2017一万套祖代肉种鸡生产场项目可行性研究报告

PAGEPAGE61目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 51.3结论与建议 7第二章项目建设必要性分析 92.1项目规划的相关性 92.2项目建设的必要性 13第三章建设选址及建设条件 153.1项目选址 153.2资源条件 153.3外部配套条件 16第四章项目定位及规划 184.1项目客源市场分析 184.2定位与功能 194.3项目规划及总体布局 20第五章建设内容与工程建设方案 255.1项目建设内容 255.2工程建设方案 25第六章环境保护 486.1环境现状 486.2环境保护设计原则 486.3主要污染源、污染物及对环境影响的预测 486.4环境污染治理 506.5项目建设期 506.6项目运营期 516.7环境影响评价 53第七章节能减排 547.1节能减排的设计主要依据 547.2主要的能源消费的种类、来源及消费量 557.3建筑节能 567.4给排水节能 577.5电气节能 587.6暖通空调、动力节能 587.7太阳能热水系统利用 617.8结论 61第八章项目进度安排与实施管理 628.1项目的组织及建设管理 628.2项目实施进度建议 63第九章投资估算、资金筹措 659.1估算的范围和依据 659.2建设投资估算 669.3建设资金筹措 66第十章项目财务评价 6710.1评价依据 6710.2财务评价指标 6710.3财务评价结论 68第十一章社会效益分析 69第十二章结论与建议 7012.1结论 7012.2建议 70第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位名称：******有限责任公司1.1.2项目名称：1万套祖代肉种鸡生产场建设项目1.1.3项目负责人：***1.1.4建设性质：新建1.1.5建设地点：***地区*****县1.1.6建设规模：1万套的祖代肉种鸡生产场，年出栏父母代肉鸡在36万套。1.1.7建设内容：新建90米*13米的鸡舍5栋(其中育雏、育成鸡舍2栋，饲养鸡舍3栋)，总占地约为133200平方米（200亩）。每栋饲养鸡舍养殖祖代肉鸡在3300-3400套之间,并分三批引进。鸡舍采用“两高一低”的平养饲养方式。同时购进祖代肉鸡生产性能及生物安全测定设备，主要为细菌和病毒分离仪器，干燥箱、离心机等。1.1.8资金方案：项目总投资1200万元，其中固定资产投资900.3万元，(主要用于土建工程和设备、仪器的购进)，流动资金299.7万元（其中引种费用210万元占总投资的17.5%）。资金来源中，申请中央财政扶持200万元，企业自筹400万元，银行贷款600万元。1.1.9经济效益分析：项目建成后，正常年可实现销售收入756万元，利税277.08万元。1.2可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国畜牧法》（2）《农业“七大体系”建设规划》（3）《全国畜禽良种工程二期建设规划》（4）食品安全卫生规范条例及禽流感监测防控相关政策和意见。（5）******自治区到2010年远景规划中关于建立农业四大基地（粮、棉、畜、园）和六大产业（粮、棉、糖、畜、园、乡镇企业）的有关内容。（6）***州州加快畜牧业发展的意见及规划及《****县国民经济社会发展“十一五”规划》。（7）***州中长期发展规划及天山北坡经济带发展战略。（8）委托单位提供的相关的资料。1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性和可行性（1）符合国家产业政策近几年来，我国农牧业生产发展迅速，尤其是2004年、2005年、2006年、2007年中共中央、国务院连续4年发布1号文件，强调解决“三农”问题，促进农民增收，不仅是加快农业和农村发展的必然要求，而且是保持国民经济持续快速协调健康发展的必然要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求，是维护社会稳定和国家长治久安的必然要求。农牧业发展的重要性得到充分重视，显示出在中国开发农牧业项目大有前途。本项目的建设符合国家、自治区、***州州农业产业政策和发展方向，是大力扶持和倡导的建设项目。