工程项目精细化管理手册

四、责任矩阵五、工作标准1.被监察的项目（指挥）部在接到上级关于开展效能监察的文件及效能监察检查通知或《效能监察通知书》的10日内，按文件及通知要求认真进行自查自纠。自查自纠的主要内容包括：管理人员履行工程项目管理职责情况，以及按照管理程序规定实施项目管理，执行工程项目管理体系运行办法和安全生产、合同管理、物资管理、设备管理、红线成本预算管理、资金管理等内控制度，落实项目党风廉政建设责任制“六项制度”等情况；按照要求做好检查资料和相关人员的准备工作；报送与效能监察项目有关的文件、资料，对效能监察项目的相关情况作出解释和说明。2.被监察的项目（指挥）部要积极配合完成效能监察全过程的工作任务。根据效能监察项目检查组现场检查中发现的问题及整改意见与建议，进一步明确整改时限、责任部门及责任人，切实抓好整改落实。针对项目管理中存在的突出问题及薄弱环节，认真组织开展对标检查，通过举一反三，找准问题症结，进一步完善制度、固化流程、落实责任，真正达到纠正管理偏差、堵塞管理漏洞、规范管理行为的目的和效果。通过开展效能监察，不断增强项目管控能力和制度执行力，实现项目管理的科学化、制度化、规范化。3.被监察的项目（指挥）部应在收到监察建议或决定之日起15日内提出采纳或执行意见，并按规定的时限要求，将采纳或执行情况以书面形式报告集团公司监察部；对监察建议或决定有异议的项目（指挥）部或经营管理者，可以在收到监察建议或决定之日起15日内，向上级监察部门申请复审。复审期间，项目（指挥）部应按原监察建议或决定执行。六、后台管控及考核评价1.年度计划。为保证效能监察项目的有效实施，集团公司及所属各子、分公司监察部门每年初应结合本单位实际，确定监察项目，编制年度效能监察计划。年度效能监察计划主要内容可包括：项目名称、立项选题；立项依据以及选题思路；选题目的以及预计效果；项目工作重点；初步时间安排及人员组织；其他需计划的内容等。效能监察计划报所在单位总经理审核批准后，作为制定单项效能监察立项报告和实施方案的依据。2.立项审批。集团公司各子、分公司自行确定的效能监察立项，均应按《中铁XX集团有限公司效能监察工作实施细则》（以下简称《实施细则》）的有关要求撰写立项报告，内容包括：项目来源、项目现况分析、立项依据、工作内容、实施方案、检查组组成、工作目标、完成时间及要求等，同时填报《中铁XX集团有限公司效能监察项目立项表》（简称《立项表》）。由集团公司统一立项开展的效能监察项目，各子、分公司不再撰写立项报告，仅填报《立项表》，并按程序报所在单位总经理审批。各子、分公司的立项报告和《立项表》要在批准后10日内报集团公司监察部备案。3.工作准备。成立效能监察项目检查组，成员由监察部和相关业务部门人员组成，或者聘用具有专门知识、技术的人员参与，本人及其近亲属与效能监察项目有利害关系，或者有其他关系可能影响公正监察的，不得作为检查组成员；对效能监察项目检查组成员进行相关专业知识、法律法规和企业规章制度的培训；收集整理效能监察依据，理清监察项目的主要业务流程和关键岗位权限，找准主要监察点，明确监察目的、要求和方法步骤，制订实施方案；向被监察的项目（指挥）部下达效能监察检查通知或《效能监察通知书》，通报实施效能监察的目的、内容、要求和相关事宜。4.实施检查。效能监察项目检查组依据检查方案规定的方法和步骤进行检查，重点检查经营管理者履行职责情况、执行法律法规和规章制度情况、完成管理目标任务情况，发现行为偏差和管理缺陷，并收集相关的文件资料和事实材料；向被监察的项目（指挥）部通报检查情况，听取其意见，并予以确认；会同有关部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析，查找其在体制、机制和制度等方面的原因，研究提出监察建议或决定。5.结项报告。各分、子公司效能监察项目（含集团公司统一立项和各单位自立项目）完成后，应实事求是地进行效果分析，撰写效能监察结项报告，内容包括：监察依据、监察过程、工作成果、发现和纠正的行为偏差、管理缺陷、作出的监察建议或决定，以及对企业管理控制分析等，并填写《中铁XX集团有限公司效能监察项目结项表》，经所在单位主管领导批准后15日内上报上级监察部门备案。6.季度统计报告。为掌握各子、分公司效能监察立项及工作进展情况，各单位要按季及时填报《中铁XX集团有限公司效能监察项目季报表》，填报数据采取累计方式，内容要实事求是，完整准确，有据可查，并于季后5日内上报集团公司监察部。7.效能监察通知书。《中铁XX集团有限公司效能监察通知书》是经总经理批准，针对具体企业或具体事项开展专项效能监察而采用的告知文书，主要内容包括：效能监察的目的和依据、主要内容、人员组成、计划安排以及有关要求。集团公司及所属各子、分公司统一立项开展的效能监察项目，均应以监察组织的文件形式进行部署，不再下发《效能监察通知书》。8.效能监察建议书。按照《实施细则》第二十九条的规定，监察部门对监察中查明的尚不够作出纪律处分的行为偏差，重大的经集团公司总经理或分管领导批准下达《中铁XX集团公司效能监察建议书》（简称《建议书》，一般的由检查组提出整改建议。对《建议书》执行中涉及的重要情况及具有普遍意义的问题，监察部门要根据领导批示，在一定范围内进行通报。对《建议书》提出的整改事项，被监察的项目（指挥）部或经营管理者无正当理由拒不采纳、纠正的，按《实施细则》的第三十四条有关规定追究其责任。9.监察决定书。按照《实施细则》第三十条规定，监察部门对效能监察中查明的尚未涉及犯罪但需给予党纪政纪处分的违规违纪事实，按照人事管理权限，作出监察处分决定，并下达《中铁XX集团有限公司监察决定书》（简称《决定书》）。监察处分参照集团公司有关党纪政纪处分的规定执行。监察处分决定在一定范围内进行通报。对监察决定有异议的，监察部门应在收到复审申请之日起30个工作日内完成复审。复审期间，不停止原决定的执行。10.立卷归档。按照《实施细则》要求，效能监察工作项目资料实行档案管理。各子、分公司效能监察项目实施完成后，要及时立卷归档。卷宗包括：《效能监察项目立项表》、工作实施方案、工作总结报告（结项报告）、《效能监察通知书》（专项监察）、《效能监察建议书》、《监察决定书》、《效能监察项目结项表》、《效能监察操作规程》等全部原件资料。档案要做到科学组卷，编目清楚，管理规范，便于检查。11.年度总结。