仓库管理作业指导书

控MAXIM控MAXIM 仓库管理作业指导书2页，共”第1页,共12页、目的为了确保材料及产品在收发、储存、搬运等各过程中能得到安全保存和合理管控..防止品质问题的发生..特作此作业指导书。适用范围三、四、本文件适用于MAXIM（中国）参考文件①三、四、本文件适用于MAXIM（中国）参考文件①MAXIMQESP相关文件.②MAXIMQEM相关文件.内容1、仓库体系组织架构图东莞第一二工场.（MOTOR除外）③MAXIM《包装作业指导书》④MAXIM《胶料作业指导书》2.仓库管理总则：仓库管理员要确保在库品的实物、账目及相关票据严格一致；所有的出入库行为都需要有效凭据，任何口头提示都不予以受理;且遵循“先进先出”的原则发料.各库区内严禁携带火种进入,确保仓库防火、防潮、防盗、防尘、防晒等防护体系完好；任何非工作需要人员严禁进入库区逗留、玩耍；所有库存品均需置放在卡板上，禁止直接放置在地板上，且堆放最高度不允许超过各库区堆高限度标准；所有的凭证、账册、单据都需妥善保管,以便账目稽核查验；所有与供货商往来的《送货单》、《退货单》仓库管理员在收发、退料时除仓库留底一份外，都需报备一份给采购员、物控员，并且在收货时根据《物料申请单》收货;文件编号MS-PMC-007E第3次修正版修订记录原件存盘于ISO事务局第1共12页记日期内容作成确认承认副本发往PMCIJIIJIICPD号期.10.005/10/22修订董国良签收人I副本发往签收人28 保持库区信道畅通，确保消防器材、消防设施完善；29严禁坚守自盗、弄虚作假的行为发生，如有发现将交公司处理,情节严重的将送公安机关处理。3.成品仓库管理作业规程：产品的受入管理受入的产品包括制造部门生产入仓的产品、供货商送货品、客户退返品和支给品；产品受入时,成品仓库管理员或其委托人员必须依据《移送单》或相关单据如《送货单》或《退货单》等对受入品的客户名称及品番、数量、生产批号、产品型号以及产品的清洁度、状态（OK品或NG品、待确认品、隔离品、报废品、待返工品等）、产品的包装方法、现品票填写的规范性与正确性等项目进行检查，在诸项目确认无误后,方可签收《移送单》或相关单据。如有不规范或不符合现象，经移送方或送货方修正且于修正处签字作实后，仓库管理员方可签收相关单据和接受产品；经确认无误后的产品，仓库管理员或其委托人员根据受入产品的类别，在第一时间将产品移送至仓库指定区域放置，具体作业要点如下：①制造部门生产的产品，经确认无误后,移送至待包装区,且分客户别进行摆放,等待包装；②委外加工品或MAXIM兄弟工场采购品及客户支给品,经确认无误后,移送到来料待检区..并贴上已填妥的《货物标签》，然后开具《验货通知单》..经部检确认合格的后,再移入待包装品区等待包装；③客户退返品：经本公司品保部与客户联系后，送货员到达客户工场取回客户退货品，但在接收前需确认产品的品番、数量、生产厂商、包装等项目,确保取返品的正确性一般情况下，未经本公司品保部确认的退货品，送货员严禁取回。取返后的产品凭《退货单》入仓,暂置放于不合格品区，同时贴上填妥后的《货物标签》，然后由仓库管理员开具《验货通知单》通知部检检验，经检验后的退返品，凭部检开具的《不合格品复查报告》进行处理：良品移送至待包装区包装出货;不良品且可返修品开具《移送单》移送责任部门返工;不良品但不可返修品由仓库开具《报废申请单》申请报废处理;暂不能明确良品与不良品的状态下的部品，置放于仓库隔离品区等待进一步判定结果.