势:质量优势产品线比较长,5大系列10０多个品种,能满意中学校教育信息化绝大部分需求；经过上万所学校和近50个教育局的使用，产品成熟牢靠。公司设有技术研发中心，对任何供应应用户的产品把握质量关。技术优势XX教育软件尤其是教育数码港,产品线最长，经过近50教育局的使用，适合不同系统软件平台如WindowｓNT、Ｌinuｘ、Sun系统,不同数据库如Myｓｑl、SQLsｅveｒ、Oracle等,全部产品统一安装、统一管理、统一认证，其它公司没有一两年的产品开发和市场用户检验,难于达到XＸ目前的产品水平.价格优势我们的教育信息化系列产品定价策略是一种排他策略从而实现市场渗透。我们信任我们的产品在同类企业中与其它竞争产品相比较还不是一种特价的商品。我们公司资源库产品当前的价格范围大约在６，800—16，8００元，在竞争对手属于中等水平。ＸＸ三期资源库按学科划分版本，这样更使每个学科资源库价格达到1，00０—--－1，5０0元，学校/老师都很容易选择与决定购买,增大了灵敏性.2、营销优势:销售网络优势在全国各地设立了十多个直属的销售办事处，有上百家实力雄厚的代理商，建立了格外畅通的销售渠道和健全的销售体系。供货能力优势本公司有５大系列100余个品种，网络教育资源库系列、网络视频教学系列和教育城域网方案极具市场竞争力。3、企业优势：(1）网站的品牌与资源优势我公司拥有全国最大的基础教育网站-—ＸXXＸ中学校教育教学网，该网站在运营3年来已经在基础教育领域树立了美妙声誉并搭建了一个一线教育者沟通的公开的、权威的平台.我公司借助网站的知名度与美誉度,很快在信息化市场树立起“植根教育、服务教育”的良好品牌形象。这对于宽阔用户来说无疑具有相当好的口碑和亲和力，为市场工作打下了格外好的基础.（2）教育人才优势我公司总经理王相东与副总经理XX先生,作为教育部资深的中学校信息技术教育讨论人员,多次参加起草国家基础教育信息化进展纲要，对教育信息化市场与教育实际需求有着深刻的把握与洞察,并可以敏锐而精准的把握住市场产品开发方向.在ＸX开头开发营销教育信息化产品一年半的时间内，XX已经成功的分散了一批优秀的产品研发队伍与市场销售队伍，无论是参加产品研发的技术与调研人员，还是市场销售人员，都同时拥有IT市场与教育两个行业的知识背景，这同时形成了整个公司特殊的文化背景--教育的、市场的、IT的。（３）市场领先优势我公司作为首家推出《XＸ教育资源库》的企业，我们凭借着教育资源库一下子进入了教育信息化市场并且立刻找到了立足点与利润点，抢得了市场先机。尽管六个月后其它公司断断续续推出教育资源库类似产品，但我们的产品不断升级,理念也始终领先一步，使得XX两年之后的教育资源库照旧在市场份额上拥有肯定优势，优质的产品也使ＸX拥有更多的忠诚用户.(4）产品优势公司的产品具有定位优势和技术领先两大优势.ＸX的成功有很多要素，而最重要的一个则是产品战略设计领先.我们制定的实现总体产品进展策略和步骤是:通过建设海量的教育资源和丰富的教育信息,树立ＸX教育网的品牌和影响,并将XＸ的品牌和影响迁移到XX的产品上;围绕XX教育网的资源和内容建设,开发教育资源、教育软件系列光盘产品和编辑发行教育系列图书以及教育系列杂志和报纸等媒体；充分发挥XX教育网的品牌和平台优势，适时构建XＸ的教育电子商务平台；逐步形成以ＸＸ教育网为龙头和核心的教育信息产业与教育文化产业。依据业务进展情况,再决定是否向其它教育产业领域进展。全部产品之间如网站、资源、图书、教材、媒体五位一体，相互支撑。4、伙伴优势：公司的进展始于教育部,公司进展的每一步都受到了教育部有关机构的支持和鼓励.