集团公司及所属各子、分公司每年底应对全年效能监察工作进行全面总结，并对完成的效能监察项目进行效果统计和成效评定。年度工作总结主要内容包括：年度效能监察工作的总体情况、主要做法及成效、存在问题及下一年重点工作计划（工作思路或工作建议）等。各单位年度工作总结应在每年12月初上报集团公司监察部。各级纪检监察组织要将上级统一立项和本单位自立项目效能监察工作有机结合起来，统筹推进各项任务，注重提高监察效率，求实效、重效果；要加强与相关业务部门的沟通协调，做到督促不替代、尽职不越位，全面履行效能监察工作职责，确保全年效能监察工作计划目标的完成。同时，认真落实集团公司《效能监察工作实施细则》（中铁七监〔2013〕202号）、《效能监察工作制度》（中铁七监〔2013〕200号），做到工作有计划、实施有方案、检查有记录、问题有分析、整改有措施、落实有反馈、结果有通报，促进效能监察工作制度化、标准化、规范化。七、过程及成果报表1.中铁XX集团有限公司效能监察项目立项表2.中铁XX集团有限公司效能监察项目结项表3.中铁XX集团有限公司效能监察项目季报表4.中铁XX集团有限公司效能监察通知书5.中铁XX集团有限公司效能监察建议书6.中铁XX集团有限公司监察决定书7.中铁XX集团有限公司监察决定异议复审表第十五章家文化管理115.项目“家文化”建设一、管理目标通过在基层项目落实推进“家文化”建设，鼓舞员工士气、提升员工素质、规范管理行为、创新管理模式、优化资源配置、挖掘管理潜力、提高团队执行力、改善员工工作生活条件，促进项目管理水平和企业社会形象的提升。二、编制依据1.关于印发《中铁XX集团有限公司“家文化”建设实施纲要》的通知（中铁七党〔2013〕40号）2.中国中铁XX集团有限公司《企业文化手册》3.《中国中铁XX集团有限公司企业视觉识别系统管理手册》4.中国中铁XX集团有限公司《14511工程家文化系统纲目》5.中铁XX集团有限公司《员工手册》三、工作流程后附四、责任矩阵五、工作标准1.成立以项目部党组织书记为组长、班子成员和有关部门负责人参加的项目“家文化”建设领导小组。项目部综合办公室负责项目“家文化”建设具体工作，计划项目“家文化”建设款项，配备项目开展“家文化”建设所需的影像等设备和设施。2.项目部综合办公室按照《企业视觉识别系统管理手册》和《企业文化手册》及建设单位的规范要求，公司党委工作部（宣传部）协同项目部，开展项目“家文化”形象建设策划布置工作，项目形象建设要做到项目驻地和现场布局科学合理，企业标识、“家文化”标识标准规范，企业理念宣传鲜明醒目。在整个项目实施过程中，及时做到持续改进。3.项目部综合办公室组织相关部门采取多种形式，按照《企业文化手册》《员工手册》《14511工程“家文化”系统纲目》的内容要求，将“家文化”作为集中培训、岗前培训的课程内容，广泛开展对项目全员进行“家文化”理念及行为规范等方面的知识培训，引领项目管理行为和员工行为。同时要定期组织开展员工岗位技能培训，开展党工团组织的各项活动。4.以尊重、关心、爱护员工为出发点，按照“三工建设”标准要求，抓好工地文化、工地生活、工地卫生建设，不断改善员工的工作生活条件。5.项目部要安排专人负责，每年至少组织一次员工健康体检，每月至少举办一次员工集体生日宴会，配备各类常用药、应急药物及防暑降温药品。同时，要及时发现并对困难员工进行救助，并做好心理疏导。6.项目部要将作业队伍纳入“家文化”建设管理范畴，做到同生产、同管理、同生活、同培训、同保障。六、后台管控及考核评价标准1.各公司要制定考核标准，至少每半年对各项目部“家文化”建设情况进行检查考核，对于优秀项目部进行表彰，对不合格项目部督促整改。集团公司进行抽查。考核结果要与项目班子年度绩效考核挂钩。2.指挥部要认真指导、督促各项目分部按照项目形象建设规范的相关要求，抓好办公、生产及生活区的形象建设。3.集团公司、公司要积极培养和树立“家文化”建设先进典型，发挥先进典型在“家文化”建设中的示范引领作用。通过及时总结经验，不断推出特色鲜明、个性突出的典型，使大家学有榜样，赶有目标，促进“家文化”在基层项目落地生根。七、过程成果及报表（无）术语解释：1、WBS：是WorkBreakdownStructure的缩写，即工作分解结构技术。是以交付成果为导向，对项目要素进行分组，归纳和定义项目的整个工作范围，每下降一层代表对项目工作更详细定义，在项目管理实践中，工作分解结构是重要内容。2、RAM：是ResponsibilityAssignmentMatrix的缩写，即责任分配矩阵。是用来对项目团队成员进行分工，明确其角色与职责的有效工具，通过关系矩阵，项目的每个具体任务都能落实到团队成员身上，确保项目上“事有人做，人有事干”。项目精细化管理手册（第二册附表）中铁xX公司二〇一四年八月二十五日目录TOC\o"1-1"\h\z\u附件1项目业主基本情况调查表1附件2项目施工现场情况调查表2附件3项目投标评审表3附件4项目投标总结表5附件5项目成本控制及措施计划表6附件6项目成本管理情况信息表7附件7分工号主要物资需用数量明细表8附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表9附件9主要物资月度需用量计划表10附件10主要物资月度采购（申请）计划表11附件11物资供方调查审批表12附件12物资供方定期复评表13附件13进场/入库物资验收登记簿14附件14物资送检台账15附件15合同封帐协议16附件16劳务企业考评表17附件17设计文件审核记录18附件18设计文件审核台帐19附件19工程数量复核台帐20附件20变更设计动态管理台账21附件21规范标准清单22附件22测量设备一览表23附件23复核测量管理台帐24附件24施工组织设计（专项施工方案）管理台帐26附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表27附件26技术交底书28附件27技术交底执行情况检查记录表29附件28施工过程监督检查记录表30附件29材料检验台帐31附件30技术文件总目录32附件31技术文件发放台帐33附件32节能减排报表管理台帐34附件33工程验工计量管理台帐36附件35环境因素识别评价表38附件36重要环境因素清单39附件37一般员工季度绩效考核表40附件38项目部年度考核表41附件39项目部期末考核表42附件40项目部月度报告43附件41项目部非生产性主要办公设备购置审