移入到待包装区后的产品，仓库文员及时将产品的数量、制造批号、入库日期等输入计算机成品管理系统中，完成产品入库帐目登录工作。对于不合格品区的产品及隔离品区的产品或待返工品的数量,则登记在仓库日常工作记录中，禁止登录在成品管理系统中，以确保成品库存数量的有效性和可参阅性产品的包装包装前的准备工作：将待包装品的《包装工程表》悬挂于包装台前以备包装参阅.对照《包装工程表》准备包装材料、包装工具、胶水、现品票等包装必需品。注意：在拿取包装材料时..有以下下不良现象的包装材料..不可投入使用：（参见附页彩图所示）a胶箱：破损、开裂、灰尘、脏污、严重变形、陈旧变色、过多不明的标签贴纸、外表涂写脏乱；控^1MAXIM控^1MAXIM 仓库管理作业指导书币丑币 第#页，共12页控^MAXIM控^MAXIM 仓库管理作业指导书币丑币 第8页，共12页方式如纸箱货的产品，并且需用扎带扎紧后方可进行搬运，以防货物倾倒用纸箱包装出货的产品用卡板搬运时，一般较重的产品和较大包装箱的产品置于卡板最低层，且不允许有胶箱包装的产品置于一起叠放,高度不得超过1.6米,并且用扎带扎紧后方可进行搬运；产品在装车过程中，应将较重且体积较大的产品置放于车里层靠前的位置，当货物较少时，则以平铺式放置于车箱内，使高度保持最低，尤其是胶箱盛装的产品为防止在运输途中发生倾倒，应水平摆放在车箱靠前部位，第二排及第三排胶箱则逐层降低，最外层保持最低,且每胶箱货品均需以平卡盖住再用胶纸粘牢，如有纸箱包装品，则把纸箱品放置在最外层，将胶箱挡住,确保运输途中制品的品质不因运输而发生异常；所有的出货品，送货员在装车前需分客户对出货耗用之包材珍珠棉、花卡、胶袋、发泡材)气泡袋除外)进行统计登记,以作为回收率考评依据,仓库主管需对登记状况进行确认,，以防漏登记现象发生；搬运的车辆应保证车门可封闭性能良好，以防运输途中车门自然打开造成货物掉出摔坏或丢失，且车厢内四周密封防水性能良好，防止阴雨天雨水进入而弄湿产品造成产品品质不良；.因车辆调度紧张而外请车辆除上述各项符合要求外，还需具备以下条件，否则不可委托其进行运输：.驾经验丰富且证件齐全；.信誉好，能及时准确将货物送达目的地；.服务态度好且价格适宜.；.熟悉出货地点路线。.包装材料仓库管理作业规程材料的受入受入材料方式包括供货商送货、客户支给品、客户处回收品及生产部门使用后的退仓品。材料的类别包括吸塑、纸箱、平卡、花卡、刀卡、胶箱、胶袋、珍珠棉、气泡袋等。受入材料的接收供应商送货品的接收仓库管理员根据《送货单》结合物料采购单(P/O)对供货商的来料进行确认，确认事项包括数量、清洁度、有无破损、种类以及参照样办确认来料的规格材质以及印刷唛头等；户的支给品仓库管理员在收到送货员取返的包材实物后，结合物控配发的《物料申请表》和户《发货单》，确认来料的正确性，如果有来料不符合现象，需及时报备仓库主管及物料控制员.由物控员和客户联络，直至问题妥善解决；客户处回收品的接收了提高包材的使用率，降低生产成本，本公司出货大陆工场的客户包材，采取送货时取返的方式进行回收.回收品在入仓时,送货员需如实向仓库管理员报备每一种包材的回收数量，为确保回收率的真实性,严禁仓库管理与送货员虚报高回收数量之作假行为，每月度由仓库主管主导，对包材回收率进行确认，确保包材回收率的真实性和高效性；生产退仓物料对于生产部门生产结束后的余料退仓时，仓库管理员根据《移送单》确认物料的名称、数量、清洁度及破损情况,确认无误后,方可进行鉴收.如存在未进行分类整理且零乱，无法整理的退仓现象，仓库管理员则拒绝接收退仓的物料。包装材料的储存管理：已经接收的包材入仓后，仓库管理员根据包材类别，同时加贴货物标鉴或相关标识.