包括：XXXXX中学校计算机教育讨论中心XX教育学会中学校计算机教育讨论会XX师范高校信息科学学院ＸX师范高校教育技术系ＸX师范高校将来教育讨论中心XX师范高校教育系ＸＸ市教育科学讨论院XＸ市教委教研室５、政策优势:我公司是XX市中关村高新技术企业，也是经XX市双软（软件企业和软件产品认定）认定的企业享受XX市征收增值税及企业所得税的优惠政策，依据国务院有关规定，在２010年前，对于公司销售的计算机软件产品，按法定17％的税率征收后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。企业所得税实行“三免三减"政策,企业从成立三年内免征所得税，第四、五年所得税按中关村高新技术企业税率１5％的一半征收,第七年以后减按１5％征收企业所得税。第五章进展规划一、产品进展规划1、产品改良计划：虽然XＸ的产品线已基本建立，各种平台的解决方案已基本完成，市场销售逐步成熟,在中学校学校和教委教育信息化领域已做到第一或其次的地位,但考虑到做学校和教委教育信息化项目帐期长,定制工作大，因此，教育信息产业这一块业务,在新的融资不到位的情况下，本块业务也临时不再大规模扩张，暂不进入家庭市场，技术开发力气维持不便，精简整合各办事处、市场销售及有关人员，抓大单放小单，不断完善和稳定各种软件解决方案和产品，依据市场、资金和环境的变化再确定今后的进展策略。２、新产品研发计划:为适应市场需求，我们计划扩大现有产品（主要是建库王、建网通和网络课程制作平台等通用性较强的平台类产品)的营销范围,产品的改良能满意除中学校之外的大中学校及企业需要，内容包括产品内容结构的调整，包装与产品名称的重新设计等。到目前为止，在教育应用类软件市场,ＸＸ的产品线已基本齐备,下一步将开发网络教材和网络教学平台,并将在合适机会,依据既定目标,全面进军教育文化产业(主要包括教育图书和教育媒体）。公司将在网络型家教软件、教育图书领域、教育媒体领域方面加快开发力度。二、市场扩张规划1、扩大销售收入:我们的总体营销战略是以ＸＸ教育资源库系列产品在教育信息化市场中在扬名立足,并进一步推广高利润、高技术等高端产品，形成以XＸＸX中学校教育教学网作为XX系列产品与方案的品牌源泉、XＸ教育资源库作为ＸＸ系列软件的领头羊、XＸ整体应用解决方案作为XX整体解决方案的支柱的局面。在新的融资没有到位的情况下，2００３年的销售目标是３，000万元左右人民币，利润500万左右。２、提高市场占有率：XX产品的简略销售策略是以XX教育资源库作为开拓当地市场、树立知名度与建立客户关系的龙头，形成市场占有率,随后跟进全系列产品以及“ＸＸ校内网解决方案”;利用公司与全国各地教委的良好客户关系、以及XX在当地较高的市场知名度与占有率,向各地教委推举采纳“XＸ城域网整体应用解决方案"来建设城域网,直接拉动销售额。3、增加利润：目前公司已经开头由“产品级”转型进行“大单销售"或“项目级销售”、“方案级销售”，其主要营销方式是依靠强大的品牌优势和较好的企业形象、优秀的产品和雄厚的技术力气，为大客户（主要指教委）进行项目定制开发（主要指教育城域网项目），从每个定单中均可猎取相当的资金回收.４、品牌提升：在品牌提升方面，我们供应了多种渠道让用户知道我们的产品、看到我们的产品并用到我们的产品。并且通过参加展会我们的一线销售人员与市场人员也很快获得同类产品、厂商的一些信息，并准时反馈给公司市场部,以飞快做出反应。（1）组织保障在全国核心地区设立办事处，进展上百家代理商，开展当地市场销售与经销商活动。(2)全国市场宣扬通过组办研讨会形式、在媒体上刊登广告等形式，充分利用XX教育网“人气旺盛"的优势，同时结合网上全方位的广告宣扬，提升公司的品牌。