批单44附件42项目部办公设备登记表45附件43项目部办公设备报废申请单46附件44项目部办公设备移交清单47附件45撤销项目应上报资料清单48附件46项目管理资料归档移交表50附件47项目部管理总结计划表51附件48项目完工总结报告53附件49合同交底表56附件50合同审查登记表57附件51工程合同评审记录表58附件52合同管理情况统计表59附件53***项目二次经营情况进展报告60附件54预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表61附件55工程项目责任成本计价管理台账62附件56工程项目竣工结算管理台账63附件57概算清理情况统计表64附件58机械设备租赁费结算单65附件59机械设备配置计划表66附件60设备进场检查记录表67附件61项目设备管理台帐68附件62外租设备供方评价表69附件63机械设备租赁计划审批表70附表64租赁设备进出场签认记录71附表65机械设备运转记录表72附件66项目租赁设备结算台帐73附件67设备安全技术交底记录74附件68设备安全技术培训记录75附件69项目特种设备操作人员名册76附件70运转及交接记录77附件71维修保养记录79附件72设备履历81附件73XX公司架梁、起重设备准入联合评定表89附件74项目特种设备台帐92附件75项目文档管理清单93附件76施工调查报告94附件77公司大项产品清单96附件78工程项目产品清单116附件79商业保险集中管理情况统计表118附件80外部劳务企业履约过程评价表119附件81劳务企业员工基本信息表120附件82劳务人员工资表121附件83农民工工资支付单122附件84劳务队伍退场通知单123附件85物资验收单124附件86物资验收记录表125附件87用料申请单126附件88租赁费结算单127附件89废旧物资处理登记表128附件90材料遗失、损坏赔偿单129材料遗失、损坏赔偿单129附件91主要材料量差分析表130附件92主要材料价差分析132附件93物资对帐单133附件94物资结算单134附件95安全教育记录135附件96安全检查记录表138附件97XX项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录139附件98XX项目职业危害因素清单140附件99中铁XX集团银行存款余额调节表141附件100中铁XX集团xx项目部付款申请表142附件101指挥部资金收支统计表143附件102中铁XX集团xx公司xx项目（指挥）部建造合同收入确认表145附件103项目债务债权管理报表146附件104各项目（指挥）部xxxx年度绩效考核指标一览表155附件105新建铁路(公路)xxxxx工程156附件106劳务分包合同管理台账157附件107外租设备限价表158附件108外租设备价格调查表159附件109合格外租供方名录160附表110XX项目部机械设备加油申请单161附表111XX项目部机械设备加油记录三联单162附表112XX月机械设备月加油记录统计表163附表113XX年机械设备季度加油统计分析表164附表114XX月机械设备燃油单机核算表165附表115固定资产拆除报损报废申请书166附表116机械设备标示牌167附表117机械设备“三定”台账168附表118月机械设备检查记录169附表119机械设备周检查记录173附表120项目机械设备保养维修季度计划174附表121XX季度项目机械设备保养维修计划完成情况表175附表122合同评审表176附表123合同评审意见反馈审批单177附表124合同交底表178附件1项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表附件2项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4项目投标总结表项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件6项目成本管理情况信息表概算价概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元项目成本管理情况信息表附件7分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902项目名称：序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。附件9主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表表格编号0903项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件10主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表表格编号0904项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。物资供方调查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称：联络地址：联系人：电话：传真：网址：电子邮箱：供方类型：□生产厂家□经销商□出租商调查情况：1、资质:□营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证□其他：2、许可:□生产许可证□其他：3、产品质量：□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格□待进货时检验试验□已经使用过，质量良好□名优产品□其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀□良好□可以□很差11、其他：初步调查结论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月日调查人：年月日项目经理部评审意见：批准人：年月日评审人：年月日公司审批意见：批准人：年月日附件11物资供方调查审批表附件12物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划√或给出说明综合考评意见：参加考评人：年月日项目经理部审批意见：批准人：年月日公司审批意见：批准人：年月日精细化管理手册过程及成果报表进场/入库物资验收登记簿表格编号0907项目名称：年月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件13进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。