利用当地自然资源优势，结合龙头企业的科技和商业资信优势，引进祖代肉鸡养殖，通过畜禽良种繁育工程，提高区域养殖业的发展步伐，增大相关农产品附加值，调整当地的经济结构，解决三农问题具有重要意义。同时，本项目属家禽原种建设类项目，一定会对项目区乃至***的家禽养殖业发展带来新的机遇，并且连带辐射相关产业的发展，对项目区城乡经济建设，扩大社会就业率，提高****县的优势自然资源综合利用率，推动畜禽产业生产发展、新农村建设具有极大的促进作用。（2）市场容量大，发展空间足。***肉鸡养殖经过多年的发展，肉鸡父母代存栏量已达到30-35万套的市场容量，加之***地处祖国边陲，与周边国家外贸发展稳定，据本项目市场前期分析，周边伊斯兰国家累计拥有50-60万套的肉鸡父母代市场需求空间，这为项目的顺利建设提供了坚实的市场保障。（3）丰富的资源，较低的养殖成本，确保项目的建设。***地大物博占全国土地的1/6，养殖资源丰富，主要表现在养殖业所需饲料加工方面具备相对优势，如能量原料玉米和蛋白原料豆粕、棉粕等粕类产品十分丰富且相对市场收购价格较低（近期成都玉米原料价格是1.76元/公斤左右，***价格是1.45元/公斤左右，相对而言***玉米原料比区外每吨低300元左右。另外，蛋白饲料：***棉粕原料占全国的35.7%，而棉粕替代大部分高价格豆粕原料已成为现实）。鉴于此，较低的饲料养殖成本，为发展畜禽养殖业提供了相对优势。（4）独特的地理位置，造就出发展本项目的绝对优势。***距内陆地区较远，要从内陆引进父母代种鸡发展家禽养殖，会受到运力和运距的限制。同时，每逢夏季引种，高温长距离运输种鸡容易出现闷仓事故，造成灭顶的经济损失。每逢冬季引种，会发生种鸡受冷等现象，降低养殖成活率及品质。如通过分批引种，单批变多批的模式，又不便于饲养的“全进全出”。加之***地域辽阔，其它地州不具备航空运输的条件，种禽引进往往经过繁杂的航空接力赛，增加成本的同时其成活率也较低。鉴此，本项目的选址充分考虑运输条件的同时，是直接引进祖代种鸡进行养殖，为***父母代种鸡及商品鸡创造了先天养殖条件。（5）有效控制畜牧养殖疾病的需要现代扰乱世界畜牧养殖的两大疾病—疯牛病和禽流感，给消费者留有非常深的印象，一旦发生对养殖户是致命的。尤其是禽流感，一般防范非常困难。加之***种禽养殖业现状，大多数企业发展畜禽养殖都依赖内陆引种，长距离运输及异地养殖特性，对养殖业防疫构成了威胁，而本项目实施祖代生产，建设采用科学的防范措施，建立有效的防控机制，严格按照生产管理程序，可避免及控制畜牧养殖疾病的发生。（6）生产场建设的先进性本项目的鸡舍建设采用国内先进的程控技术（自动料线、水线、先进通风温控及降温技术）。运行管理采用全方位的现代化“五个统一”管理和科学饲养。可有效控制畜牧养殖疾病发生，最大限度的发挥资源优势，例如科学配制种鸡饲料，做到营养丰富促进快速生长，产苗。同时，养殖过程中产生的鸡粪全部作为有机肥料，发展绿色植物的种植，做到了“减量化、再利用、资源化”的发展。1.3.2风险评估通过对本项目建设可行性研究分析，项目建设方案先进、管理饲养技术科学、防疫措施实用，可有效抵御自然灾害侵袭。综合结论为：项目抗风险能力较强。1.3.3带动作用本项目建设内容是祖代肉鸡生产养殖，带动畜禽养殖辐射面广，必将对***商品鸡养殖发展作出重要的贡献，项目实施预计将促使与项目有关的饲料加工业、种植业、养殖业等加快发展、增效增收。同时，产生鸡粪经腐蚀成为有机农家肥，减少化肥使用量，改善了土壤理化性状，提高了作物产量，优化了产品质量，使农业生产向种养结合、良性循环的生态农业发展，其生态意义是不言而喻的。1.3.4结论与建议（1）******充分利用天山北坡经济带的光热水土资源，以现代化养殖方式在****县扩建祖代肉鸡养殖场，为自身养殖产业提供父母代种鸡，降低商品鸡生产成本的同时。还为区域种禽发展做出了重要贡献，这是变资源优势为产业优势，完全符合国家及自治区产业政策。（2）******具备一定的养殖生产技术优势，并积累了较丰富的管理养殖业的经验，为祖代肉鸡养殖建设打下了较为坚实的基础。（3）此项目的实施可同时带动****集团的饲料生产、基地养殖及相关肉鸡产品的生产及鸡肉制品加工和销售，可为当地养殖农户和公司带来较好的经济效益，市场前景广阔。在技术方面和经济方面都是可行的。项目建设有良好的社会效益、经济效益和环境效益。项目建设具有明显的必要性，项目运行有较强的抗风险能力。建议：给予大力支持。