TEP-006项目实施管理奖惩制度

XXX公司K/3项目项目实施管理（奖惩）制度金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零七年五月ERP培训、实施、使用、维护考核办法为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。1、适用范围该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。2、定义ERP（EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划系统）的概念，是美国GartnerGroup公司于1990年提出的，其确切定义是： MRPn（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了 MRPn已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。3、管理职责项目组的考核职责对业务组、实施组的培训情况实施考核对业务组、实施组的项目进度实施考核对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2业务组的考核职责3.2.1负责对本部门使用的功能模块的实施和系统数据录入、维护情况的考核322负责对修改通过后的方案实行考核323对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3实施组的考核职责3.3.1对部门人员工作的进度实施考核3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。4.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款 20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。4.3培训学员参加考试，公司对每次考试累计五次获前三名者奖励 100元。若考试成绩累计叁次排在最后两名者，则一次性扣罚 30兀。4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。4.5培训学习的考勤（包括作业的完成） ，由项目组统计考核，每次培训必须有签到和至少一次点名。4.6ERP主要过程活动的考核，见下表序号作业内容作业要求责任部门（责任人）考核细则考核金额（每次每项）考核部门或人时效

1.1设计更改及时更①错改、漏改、出现其①1日新不及时更改中一项项目组②1日②设计更改通扣5元技术知不及时或漏BOM开发通知1.2同时做好更改台部更改后不作台扣5元项目组1数据要求帐记录帐记录1.3发现原有数据错漏更改或更改扣5元项目组1日误及时改正不及时1.4错误信息反馈的所有部门发现BOM错误扣5元技术开发1日（相关及时性人员）或明显问题不部业务组及时反馈2.1及时制定需入技术原则不确定扣5元ERP物料编码的确部物料定原则2.2根据物料编码的物料编码信息扣5元2编码确定原则及时完成不完全项目组管理特殊配件，特殊供应件等的物料编码维护

2.3新品试制完成后可正式录入物料编码无通知影响进度扣5元2.4物料编码问题反各部发现问题反馈扣5元1日馈不及时门不及时生产制造2.5物料编码问题反(所不按正规的途扣5元部业务组馈表格不统一有用径和方式反馈户)2.6物料编码错误反生产物料编码更改扣5元项目组1日馈后更改不及时制造不及时部()2.7操作时使用错误的物料编码，不主动发现错误各部门(所有用户)明显错误不反馈扣5元生产制造部业务组2.8自制转外协产品生产转外协清单不扣5元1日清单及时准确提供制造准确及时提供2.9自制转外协产品部()清单不及时维扣5元项目组1日清单及时维护更新护更改2.10低耗物资物料物料编码维护扣5元1日编码维护及时准确不及时

3委外3.1委外加工以委外生产未经同意的委扣5元项目组单价加生产任务单为制造外加工的确准，由计划调度室部()疋统一管理生产任务单无价格扣5元项目组3.2委外加工价格确制造的零件应提供定的及时性，时间部()统一的定价单必须是在结算前元经营委外加工零件扣5元项目组成议价，要求不超财务的核价、定价过一周。部()将议价结果维扣5元项目组护入计算机4.1委外生产任务单开立专人负责生产制造对应生产任务单缺少扣5元项目组部()报错生产任务扣5元项目组单号委外上机操作入库扣5元项目组4进货4.2产品完工后上机将对应的生产任务不及时生产上机操作转移扣5元项目组单报告完工制造不及时部()委外进货不办扣5元项目组理相关手续

外协仓库存准确率扣5元项目组生产由工段转出的扣5元项目组制造产品无转岀记4.3产品转岀上机做部()录好转岀记录由制造部转出扣5元项目组的产品无转出记录生产生产任务单计扣5元项目组5.1及时开立生产任制造划无依据务单部()开立生产任务扣5元项目组1日开立生产任务单单不及时5生产制造不及时生成领料单扣5元项目组1日5.2生成领料单部()生成领料单不准确扣5元项目组装配重复申领扣5元项目组车间()

5.3错误信息反馈的及时性所有部门(所有用户)发现领料单错误不反馈扣5元生产制造部业务组5.4领料单数据核对与更正生产制造部()领料单问题反馈后不处理扣5元项目组6生产任务单变更6.1由于生产任务的调整进行生产任务单变更生产制造部()生产任务单变更错误，不及时扣5元项目组1日装配超领扣5元项目组车间领回的零件不扣5元项目组7领料7.1按领料单领料(用不调查不反馈生产反馈的问题不扣5元项目组1日制造及时组织解决7.2对领料单的执行部()不提供分析结扣5元项目组结果每周进行分析果

7.3及时录入领料单各仓库（库管员）单据录入不及时扣5元项目组1日8.1计划外调整审批不经审批调整扣5元项目组需求，计划增补需计划计划经制造部经理签字生产8展开8.2按月做生产任务制造生产任务单不扣5元项目组单结案，对生产任部（）按月做结案务单完成情况进行不做分析扣5元项目组统计分析和报造装配1日9.1整机交库后当日车间上机不及时扣5元项目组上机完成操作(各班漏注明生产任生产扣5元9流转9.2产品流转单上标组务单号明清楚生产任务单俗入库号生产生产任务单号扣5元各相关部写错者）门业务组9.3当日的产品流转各班单据处理不及扣5元1日当日处理完毕组时

俗组单据上机操作错误扣5元9.4产品流转及时，长）产品不及时流1日今日应流转的产品转扣5元今日流转完成所有部门9.5错误信息反馈的（相发现流转数据扣5元经营财务及时性关用错误不反馈部业务组户）10.1领回不能使用装配1日的零件经质量鉴定录入单据不及10退料后退回原单位车间（时，数据不准确扣5元项目组10.2超领部份应退1日回原单位物资米购部（）不用电脑做计戈叽计划出入较大扣5元项目组物资112.1采购单要求在电脑上输出米购部（相关采购员）手工修改计划不经审批扣5元项目组1采购12.2总结计划并对物资米购部（）不查明手工修改计划的原因扣5元项目组基础数据做修改查明原因不处理扣5元项目组12.3采购按计划交库物资米购不按计划收货（超收20%以上）扣5元项目组

部（相关采购员）进货交库不及时（以影响装机为准）扣5元项目组1日各仓库（库管员）进货单录入不及时扣5元经营财务部业务组1日进货写错图号扣5元进货批号错误扣5元12.4及时完成采购件定价物资采购部（相关采购员）无价采购不处理扣5元经营财务部业务组不及时向定价部门提供相关资料扣5元1日经营财务部（）定价不及时扣5元1日将所核定价格录入价格体系扣5元物资采购部（相关采购员）将议价结果维护入计算机扣5元物资采购部业务组12采购单变更13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核物资采购部（相关采购员）不在电脑里处理扣5元变更不经审核扣5元13销售14.1成品销售后要及时上机市场部（）录入单据不及时、数据不准确扣5元项目组1日14.2配件及半成品销售后要及时上机1日1日

14借出与归还15.1供应商,客户，员工借出与归1日15应收应付16.1按进货单录入应付凭单物资采购部()整帐不及时、数据不准确扣5元项目组1日16.2