附件14物资送检台账物资送检台账表格编号0908项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15合同封帐协议附件：1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人：(以下简称甲方)劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写）:，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签订时间：年月日附件16劳务企业考评表劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备安全管理安全员配置满足需要安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故质量管理质检员配置满足需要质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量进度管理总工期满足工期需要节点工期满足需要，过程调整及时现场文明施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准综合管理用工均签订劳动合同及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠纷(扣分)停工要挟项目调价或补偿和公司发生法律纠纷得分设计文件审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)填写人：年月日附件17设计文件审核记录附件18设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件19工程数量复核台帐编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。变更设计动态管理台账表格编号1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计附件20变更设计动态管理台账附件21规范标准清单规范标准清单表格编号1305项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附件22测量设备一览表测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附件23复核测量管理台帐复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附件24施工组织设计（专项施工方案）管理台帐施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。技术交底书表格编号1310项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件26技术交底书技术交底执行情况检查记录表表格编号表格1311项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：附件27技术交底执行情况检查记录表编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。附件28施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：□现场验证□书面验证检查人员（签字）：年月日原因分析：施工队负责人：年月日纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日材料检验台帐表格编号1313序号检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验结果备注附件29材料检验台帐编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。技术文件总目录表格编号1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注…合计附件30技术文件总目录编制/日期：复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附件31技术文件发放台帐技术文件发放台帐表格编号1315项目名称：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备注合计编制/日期：复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件32节能减排报表管理台帐节能减排报表管理台帐表格编号1316项目名称：序号报表名称编制复核计划报送时间实际报送时间接收人备注编制/日期：复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附件33工程验工计量管理台帐工程验工计量管理台帐表格编号1317项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差×××年×××月份×××年×××月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余……编制／日期：复核／日期：填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。附件34收方结算工程数量管理台帐收方结算工程数量管理台帐表格编号1318项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量×××年×××月份×××年×××月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余××施工队（合同号）……编制／日期：复核／日期：填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。