第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1符合国家发展需要和产业发展政策2005年12月31日中共中央国务院颁发的一号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出：“积极推进农业结构调整。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。继续实施种子工程。大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点。要加强动物疫病特别是禽流感等重大疫病防控的基础设施建设，完善突发疫情应急机制，加快推进兽医管理体制改革，稳定基层兽医队伍。积极发展水产业，扩大优质水产品养殖，发展远洋渔业，保护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。提高农产品国际竞争力，扩大园艺、畜牧、水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸易磋商，提高我国农业应对国际贸易争端的能力。”成为本项目建设的源泉和建设理念。对于建立和恢复农业生态系统的生物多样性和良性循环，实现农业的可持续发展，实施祖代肉鸡养殖，对于保护和改善农村与农业生态环境，提高人民的食品质量和安全水平，保护城乡人民群众身体健康，发展农村养殖经济，增加农牧民收入，构筑新的经济增长点，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”，具有十分重要的意义。***州州作为***农牧业强州，加强祖代养殖场的建设，对促进农业增效农牧民增收更具有特殊意义。2.1.2建设理由（1）项目建设单位自身发展的需要******有限责任公司，现已成为西北地区最具规模的集油脂加工、饲料生产、种鸡饲养、基地养殖、肉制品加工产供销一体的大型农牧产业化龙头企业。在饲料、种禽产销量、生产技术水平方面均处于西北地区行业领先水平，是***市场最大的禽肉供应商，每年均需引进15万套父母代种鸡，生产商品代鸡苗，满足区域市场需求，这为本项目的实施提供了有力保障。同时，****集团在自身产业经营上不断开拓创新，为搭建更加科学合理的产业链，在****市高新区投资建设了日处理4万羽的现代化符合欧盟出口标准的食品工业园区，填补了西北地区空白，保证了畜禽食品的品质和安全，让群众吃上“放心肉”，推进乌昌地区畜牧业健康快速可持续性发展。鉴于此，为更好的降低畜禽产品在养殖阶段的食品安全卫生隐患，为产业化养殖和无公害养殖提供根本的保障及进一步扩大企业优势产业的发展，拟定在****县扩建祖代肉种鸡生产场一座实现上述目标。（2）***祖代肉鸡市场的需要祖代肉鸡的主要产品是父母代肉鸡，这为***地区发展禽肉产业提供了有利前提。同时，***为少数民族地区，大部分信仰伊斯兰教，主要肉食品为羊肉、牛肉和鸡肉。近年来，***快餐业发展迅速，同时***名菜“***大盘鸡”流行于中小餐馆，受到消费者非常喜爱，优质商品肉鸡市场需求量巨大。目前，由于***本地肉鸡产品供不应求，肉鸡产品大部分来自山东、东北、湖北等地，长途贩运和货源来源复杂，无法保证市场供应的均衡性和质量的可靠性。所以，建立一座现代化的祖代种禽养殖场，从源头控制禽肉食品的质量，增加优质肉鸡养殖的规模，满足***肉鸡市场的需要。2.2项目建设的必要性2.2.1是充分利用资源优势，带动区域行业发展的必然要求畜牧产业化是指：以市场为导向，以科技进步为前提，以经济效益为目的，从本地资源和实际条件出发，发展规模经营，逐步实现专业化生产、一体化经营、社会化服务、工厂化管理，建立养加销、贸工畜、畜科教、城乡户一体化的经营模式。***长期以来，畜牧业一直是依附于农业的副业，科技含量低、分散经营、生产管理方式落后、生产效率差，并且生产与流通相分离。形成这种状况的原因主要是体制和政策，随着我国市场经济的发展，农业政策和体制的改变，畜产品价格的大幅度提高，使畜牧业的发展出现了新的转机。世界畜牧发展的历史已经证明，实行畜牧系统化、产业化，是畜牧业的改革和发展的方向。本项目的建设，是以控制种禽源头，建立系统化养殖体系为目标，通过祖代种禽控制父母代种禽的品质，同时又以父母代种禽实施商品代的产业化养殖，带动区域经济发展，充分的发挥祖代种鸡的独特优势，加之我公司建立的“五统一”和“公司+农户+基地”科学的养殖模式，实施商品鸡养殖产业化，满足广大消费者需求，促使项目区的养殖业增效、增收。