进行分类摆放在库存区内；根据受入物料相关单据，将受入材料数量、日期、状态等登录在台账上。每次收货后，《送货单》需配附一份给物控员和采购员，.对于供货商送贷单据,应妥善保存；所有包材的摆放需放置在卡板上，严禁直接放置在地面上，摆放高度应控制在2.5米以内（货架放置品及呆滞品和不良品的堆放高度不受此限）；对于吸塑、胶袋、珍珠棉等内箱包装材料在放置时,应采取防尘包装放置，确保此类包材的清洁度;胶箱在放置时，可叠起堆放，最高层需用盖板加盖防尘；对于所有受入包材,尤其是客户退返包材或生产退仓包材，如果包材上贴附有出货品现品票或其它无用标识时,仓库管理员在整理仓库时需予以摘除或用黑色划“义”，以防再包装使用时流出至客户处产生不良；任何人员严禁携带火种进入库区.库存区应保持良好的通风和防潮状态，确保材料的安全储存；仓库管理员每日对仓库区域内的电器设施及线路进行巡查，如有异常需及时报备值班电工及时排除异常现象；仓库管理员应经常检查库存物料以防虫叮鼠咬造成包材损坏。包装材料的发放：仓库管理员根据物料控制员制作的《领料单》进行准确及时备料；备料完成后，在《领料单》的实发数量一栏填妥数量后，经仓库主管确认及部门主管审核后,将《领料单》与实物一起移送生产部门；与生产部门交接结束后，《领料单》一栏保留..一栏交物控..另一栏给物料使用部门；对于非生产部门需使用包装材料情况时，应由使用部门开写《领料单》经部门主管确认物控审核,PMC负责人批准后，方可到仓库领取物料.仓库管理员在发料结束后，需及时把发料情况报备物控员；发料结束后,仓库管理员需及时把发料数量登录于台帐上完成对台帐的修正工作；所有发料行为，都必需有《领料单》且《领料单》需经物控员和仓库主管确认，未经物料控制员和仓库主管确认的《领料单》严禁发料；对于在库的客户退返或生产退仓的不良包材,需由仓库管理员填写《报废申请单》经课长批准后方可进行报废；因花卡纸的使用较为广泛购入时以千克为单位,发放时根据不同需要由仓库管理员用刀切划，制作成不同规格品.故该包材暂不纳入管控范畴，仅作为日常消耗品处理。.辅助物料仓库的管理作业规程辅助材料的种类包括除原材料、包装材料、文具外的所有用于公司生产方面的消耗品各机械电力设备配件、金型配件、金型材料及其它类物品；辅助物料的受入仓库管理员根据《物料申请表》副件，对照《送货单》对来料数量、包装、品质、品牌、产地、规格进行确认.成品设备还需确认说明书、合格证等,液体物品需确认其保质期、密封状态等,必要时请公司内专业人员协助确认 .在诸项目确认无误后，方可签收《送货单》；552因公司场地制约，所有收货行为在门卫室进行 ，然后由仓库管理员搬运至仓库储存 ，搬运装卸的过程中要注意轻拿轻放，不可重放重摔、倒置或滚动物品。53辅助物料的仓储管理531入库后的物品.根据其类别之不同摆放在不同的位置或区域；532根据《送货单》将入库品分类登录在台账上，台帐上应详细登记入库日期、数量以及《送货单》号码，《送货单》一份仓库留底存盘一份配附给采购员；所有储存物品都必须注意通风、防潮、防盗、防火、防锈、防碰撞等安全规范；对于危险化学品的储存管理严格遵守《化学危险品管理作业指导书》要求进行。.辅助物料的发放.1仓库管理员严格依据领用部门所开具的经部门主管批准的《领料单》发料，在发料时应注意以下几方面：①结合领用部门《物料申请表》严格控制发料，尤其是通用的物品或贵重的物品，在无《物料申请表》或有《物料申请表》或《领料单》但未获部门主管批复的情况下..