每期台帐应存留备查。附件35环境因素识别评价表附件36重要环境因素清单精细化管理手册过程及成果报表—PAGE120—PAGE202附件37一般员工季度绩效考核表一般员工季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目基本情况被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1工作能力2工作态度3工作业绩456789综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件38项目部年度考核表项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目进度管理2项目安全管理3项目质量管理4上缴款5项目成本管理6项目文明施工管理7891011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件39项目部期末考核表项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理2项目进度管理3项目安全管理4项目环保管理5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理8业主评价91011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间项目部月度报告表格编号2001项目名称项目基本情况报告编号第次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：三、项目成本管理情况：四、项目进度管理情况：五、项目质量、安全、环保管理情况：六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械管理情况：八、项目技术管理情况：九、其它方面情况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它十、下月工作的主要计划及思路：十一、本月重要节点工程照片项目经理：时间：附件40项目部月度报告附件41项目部非生产性主要办公设备购置审批单项目部非生产性主要办公设备购置审批单表格编号2002品名规格价格数量金额购买原因：申请人：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：单位：日期：附件42项目部办公设备登记表项目部办公设备登记表表格编号2003项目名称购买日期品名品牌及型号单价/元数量经办人附件43项目部办公设备报废申请单项目部办公设备报废申请单表格编号2004项目名称品名型号数量报废原因备注使用人：项目管理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：附件44项目部办公设备移交清单项目部办公设备移交清单表格编号2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：附件45撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序号名称份数备注1标准图、定型图2竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质量评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写计划，科研项目攻关合同及相关资料）7工程获奖情况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同10劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资采购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20实验仪器、设备台账和档案21全员花名册撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件242000元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封账说明35法律诉讼情况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。附件46项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表表格编号2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4《项目实施计划》5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目收尾管理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人时间时间时间附件47项目部管理总结计划表项目部管理总结计划表表格编号2103项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1《项目管理计划书》2项目部经济承包责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6《项目实施计划》7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理资料12项目竣工资料13其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部结2345项目部理总结6项目部管理总结7项目部结（安全方案数据库）8项目部理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9项目部总结10项目部（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11项目部训总结、员工满意度调查12工程照片整理13业