（3）展会公司依据肯定的预算参加全国各地召开的展会，平均每月２-３次。（4）与大公司进行战略合作与联想、曙光、神州数码等大公司进行战略合作，结成教育信息化战略合作联盟,扩大公司影响。（5)最终用户方面老师节向老用户以及与XX联系过的潜在学校用户邮寄贺卡,随信宣扬ＸＸ新产品与最新动态，保持联络;召开全国教委与学校的产品发布会暨订货会;要求各地召开以地市以上为单位的产品发布会或订货会,进行最终用户的动员工作.（６)宣扬材料等方面考虑到多产品问题,除宣扬彩页外，还制作了“产品宣扬手册"、“城域网技术白皮书”、“公司形象宣扬手册”、“市场宣扬简报"、演示光盘、试用光盘等。三、资本运作规划１、融资计划：中学校教育信息化市场竞争激烈,仅靠自身盈利来进展新的业务将会丢失很多大好机遇.目前正在实行融资手段，解决公司进展缺乏资金问题.2、上市计划：除了让XＸ自我滚动进展之外，需要尽快找到新的投资方，开展家教软件业务，扩大XX在的市场范围.通过融资上市，使每个股东的利益可能最大化。四、进展规划保障1、扩大生产能力：公司将逐渐地依据业务进展的需求,合理地扩大现有设备的更新换代工作。2、提高研发能力：为满意产品的技术开发工作的需求,格外是大单定制对技术人员的需求,技术中心由原先的30余人扩张至70余人。依据情况还将连续扩大人员规模,以便满意市场需求.技术中心已经按软件将全部人员分为若干项目组，进行各项软件的开发工作，并由测试部负责软件的中试和产品化工作,全部工作均能够顺利开展。３、扩大营销网络：在销售机构建设方面，经过两年多的进展,公司已经建立了1１个办事处（代表处），包括：广州办（海南）、福州办、杭州办、上海办、南京办、合肥办、山东办（河南河北）、东北办（吉林辽宁）、黑龙江代表处、华中办（湖南湖北江西广西)、西南办（云南贵州四川重庆).销售人员由2002年初的4０人进展到今日的70余人.有１00多家代理商。4、加大广告宣扬:在软性广告宣扬方面,讨论中心利用《中学校信息技术教育》杂志的优势，与《XＸ教育报》、《XX电脑教育报》、《ＸX计算机报》等多种大型媒体达成友好的合作,已在上述媒体上发表数十篇关于XX产品应用的软性宣扬文章。5、扩大人力资源:依据公司的进展战略，为了适应业务进展需要,适当增加人力资源和设备也是必须的。比如,由于上海、浙江地区大单定制的需求，在上海成立技术支持中心，配备了相应的硬件和办公设备，以便加快大单定制、产品改进和技术支持服务的力度.第六章募集资金运用一、融资总额公司本次拟融资总额为：1,500万元人民币.1、融资目的：公司融资的目的是引入新的战略性投资、扩大公司的产品及服务种类及质量、使公司的技术得到更好的改进、完善公司的股权结构、壮大公司的实力并为公司的进展带来新的经营理念等.增资扩股的资金主要用于家教软件、中学校网络教材与网络教学平台等新产品的开发以及市场推广等.即：家教软件、中学校网络教材与教辅图书(估计1,0０0万元）及进一步扩大市场销售渠道以及再次融资用于教材和教育媒体的开发（估计500-1，000万元）。2、融资原则:在保障公司现有股东利益及尊重公司无形资产等条件下，使新引入的股东的利益最大化.3、融资方式：经股东间协商,首先通过债转股形式,将公司欠大股东的债务转换成公司的股权，然后再通过增资扩股形式，吸引新的资金注入,实现融资目标。4、融资时间：2003年首轮融资，2０04年二轮融资,2005年以后争取尽快上市融资.二、融资前后的股权变化1、权益性资本及股权结构：目前公司注册500万元。