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文档简介

PRP前提方案验证计划章节主要条款内容 风险评估 验证内容验证方式频率职责记录1-过程/活动产生非预期结果的可能性（高-3分，中-2分，低T分）S-过程/活动产生非预期结果带来的影响（严重-3分，中-2分，轻微T分）风险P=IXSC1≤P≤3低风险，每年验证；4≤P≤6中风险每季度验证；7≤P≤9高风险每月验证；）4建筑物构造与布局4.1总要求122建筑物是否维护良好？内部审核每年行政建筑物巡查记录 4.2周边环境133周边是否存在污染源？潜在污染防护措施是否有效? 内部审核每年行政厂区环境巡查记录4.3选址133厂区边界是否完整、清晰？厂区是否维持良好秩序？现场查看每季度行政厂区环境巡查记录5厂房和工作空间的布局 5.1总要求 5.2车间布局 5.3内部结构与装置5.4设备布局 5.5实验室设施 5.6临时或活动房屋及自动售货机 5.7食品、包装材料、辅料和非食品级化学品的贮藏 6设施-空气、水和能源6.1总要求 6.2水的供应 6.3锅炉 6.4空气质量和通风6.5压缩空气质量6.6照明 7废弃物处理7.1总要求 7.2废弃物储存容器7.3废弃物的清运处理7.4下水道和排水系统8设备的适宜性、清洗和维护8.1总要求8.2卫生要求 8.3产品接触面8.4温度控制和监测设备 8.5清洗系统 8.6设备维护9采购原料的管理9.1总要求9.2供应商管理9.3进料管理10交叉污染的控制措施10.1总要求10.2预防微生物交叉污染 10.3过敏原管理10.4预防物理污染H清洗消毒11.1总要求 11.2清洗剂、消毒剂和清洁工具 I13清洗消毒方案I14原位清洗系统12虫害12.1总要求 控制12.2虫害控制方案12.3防止虫害进入的措施 12.4虫害栖身和出没12.5虫害监控 12.6消除隐患13人员卫生和员工设施13.1总要求 13.2个人卫生设施和卫生间 13.3员工餐厅和就餐区 13.4工作服和防护服13.5员工健康13.6疾病和外伤13.7个人清洁 13.8员工行为 14返工处理14.1总要求 14.2返工品储存、标识和可追溯性14.3返工品使用15产品召回15.1总要求 15.2产品召回要求16仓储16.1总要求 16.2仓储要求16.3车辆运输工具或容器 17产品信息和消费者意识/18食

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