主满意度调查14编制人审核人批准人时间时间时间附件48项目完工总结报告项目完工总结报告表格编号2104-1项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式项目班子成员职位性别服务中铁年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目质保金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门项目完工总结报告表格编号2104-2二、项目成本管理情况合同价项目责任成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润间接费管理费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验12项目完工总结报告表格编号2104-3五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价123说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量123说明七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益12附件49合同交底表编号：报送部门经办人报送部门负责人意见合同名称合同类型合同签订时间合同当事人合同关键内容的解释与说明签约过程中双方争议的焦点履行时应注意的主要问题关键时点以及重要期限的提示签约的背景其他应说明的事项填报时间备注注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表交合同执行部门；2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上《合同交底纪要》。附件50合同审查登记表（局属各子分公司、指挥部使用）编号：合同名称报送日期承办单位(部门)经办人承办单位评审结论和负责人意见合同基本内容和预期目的对方当事人及代理人情况合同管理部门审查意见合同专项管理部门审查意见：合同综合管理部门审查意见:主管领导或法人代表审批意见签字:年月日注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行合同审查时使用；2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。附件51工程合同评审记录表单位（部门）：编号：Q/E/O-CX05-工程名称业主（甲方）名称承包范围及承包方式：详见合同交底合同价款要求达到质量目标评审内容责任部门评审结论（是否有能力满足）真实性、可靠性、完整性开发部材料供应物资部设备供应设备部安全文明施工及成品、环境保护、质量与验收安质部施工组织设计、设计变更、工期、竣工验收、保修工程部计量规则、变更程序、调价索赔、竣工结算工经部试验检测、专利技术、特殊工艺和合理化建议技术中心工程预付款与支付、履约担保、保函财务部合同严密性、合法性、合规性法务部分管领导审查：年月日附件52合同管理情况统计表上报单位:单位:万元序号项目名称业主名称项目地点合同价值开累验工开累支付扣留质保金拖欠工程进度款已垫资待批变更设计拖欠到期质保金备注合同内合同外合计变更设计政策性调整索赔其他小计一铁路项目（一）在建铁路（二）收尾铁路二非铁路项目（一）公路（二）市政（三）地铁（四）其他说明：1、金额单位：万元2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批Ⅰ类变更数据。3、开累支付不含预付款。4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金附件53***项目二次经营情况进展报告1、项目概况及验工计价情况填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验工，清单外验工）2、二次经营进展情况（填写开累进展情况）2.1、施工图检算2.2、优化设计2.3、Ｉ类变更2.4、II类变更2.5、新增工程2.6、政策性调整2.7、其他索赔3、本月二次经营工作进展及成果填写本月的进展情况4、下阶段工作重点阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划附件54预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表工程项目预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表表格编号项目名称：序号内容金额备注一预计总收入1合同初始收入提供相关合同附件2合同变更收入提供已签认变更台账清单、附件3合同索赔收入提供已签认索赔清单资料4合同奖励收入二预计总成本1累计实际发生成本财务部门根据发生的实际成本性支出归集提供项目的累计“工程成本-合同成本”下的各科余额表2尚未发生成本根据项目预算资料进行合理预计三合同毛利预计总收入-预计总成本四完工进度实际发生成本/预计总成本*100%附件55工程项目责任成本计价管理台账工程项目责任成本计价管理台账表格编号项目名称：序号项目分部合同价值责任成本xxx年开累扣款剩余备注1季度2季度3季度4季度开累……编制／日期：复核／日期：填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。附件56工程项目竣工结算管理台账工程项目竣工结算管理台账表格编号项目名称：序号/单元/章节工程项目或费用名称合同金额批复后金额其中拟结算金额拟扣款金额未结算原因备注设计变更签字…………编制／日期：复核／日期：填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。