股权安排如下：XX: ３8０万元，ﻩ占7６％XＸX：ﻩ70万元，ﻩ占1４％XＸ： 5０万元, 占1０％２、债务性资本：（1)公司的帐面债务:截止目前，公司欠大股东的款项共计为一千万元左右。如果实施了债转股方案，公司帐面上将只有三百多万元的其它债务.(2)债务处理方法鉴于公司正在谋求更大的进展,正在需要资金情况下，经大股东ＸＸ同意，可以通过债转股的形式，将上述债务转换成公司的股权.依据新股东的融资计划，也可以考虑逐年还债的方式。债款的利息将略高于一般贷款利息，但年利率不得超过6％。公司将另行编制并与大股东签署《还款计划书》。3、公司融资前债转股方案:经公司董事会协商，可以契约形式将公司所欠大股东的债务(见20０2年１2月《资产负债表》及借款协议）转换成公司的股权。4、公司价值评估：依据公司历史的进展成就，以及将来巨大的盈利空间，猜测公司现价为3,５０0万元.５、增资扩股方案：在公司债转股完成之后,公司将依据融资计划和进展战略，通过增资扩股,引入资金。简略方案如下:公司作价３,5０0万元,引入资金1,500万，出让公司３０％的股权,公司总股本增值5，０0０万.XX占40％的股权,管理团队及核心技术人员占公司30％的股权（包括10%期权）股东交易价值现金出资无形资产增值比总股本股权比例％ＸX2，0001,３９36071.４4：１2，00040投资商１，５０0１，5000１：１1，500３0团队及骨干1，00012088０8.３3：11，000２０期权5000500—5001０合计５,０003，01３１，98７—5，0001０0对现大股东ＸＸ来说相当于投入1，393万左右占公司４0％的股权，连续保持第一大股东地位,与新投资方相比已产生了增值。6、融资后的股权结构图示:对管理团队及核心技术人员来说，股权没有太多稀释，并已预留出对新加盟管理层和骨干员工的期权，更有利于企业的健康进展。公司得到1,500万的投入以进展新的业务。三、资金投向1、投资项目:(1）关于中学校网络教材（家教软件、教辅图书）,1，000万（２）教育图书项目,500万教育媒体,1，500万（再次融资投向)2、投资计划：（1)关于中学校网络教材（家教软件、教辅图书）网络教材将和家教软件、教辅图书以及配套的教学资源库结合开发进行。网络教材可在教育城域网、校内网、家庭、小区上使用,依据XX向学校销售资源库的数量，平均每年销售3，000－５,０00套是格外可行的,开发费1，00０万元（平均10个班级,每个班级10个学科，每个学科10万元开发费）。收益分析见下表：年度项目20０3200４20０52006销售数量（套)2，0003,0003，00０3,000全套价（元)8,0０08，0008,00０８，0０0折扣50％50％5０％５0％销售额（万元)8001,2００1，２001，200开发费（按４年分摊）４0０3０0２00100销售费用(销售额的３０％）240360３60３60生产运输费用（每套1000元）200３003０0300毛利（万元）—40240340４40（2）教育图书项目XX所参加的图书产品特点主要是将图书和光盘结合起来,参加的形式是与一家有实力的出版社结成战略联盟，在出版方面借助出版社的准入政策，充分发挥XＸ教育网的品牌能力和在发行方面的市场销售能力，谋求共同进展。教育图书项目需投入资金500万元.(３）关于教育媒体ＸＸ参加教育媒体领域，将首先通过与XX教育音像报刊总社结成战略合作联盟,承办其《中学校信息技术教育》杂志入手,摸索阅历，培育人才，依据时机条件,再承办起现代教育报的“IT

周刊”，并与ＸＸ教育网的“信息技术教育栏目”一起，将组成报纸、杂志、网站三位一体的中学校信息技术教育强势媒体。进展教育媒体共需投入