靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表1

靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表检查矿井：检查人员：记录人：陪同检查人员：检查时间：年月日掘进专业的主要内容类别项目检查内容及标准检查情况基础资料图纸管理1.及时填绘工程平面图，并简要注明相关内容，要求图纸规范、整洁、清晰、无误。生产接续1.按接续计划完成计划进尺，采掘关系合理，保证正常接续。锚杆（索）安装1.每根锚索必须有张紧记录，张紧力不小于设计值；2.按相关要求做锚杆拉拔力检验，原始记录真实，有检验人员、安检员、队技术负责人签字。3、对张紧不合格的锚索和检验不合格的锚杆有分析、处理记录。机械化程度1.综掘机械化程度不低于年初规划指标。规范作业1.严格执行一工程、一规程、一措施制度；2.零星工程施工有会审、有针对性的措施。正规循环1.循环作业图表编制科学、规范；2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到规定要求。规程措施作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作：1.严格按《掘进作业规程（样本）》编制掘进作业规程，内容齐全；2.作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理；3.审批手续完备、贯彻、考核和签字记录齐全；4.作业规程由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻，贯彻有记录；5.开掘、贯通应组织会审，确定施工工艺、支护参数，有专项设计和措施，有会审记录；6.各种示意图（工作面布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、掘进方式布置图或炮眼布置图、正规作业循环图表、避灾路线图等）、综合柱状图清晰规范。运输系统及配置1.查设计及规程，运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理；2.查设计及规程，后运配套系统设备设施配置合理，能力匹配。技术及制度保障技术管理体系1.技术管理体系，岗位责任制健全；2.有矿压、地质水文分析预报制度，预报基本准确，矿压观测资料齐全。隐患排查1.建立掘进工作面隐患排查制度，并实行闭合管理，做到有排查、有措施、有落实。保障机制1.工程质量检查、考核制度健全、有检查记录；2.有班组检查验收及评估记录。持证上岗1.管理人员按规定要求取得安全资格证、特种作业人员应持证上岗；2.新工人应签订师徒合同，培训合格后方可单独上岗。人员机构按规定设置机构和人员，配齐齐全必要的仪器仪表、工具。安全生产管理安全预控1.掘进工作面开工前进行安全预评估，评估报告资料齐全，内容全面，措施有力。顶板管理1.有完善的顶板管理制度；2.临时支护形式在作业规程中有明确规定；3.煤巷锚杆支护应建全监测系统（顶板离层仪监测和人工设点观测），观测资料真实、齐全，有健全的分析和处理制度。变化管理1.建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实，要求有制度，有台账。采煤专业的主要内容类别项目检查内容及标准检查情况基础资料图纸管理1.及时填绘相关图纸，并简要注明相关内容，图纸规范、整洁、清晰、无误。支护材料支护材料有管理制度，建立管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不超期使用。机械化程度1.采煤机械化程度100%。规范作业1.严格执行一工程、一规程、一措施制度；2.零星工程施工有会审、有针对性措施。正规循环1.循环作业图表编制科学、规范；2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到规定要求。规程措施作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作：1.严格按《采煤作业规程（样本）》编制采煤作业规程，内容齐全；2.作业规程和措施针对性、操作性强；3.作业规程编制、审批、贯彻、考核、签字记录齐全；4.作业规程由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻，贯彻有记录；5.有工作面安装、初采初放、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；6.各种示意图（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）、综合柱状图清晰规范。设计、批文1.设计严格按《综放工作面设计（样本）》编制，内容齐全、详实；3.设计、工作面初采初放验收、“三下”采煤等批文齐全。设备选型1.查设计，液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足要求；2.查设计，落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配技术及制度保障监测预报1.监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，记录闭合、资料齐全；2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录。隐患排查1.建立采煤工作面隐患排查制度，并实行闭合管理，做到有排查、有措施、有落实。保障机制1.工程质量检查、考核制度健全、有检查记录；2.对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录。持证上岗1.管理人员按规定要求取得安全资格证、特种作业人员应持证上岗；2.新工人应签订师徒合同，培训合格后方可单独上岗。人员机构按规定设置机构和人员，配齐齐全必要的仪器仪表、工具。安全生产管理生产能力1.生产许可证在有效期内；2.生产能力核定资料齐全，无超能力生产现象；3.完成作业计划。回采管理1.回采率满足相关规定要求；2.采放比符合相关规定。安全预控1.工作面回采前进行安全预评估，评估报告资料齐全，内容全面，措施有力。顶板管理1.有完善的顶板管理制度；2.建立完善的矿压监测系统，对工作面进行综合矿压监测。变化管理1.建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实要求有制度，有台账。甘肃靖远煤电股份有限公司矿压检查表项目检查内容及标准检查情况一、

管理

制度1、矿压防治管理制度；

2、矿压防治岗位责任制；

3、矿压防治例会制度；

4、矿压危险性分析预测预报制度；

5、矿压防治考核及奖罚办法；

6、矿压防治预警管理办法；

7、矿压防治工作工程验收制度；

8、有矿压防治工作领导机构及矿压防治队伍；

9、有矿压防治应急救援预案，并进行演练。二、

技术

措施1、开拓布置及开采方式合理；

2、矿压防治方案编制内容齐全，切实可行；

3、采掘工作面过地质构造带及时制定专项安全技术措施；

4、规程、措施编制、审批、贯彻手续完备；

5、规程、措施内容齐全，图文清晰，保持完好。三、

技术

资料1、有矿压防治设计图、矿压显现记录图及时填绘；

2、有矿压防治年度、月度计划；

3、有矿压显现记录卡及统计表；

4、有矿压防治监测分析报表，审批手续齐全；

5、有卸压钻孔、爆破钻孔、注水钻孔施工记录台账，上图管理；

6、有钻屑钻孔施工及监测记录台账；

7、有事故追查分析记录台账；

8、开展矿压防治预测预报专题会议工作，每月至少一次，并有会议记录；

9、建立矿压防治设备管理台账；

10、矿压防治阶段性工作总结齐全，内容规范。四、

矿压

监测1、钻屑监测：测点布置合理，监测方法正确，称量准确，每天对称量器具进行标校；

2、顶板动态监测运转正常、分站布置合理，巷道顶板离层监测安装正确，保护完好，监测数据显示清晰，编号挂牌显示数据。

3、位移监测：布点符合设计要求，监测点保护完好，监测正常，编号挂牌显示数据；

4、锚杆（索）拉拔试验记录齐全。五、

矿压防治

预测预测1、卸压钻孔、深孔爆破钻孔、注水钻孔布置及参数符合设计要求，编号挂牌管理（钻孔名称、施工时间、工程量、负责人、编号内容齐全）；

2、措施落实到位，卸压后进行效果分析检验记录；

3、在矿压显现区域两边界外侧悬挂预警牌，严格执行限员管理；

4、矿压危险区域内设备、开关、管线、材料要限位生根固定，悬挂符合规定。

5、每天及时对矿压危险区域作出分析报表，提出处理意见，负责人签字齐全。六、

安全

管理1