附件57概算清理情况统计表报送单位:单位:万元序号项目名称合同价值验工计价概算清理报部金额概算清理批复待批复金额主要内容主要存在问题备注开累验工金额其中**年**季度验工金额批复金额其中**年**季度批复金额一***项目合计概算清理合同外增加(1)施工图量差(2)Ⅰ类变更(3)合同外新增工程(4)政策性调差(5)征地拆迁(6)其他…总计附件58机械设备租赁费结算单设备名称规格型号设备编号设备牌照项目名称外租供方本次签认起止时间租赁单价（元）结算数量结算金额（元）进出场费/安拆费（元）扣款项目扣款金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人安质负责人财务负责人本次应付租赁费合计本次应付租赁费总额：元（大写：）累计结算金额末次结算（是/否）本次结算含外协队伍金额工经负责人（签字）制表：设备分管领导：总经济师：项目经理：日期：公司设备管理部意见附件59机械设备配置计划表日期：项目名称项目工期计划起止时间主要机械配置设备名称主要技术规格数量计划进退场时间计划配置方式公司设备管理部门审批意见：制表：项目总工：项目设备分管理领导：项目经理：附件60设备进场检查记录表工程项目部：编号：设备名称设备来源管理号码型号规格进场日期检查日期出厂编号出厂日期检查地点设备外观情况安全装置是否完整有效是否漏油、气、水附属装置技术文件资料试运转情况检查意见验收人员签字附件61项目设备管理台帐工程项目部：编制日期：编制人：序号管理编号出厂编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源（自有/租赁/自带）设备提供单位进场时间退场时间设备状况设备使用单位设备责任人是否特种设备附件62外租设备供方评价表编号：外租供方地址电话联系人姓名地址电话序号机械名称规格/型号数量(台/套)生产日期产权单位/个人名称调查情况：生产能力/供应能力：质量保证能力：□具有行业主管部门颁发的生产许可证□具有有效产品检验合格证□具有有效产品质量检验证□具有有效营业执照□具有有效相关资质□已经使用过，质量良好□已经通过标准认证□产品供应能力信誉和服务情况：□优秀□良好□可以租赁价格情况：是否能够开具增值税发票：□是□否风险因素：提供的有关资料及其他：初步调查结论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月日部门负责人：年月日单位分管领导审核意见:批准人：年月日附件63机械设备租赁计划审批表单位名称及公章：电话：编号：机械名称型号规格单位数量租赁起止时间外租供方及报价外租供方名称报价进出场费租赁方式联系人联系电话车牌号码保险是否齐全工作内容项目部评审小组评审结果:项目部评审小组签认:姓名职务姓名职务三级公司设备管理部门审批意见:注:型号规格、数量、报价栏按分类对应填写；制表：项目设备分管领导：项目经理：日期：附表64租赁设备进出场签认记录编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认承租方签认设备出场情况：出场日期出场地点外租供方签认承租方签认附表65:机械设备运转记录表日期:年月日至年月日设备名称规格型号项目名称设备编号设备牌照外租供方日期开始时间结束时间运转小时／公里完成工作量主要工作施工工号添加燃油（L）有权签认人签认212223242526272829303132333435363738合计单机消耗盈亏项目总工：项目设备负责人：外租供方：注：1.本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与《机械设备租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。2、外租设备完成工作量由项目总工复核签认，外租设备使用时间由项目设备负责人复核签认。3、“运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小时；“运行公里”是指机动车辆路码表器上反映的车辆运行公里数；3、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。4、.本签认单一式两份，承租方与出租方各持一份，妥善保管，丢失自负。附件66项目租赁设备结算台帐工程项目部：编制日期：编制人：序号设备名称设备型号结算人结算日期结算间期租赁单价单位结算数量结算（元）使用工点项目部承担协作队承担协作队单位是否已扣协作队扣款备注对结算人的扣款原因已付款（元）结算金额扣款金额实际结算123456789附件67设备安全技术交底记录工程项目部：编号：交底项目交底日期交底部门接受交底部门安全技术交底内容（详细交底内容可附页）交底人签名接受交底负责人签名相关部门人员签名作业人员签名（可附签到表）附件68设备安全技术培训记录工程项目部：编号：培训项目培训日期及课时培训对象培训地点授课人主办部门协办部门主要培训内容（详细培训内容可附页）培训情况概述签字（可附签到表）填报人附件69项目特种设备操作人员名册工程项目部：编制日期：编制人：序号姓名性别年龄工种操作证编号证件有效期人员身份所属单位管理编号设备名称规格型号附件70运转及交接记录中铁**局集团设备运转及交接记录簿管理号码设备名称负责司机运转记录日期班次工程地点、内容、产量运转小时停机小时机械维护保养和修理情况燃料消耗（公斤）本班机械状况及交班注意事项接班人意见（签字）备用修理汽油、柴油、机油、润滑油、煤耗值班人（签字）年月日年月日年月日附件71维修保养记录中铁**局集团有限公司设备保养、修理记录工程项目部：设备保养、维修记录日期设备管理号设备名称保养、修理项目保养、修理情况保养、修理人验收人附件72设备履历中国中铁股份有限公司施工设备履历簿机械名称_______________管理号码_______________固资单价_______________年月日中铁XX局集团有限公司机械说明机械名称_____________管理编号______________规范概要_____________原动机种类______________工作机械原动机械顺号项目摘要顺号项目摘要1厂牌1厂牌2型式2型式3机械号码3机械号码4规格能力4能力或马力5构造型式5汽缸数6特性6缸径及冲程7行车装置7点火方法8转速8起动方法99电瓶1010动力传导方法1111转速出厂年份调查年月新旧程度调查年月新旧程度长╳宽╳高总重其它记事移动履历由何处调来到达单位到达日期命令号数负责司机记事运用记录年运转小时（或走行公里）工作量燃料消耗配件消耗车日利用年运转小时（或走行公里）工作量燃料消耗配件消耗车日利用季月共计工作天封存大修保养待修待件季月共计工作天封存大修保养待修待件第一季度第一季度第二季度第二季度上半年合计上半年合计第三季