观岭总经理龚德云

金堂蓝光和骏观岭运动休闲有限公司2011上半年度工作总结龚德云总述2011上半年，观岭球会公司在集团的大力支持下，各项工作稳步推进，提高了球会自我发展的能力，2011半年度各项经营管理指标圆满完成，为后续发展打下坚实基础。

报告内容上半年度专项计划——“展翼行动”推进情况上半年度重点工作计划执行情况存在的不足及下半年重点工作思路上半年经营指标完成情况1234预算完成情况—经营指标完成情况1成本费用控制在预算指标范围内，净利润为-85.64万元，比预算减亏329.3万元，截止2011年6月30日，球会公司货币余额为468.48万元。收入比较图—经营指标完成情况1全部收入同比增长59%，品牌推广与营销活动的积极开展已初显成效。收入项目构成—经营指标完成情况1高尔夫项目占总收入的80%以上，占比在2011年略有上升，一方面说明公司主营业务突出，另一方面反映出公司附加业务方面挖掘空间有待扩展，特别是网球项目，2011年上半年营收1万元，网球中心业务拓展有待加强。报告内容上半年专项计划——“展翼行动”推进情况上半年重点工作计划执行情况存在的不足及下半年重点工作思路上半年经营指标完成情况1234销售指标完成情况—“展翼行动”推进情况整体销售额（含打球收入、会籍销售等高尔夫相关项目）：合计1776.16万元，完成率101%

；打球收入：合计1080.56万元，完成率112%；截至2011年6月30日，球会的打球人数为15304人，平均每天人数为85人。会籍销售：完成698.60万元，完成率88.2%；

2通过品牌推广与赛事及活动的积极开展获得了成效，球会人气逐步加强，打球任务超额完成；同时，会籍销售有所欠缺，下半年将加快会籍销售步伐。2011上半年售卡情况个人终身会籍13集团贵宾（个人终身卡）2年卡26平日卡2公司一带三卡2合计：45张营造人气，促进收益—“展翼行动”推进情况2上半年成功承办28场大型赛事接待活动，包括车商、银行业、知名企事业单位等；成功策划并组织实施8场主办活动，包括鹰之队月例赛、会员杯、观岭虹队冠名仪式等，取得良好效果，有效提升观岭客流量及知名度。◆新元素奥迪杯·2011中国企业领袖（四川）高尔夫春季邀请赛◆“蓝光·观岭杯”南北高尔夫对抗赛◆三星2011年春季高尔夫邀请赛赛事及活动营造人气，促进收益—“展翼行动”推进情况2◆著名歌星齐秦慕名到访观岭球会◆第三届黄埔情海峡两岸退役将军高尔夫邀请赛◆观岭虹队启动盛典暨虹队2周年庆高球邀请赛◆第六届中信银行青少年高尔夫对抗赛◆KASCO蓝光·观岭会员杯◆著名影星曾志伟率华人业余高尔夫球协会观岭行挖掘利润，会所餐饮推广—“展翼行动”推进情况2会所1-6月共接待餐饮用餐14391人，营业收入122.91万元，超预算3万元，营业支出49.73万元，综合毛利率59.54%，重大投诉率0%。通过积极开拓本地市场，寻求合作突破口，在会所包间功能推出之后，一改之前经营不佳情形，成功引入各政府机构及大型企业签单消费，促进高尔夫以外的边际收益增长。会所餐饮价值体现

用餐现场会所餐饮推广挖掘利润，其他—“展翼行动”推进情况2高尔夫教学2011上半年练习场达到15场以上接待活动，完成半年度收入及毛利率目标。网球销售及推广完成销售额2万余元，以及3张“尊崇卡”销售，1套个人课程销售，完成全年指标13.6%。因及时调整网球推广策略，改善目前的经营低谷。会所专卖店开业成都宜高体育项目管理公司入驻观岭，5月28日正式开业，目前经营状况良好。挖掘利润，营造人气其他边际收益挖掘服务提升—“展翼行动”推进情况2会籍卡价值增值会籍产品全线提价，满足客户对会籍增值的需求，给观望客户以紧迫感，给老会员以增值的信心，巩固观岭品牌尊贵感；提升会员增值服务，促进会籍卡价值增值；持续会员关怀计划实施。球童服务提升上半年收入明细：果岭费539.19万元，球童费211.76万元，球车费168.66万元，练习场外卖23.8万元；优秀球童点场率日益增加，上半年共计1582场次，点球童收益为79100元；上半年完成8名A级球童评选，鼓舞团队士气，加强客户服务满意度。会籍卡增值及服务提升报告内容上半年度专项计划——“展翼行动”推进情况上半年度重点工作计划执行情况存在的不足及下半年重点工作思路上半年度经营指标完成情况1234球场品质提升—上半年重点工作计划执行情况3上半年球场重点改造项目：果岭改造2个小桥防滑垫铺设5个梯步建设4个野花种植试验“果岭11”计划在3、4月份成功实行，以锦标赛级果岭品质呈现，吸引了大量客源，提升了球会知名度。在人员编制不及麓山和牧马山球场一半的情况下，激发团队协作精神，艰苦作业，顺利