采购管理制度模板

1/7采购管理制度总则第一条为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高采购质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第三条本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员。第四条本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六部分组成；第五条 采购流程、相关申请表（附件一、附件二）。组织机构和职责第一条采购组织架构：经营决策委员会：尤泳、王伟、韩宗伟、吴斌、柳泽涛、罗绪梅、吴沛指定采购人员：李保松或相关项目采购指定人第三方价格评审人员：张艳或财务第二条相关职责：经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理；依据采购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴；负责对采购部门提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；对采购部门上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；监督采购管理的运行方式、工作方法及相关文件下发；其他必须由采购人员完成的工作；采购立项流程立项环节：由分管负责人对采购需求通过审批单审批或邮件同意；明确需求环节：由需求发起方明确采购物料、配置明细、对比厂商、联系方式以邮件形式发送给第三方进行价格评审；询价、议价环节：由第三方负责明确采购物品的比较价格，并输出相应的供应商价格比较列表，决策环节：通过整体报价确定最终供应商及比较整体报价对整体项目或业务的收支占比明确是否需要采购，此环节由总经理或项目或业务高管与第三方直接明确。采购环节：对于决策确定要采购的物料，由需求发起方明确采购合同、条款及到货时间。验货环节：由需求发起方根据合同采购清单验收货物。工作准则第一条在供应商确定前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报经营决策委员会；第二条公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购人员审核，由经营决策委员会批准，可纳入公司采购信息库。第三条采购方式主要以寻价采购，直接签订合同（长期战略合作伙伴）二种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。第四条采购人员洽谈某项采购时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。第五条采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报。第六条报告得到批复后，依照公司领导指示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。第七条公司相关采购人员必须坚持“四不购”和“三比一算”的原则。四不购：没有提供书面采购计划且未经批准不购；采购物品规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；无材质证明和产品合格证的不购；凡考评不合格的产品不购；三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。第八条在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。采购人员职业规范第一条采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。第二条采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节、不允许有傲慢的举止和不公平的对待。第三条采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。第四条采购人员只有经相关领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。罚则第一条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节经重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200—10000元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任；采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。隐瞒供应商及供应产品问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。其它有损于公司形象或是不利于公司行为的。采购流程步骤工作内容履行人相关说明1填写采购审批表项目经理/部门经理所有设备采购均须填此表，审批完成后提交采购人员。2根据咨询情况填写《设备采购审批表》采购人员品目名称、型号/主要技术参数、数量、预算、单价、总金额等。3根据采购方提供的采购申批表第三方价格评审人根据采购人员所提供的相关资料，由第三方进行价格评审；如未通过，填写意见，并将参考价格及供货方联系方式返回给采购人员；4审批意见项目申购人申购部门负责人论证采购渠道的合理性。如未通过，填写意见，根据反馈意见重新咨询填报。项目负责人或申购部门负责人项目负责人/申购部门负责人论证采购设备性能及技术要求的合理性并填写意见。如未通过，根据反馈意见重新咨询填报。财务部分管领导财务部分管领导论证采购设备价格的合理性并填写意见。如未通过，根据反馈意见重新咨询填报。总经理总经理签署采购最终意见并填写意见。如未通过，根据反馈意见重新咨询填报。5合同签署采购分管领导论证合同的合理性。6设备验收相关部门及项目负责人采购设备的符合性。7付款及结算请款人/财务/采购分管领导/总经理附上《设备采购审批表》/合同/请款单或发票。需在请款单或发票上签字确认。附表一 采购审批表单位名称采购人项目名称资金来源/数额万元考察比价设备名称及数量设备参数及配置供货方及联系电话报价成交价2HTB-CG01MS1200采购经办人签名姓名职务/职称经营决策委员会意见签名：年月日分管领导意见年月日总经理意见年月日附表二 采购付款审批表项目名称合同编号（此处填写需采购设备名称、数量、价格以及性能参数情况）设备名称：性能参数：设备数量：评审后的价格：应付款金额合计：采购发起人：