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文档简介

,,,,,,,,

班组长分层审核检查表（每班）,,,,,,,

"生产场所：工序名称：工位号：

审核人：审核日期：年月日班次：",,,,,,,

S/N,"检查主题

CheckTopic","条

款",检查内容Checkitem,结果Result,,,备注Remark

,,,,OK,NOK,N/A,

1,各工序指导文件,1.1,—是否有生产作业指导书,,,,

,,1.2,—是否有检验指导书,,,,

,,1.3,—是否有包装作业指导书,,,,

,,1.4,—是否有工艺作业指导书,,,,

2,标准执行,2.1,—操作步骤是否与指导书一致,,,,

,,2.2,—是否按照工艺要求在有序生产,,,,

,,2.3,—是否按规定做首件检验，及标识首件,,,,

,,2.4,—是否按要求做了其它检验,,,,

,,2.5,—是否进行了防错验证（如果有防错设备）,,,,

3,设备工装模具状态,3.1,—设备工装模具是否与在生产零件要求一致,,,,

,,3.3,—设备工装模具点检是否有做,,,,

4,量具状态,4.1,—计量器具是否充足，可用,,,,

,,4.2,—计量器具是否掉落地上，是否有损坏，生锈,,,,

5,物料标识和存放,5.1,—所有物料是否有标识卡？,,,,

,,5.2,—不同质量，工艺状态物料是否放在指定的区域,,,,

,,5.3,—物料信息与在生产品的要求是否一致,,,,

6,不合格品处理,6.1,—调试品是否及时清理，并记录数量,,,,

,,6.2,—报废品是否及时标识及隔离放置，并记录数量,,,,

,,6.3,—返工品是否有返工通知单,,,,

,,6.4,—可疑品是否及时确认,,,,

7,记录填写,7.1,—是否正确填写每班生产记录，记录是否清晰整洁完整,,,,

,,7.2,—检验记录填写是否真实，清晰，整洁，完整,,,,

,,7.3,—流转卡是否填写及时完整，并及时放到产品上,,,,

8,现场5S与安全,8.1,—地面是否干净：无油污，水，杂物，垃圾等,,,,

,,8.2,—作业产生的垃圾（如：包装产生的废纸屑等）是否及时清理,,,,

,,8.3,—工作台是否整齐干净无不用的物品和私人物品,,,,

,,8.4,—工作台周围、地面上不能有掉落的零件,,,,

,,8.5,—设备工装是否无油污、锈迹,,,,

,,8.6,—物品堆放是否整齐，超高，是否阻塞通道,,,,

,,8.7,—看板上文件是否整齐，是否是最新状态,,,,

,,8.8,—劳保防护用品是否正确使用,,,,

"注：

1.此表由每班的班组长审核时填写，审核频次为1次/班。

2.如正常在“OK”栏打“√”，异常在“NOK”栏打“√”，并备注栏进行异

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