仓库拒绝受理发料事务；②发料时，一般情况下，严禁领料人员进入仓库，对于未经允许强行进入库区且行为不端者应予以制止，情节严重者需汇报公司处理；③一般情况下需严守仓库发料时间。在非发料时间内，若出现急需领用物品的行为，《领料单》除领料部门主管批准外，还需经仓库主管和PMC负责人批准方可进行发料；5.4.2发料结束后，根据《领料单》实发数量情况完成台帐登录及修正。6.胶料的受入管理作业规程受入胶料包括港车上料、大陆友好厂商偿还材料或委托供货商深加工的材料；胶料受入时，仓库管理员参照《送货单》或《物料清单》..在第一时间先行对来料的品番、产地、数量、制造批号、颜色及包装式样进行检查,在诸方面确认无误后，方可签收送货单。如果所受入材料与《送货单》或《物料清单》或本公司相关要求不符合，则由仓库管理员及时将该情况通报物料控制员和物料采购员,由物料采购员与供货商进行联系，直至问题妥善解决..a.原料袋破损时，仓库只作暂收、同时将破损状况用数码相机拍照..FAX给供货之后用胶纸封妥；b.要求供货商对破损料袋进行原因分析、检讨、改善；c.对于已破损料袋..如果仅限外包装损坏而内包装完好时..则对该料进行纳入。如果内外包装均破损时..则要求供货商及时进行良品交换或退货。经确认无误后的受入材料,仓库管理员需实时加盖货物印章印并开具《验货通知单》，通知部检对来料施行受入检查；经品检确认合格之材料，部检员加盖合格印后,仓管员需及时加贴半圆形/圆形月份颜色识别标识,具体参见附件（1）.1月7月咖啡色2月8月桔红色3月9月紫色4月10月绿色5月11月蓝色6月12月黄色6L5.对于公司内部生产部门退返入仓或客户支给的材料 ,材料仓在受入时应对移送单或客户发货单对材料进行数量,标识及品质进行检查,在确认无误后方可签字接收.如有错误仓库管理员应知会移送部门及时进行改正,对于客供材料发生错误时,则由仓库管理员通报物料控制员，由物料控制员联系客户处理。胶料的储存管理编码完成后，将材料移放在指定区域，严禁材料不放置在卡板上而直接放置在地面上，然后对库存材料一览表相关事项进行修正；及时对受入材料登录物料卡和台帐。（台帐上需完整记录供货商、材料名称、批号、送货单号，无法明确的项目划“/”）；材料的堆放高度以不大于2米为准。（呆滞材料、再生料及废弃料的堆放高度不受此限）；胶料的堆放可用货架立体放置..但杜绝使用卡板直接放置在原材料上进行堆栈以防止料袋破损而导致材料散落和变质..a.材料受入后破损，如果外袋破损而内袋无损时，则在物料发放时在遵循先进先出的原则基础上，优先发放；b.如果内外袋均破损时,则先用胶纸封妥然后通知QA进行检查.如合格,则在遵循先进先出的原则基础上优先发放如不良,则申请废弃处理。材料堆放区域要注意防火、防潮、防晒.有日光直射的地方..需采用遮光措施进行避光；保持库存区域整洁、有序，存放材料分类统一，同时保持信道畅通.经常对库区及料袋进行清扫，保障库存区域清洁卫生；经常对库存区域进行检查，确保防火、防潮、防尘、防晒、防盗等状态良好。经常对库存材料进行数量确认确保物料卡、台帐与实物数量上保持一致妥善保存材料台帐、物料卡及材料受入或发放时的各类单据保存期限参照《中央品质记录一览表》相关规定执行。胶料的发放管理仓库管理员在接收到物料控制员制作的《领料单》后根据《领料单》“计划领料数量”指示进行准确备料。备料时要根据来料日期的先后顺序进行以保障发料能遵守“先进先出”的原则；材料备好后经仓库管理员确认《领料单》数量与实物无误后由仓库管理员移送至生产使用部门经使用部门确认签收后白联《领料单》返回留存；发料完毕后实时登录台帐、物料卡和库存一