度第三季度第四季度第四季度下半年合计下半年合计全年总计全年总计事故履历顺序号事故发生年月日破损部份情况原因停工日数负责司机检查修理履历书检修完工年月日检修修理施工实际类别主要部位修理方法修改后主要尺寸场所修理工时记事记事随机附带配件备料配件名称规格单位数量单价（元）附注随机工具登记表工具名称规格说明单位数量单价（元）附注附件73XX公司架梁、起重设备准入联合评定表设备资料设备产权单位设备名称规格型号生产厂家出厂日期设备评定资料评定要求评定项目单项评定意见设备状况是否满足施工需要设备使用年限、设备基本性能、主结构件、电器元件设备安全装置是否齐全，性能参数是否满足使用需要安全装置、额定起重量、最小曲线半径、纵横坡等生产厂家资料是否齐全有效企业营业执照、税务登记证、架梁、起重设备制造许可证等出厂资料是否齐全有效检验证书、出厂合格证、型式试验报告、维修使用说明书等安装单位和安装人员资质是否满足要求安装单位的架梁、起重设备安装改造维修许可证、作业人员操作资格证书架梁、起重设备作业人员的操作证是否齐全有效架梁、起重设备作业人员操作证业绩和信誉产权单位在近3年内的施工业绩，合同履约和信誉情况设备使用费预报价按单工序（量）或月租进行预报价评定人员设备部门工程部门技术部门安质部门工经部门综合评定结论准入日期：XX公司架梁、起重设备准入管理信息平台序号设备产权单位设备名称规格型号生产厂家联系人联系电话设备所在地预报价综合评价备注12345678910审核：统计：时间：附件74项目特种设备台帐工程项目部：编制日期：编制人：序号管理编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源（自有/租赁/自带)设备提供单位进场时间退场时间设备使用单位设备责任人设备检验编号有效期附件75项目文档管理清单序号文档名称类型形成依据归档范围属类保存期限保管部门备注注：文档类型按照记录方式分别填写文字、图形和声像。归档范围属类分为工程技术类（需要纳入竣工文件中的）、财务档案类、综合管理类。保存期限分为短期、长期、永久三类。保管部门由项目分工确定，保管责任人由责任部门指定。精细化管理手册过程及成果报表附件76施工调查报告项目及标段名称施工调查报告编制：复核：批准：中铁XX集团有限公司年月日施工调查报告内容1、施工调查时间2、施工调查工作分工组织安排3、施工调查依据(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。4、工程概况及特点5、施工调查主要内容(1)自然条件调查：①地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；②气象、水文情况；③生产、生活用水条件，物资供应能力；④地方防疫和民族风俗；⑤征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工范围内受影响的其它设备）。(2)技术经济调查：①工程分布，确定本管段工程的重点和难点；②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；③交通运输情况，既有铁路和公路等；④地方电力供应能力，邮电设施情况；⑤大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。附件77公司大项产品清单路基工程产品包序号产品包1产品包2行业产品包2铁路工程公路工程市政工程一地基处理原地面处理☆☆☆换填☆☆☆砂垫层☆☆☆碎石垫层☆☆☆土工合成材料加筋垫层☆☆☆强夯☆☆☆袋装砂井☆☆塑料排水板☆☆真空预压☆☆堆载预压☆☆砂桩☆☆碎石桩☆☆强夯置换☆☆☆挤密桩（灰土挤密桩、水泥土挤密桩、柱锤冲扩桩）☆☆粉体喷射搅拌桩☆☆浆体喷射搅拌桩☆☆旋喷桩☆☆CFG桩☆☆砼预制桩（管桩、方桩）☆☆桩帽☆☆桩板结构☆☆筏板☆☆片石表面挤实☆岩溶、洞穴处理☆☆☆二填料制备普通填料☆☆☆化学改良土填料☆☆☆物理改良土填料☆☆☆级配碎石填料☆☆☆三路基填筑隔水层铺设☆☆☆路基填筑☆☆土工合成材料处治层☆☆☆基床以下路基填筑☆基床底层填筑☆基床表层填筑☆（路堤、路堑）边坡☆☆☆四过渡段（衔接段）路堤与桥台过渡段☆☆☆路堤与横向结构物过渡段☆☆☆路堤与硬质岩石路堑过渡段☆☆☆路堤与软质岩石或土质路堑过渡段☆☆☆路堑与隧道过渡段☆☆☆五路基支挡结构重力式挡土墙（浆砌片石、砼）☆☆☆短卸荷板式挡土墙☆☆☆悬臂式和扶壁式挡土墙☆☆☆锚杆挡土墙☆☆☆锚定板挡土墙☆☆☆加筋土挡土墙☆☆☆土钉墙☆☆☆抗滑桩☆☆☆桩板式挡土墙☆☆☆预应力锚索☆☆☆六路基边坡防护植物防护☆☆☆骨架护坡防护☆☆☆砼预制件防护☆☆☆锚杆（索）框架梁防护☆☆☆浆砌片石护坡☆☆☆七路基防排水现浇砼排水沟☆☆☆预制砼排水沟☆☆☆无砂透水砼块（渗水板）☆☆☆透水管☆☆☆浆砌排水沟☆☆检查井☆☆排水泵站☆☆跌水、急流槽☆☆☆渗水盲沟☆☆☆八路基相关工程及设施端刺☆电缆槽井☆☆☆接触网支柱基础☆声屏障基础☆☆☆过轨管☆综合接地☆检查井☆☆☆检查栏杆☆☆☆检查梯☆☆☆防护栅栏☆☆☆取土场☆☆弃土场☆☆九变形观测变形观测☆说明：☆代表存在该项产品包。桥涵工程产品包序号产品包1产品包2行业产品包2铁路工程公路工程市政工程一基础明挖基础☆☆☆沉入桩☆☆☆钻孔桩☆☆☆挖孔桩☆☆☆管桩☆☆☆沉井☆☆☆承台☆☆☆系梁☆☆☆墩台☆☆☆锥体☆☆☆二预应力砼简支梁后张法预应力砼简支箱梁☆☆☆后张法预应力砼简支T梁☆☆☆先张法预应力砼简支箱梁☆☆☆先张法预应力砼简支T梁☆☆☆后张法预应力空心板梁☆☆先张法预应力空心板梁☆☆梁体架设☆☆☆支架法现浇预应力砼简支箱梁☆☆☆移动模架法现浇预应力砼简支箱梁☆移动支架拼装预应力砼简支箱梁☆☆☆三连续梁挂篮悬臂浇筑预应力砼连续梁、刚构☆☆☆悬臂拼装预应力砼连续梁、刚构☆☆☆支架法现浇预应力砼连续梁☆☆☆顶推法制架预应力砼连续梁☆☆☆转体法制架预应力砼连续梁、连续刚构☆☆☆钢筋砼连续刚架桥☆☆☆四顶进顶进框架桥☆☆☆五拱桥砼（钢）拱脚☆☆☆砼（钢、钢管砼）拱肋☆☆☆吊杆（索）☆☆☆六钢桁梁桥构桥加工☆☆☆钢桁梁拼装☆☆☆七结合梁钢梁☆☆☆砼桥面板☆☆☆八斜拉桥砼索塔☆☆☆砼主梁☆☆☆钢主梁☆☆☆斜拉索☆☆☆九悬索桥桥塔☆☆☆锚定☆☆☆砼主梁☆☆☆钢主梁☆☆☆主缆☆☆☆鞍座☆☆☆吊索☆☆☆十桥面附属设施防护墙☆防撞墙☆☆电缆槽竖墙☆接触网支柱基础☆遮板☆