鉴于此，通过本项目的示范作用，将带动周边区域共同进行父母代畜禽及商品鸡的养殖，推进区域农牧业产业化发展，带动社会经济可持续和谐发展。2.2.2高新技术企业是推进农牧业发展的根本动力随着农业新技术革命的到来和影响，畜牧业也发生了一系列的巨变，把各种高新技术广泛应用于畜牧生产领域，极大地促进了畜牧生产技术的变革，提高了畜牧生产效果。只有依靠科技进步，广泛应用各种高新技术，才能推进畜牧生产向深度和广度发展。目前，在世界各国畜牧技术专家和技术人员的共同努力下，已经形成了一系列的畜牧生产高新技术，形成了畜牧新技术革命；使传统古老落后的畜牧业在向现代化、科学化方向发展。******有限责任公司以“高新技术企业是推进畜牧业在市场经济条件下发展的根本动力”的理念，坚持用高新技术指导科研、生产和管理，企业抵御风险能力增强，产品市场占有率不断提高，使企业完全进入良性发展轨道。****集团已成为自治区级高新技术企业，在技术研发、创新开拓、科学管理等方面具有相当的实力。本项目建设是高新技术企业推进畜牧业在市场经济条件下发展的具体实施。因此，本项目建设是非常必要的，意义深远。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目建设地在*******县。****县位于***天山北麓中段，准葛尔盆地南缘，地处东经86º5′—87º8′、北纬43º7′—45º20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东临***州市，西接玛纳斯县。南北长258公里，东西最大宽度52公里，形如巨蚕。总面积9721平方公里。境内地形大致可分为三部分：南部为高山、丘陵，平均海拔2400余米，占总面积的31.6%；中部为冲积平原，海拔在460—700米之间，土壤肥沃，土层厚度0.5—10米，倾斜坡降率0.05—3‰，是农作物种植区，占总面积43.2%；北部为沙漠地，海拔在360—460米之间，占总面积的25.2%。3.1.2自然资源状况（1）项目区的气象条件气温：年平均气温8ºC；极端最高气温41ºC；极端最低气温32ºC。风向：年主导风向SW；平均风速1.6-2.6m/s；年最大风速40m/s。基本风压、雪压：风压0.5Kpa；雪压0.70KN/㎡。降水量：年最大降雨量85mm/d。相对湿度：年平均相对湿度30%；最冷月相对湿度50%；最热月相对湿度34%。冻土深度：最大冻土深度150mm。（2）地质地貌项目建设区位于天山北麓，属山前冲洪积缓倾斜平原地带，场地地层主要由第四纪全新统及上更新冲洪积物组成。场地地势较平坦，地貌单一。项目建设区除地表层0.5米为种植土外，其下均为第四系卵砾石层，在40米勘探深度内可大致分为两大层。8.5米以上为卵砾石层，成分以火成岩为主，变质岩和沉积岩次之；8.5米以下为砾石夹砂粉、细砂。第2层圆砾fk=300kpa；场地基土承载力fk=300kpa。该地区基本地震设防烈度为7级；设计基本地震加速度为0.15g。（3）水文及水文地质地表水：****河是该县最大的河流，发源于巴州的哈台内厄肯大坂地区的群山冰峰中，汇有白杨沟、哈熊沟、石梯子沟等六大支流。从南到北经****县东部、中部、北部，消失于土漠之中，全长200多公里。水源由冰川、季节性积雪、降水和泉水补给。由于流域面积大，****县内有76.35平方公里冰川溶水补给，因此流量大，而且季节变化大，年季变化小，5-6月为汛期，平均流量14.5m3/s，年径流量4.57亿m3，是全县用水的主要水源。地下水：项目建设区内地下水类型有山区基岩裂隙水和盆地第四系松散岩层潜水，潜水埋深6-25米，含水层以砂砾石、粗沙砾为主，渗透系数为29-40米/月，该区域井深一般为40-80米，地下水资源较为丰富。3.1.3基础设施条件水利条件：现有水利工程可供水量4.7亿立方米，骨干工程完好率97﹪，田间工程配套率60﹪，灌溉保证率95﹪，水的有效利用系数75﹪。全县斗渠以上渠道已实现全防渗。农机情况：全县农业生产已基本实现农业机械化，农机总动力162042千瓦。交通、电力与通讯条件：****县紧靠欧亚大陆桥，北疆铁路、312国道线及乌奎高速公路横穿东西，距****市中心60公里，县、乡柏油道路畅通，交通便利。全县电力与自治区11万千伏安的北疆大电网并网，资源丰富，农电网络设施齐全。通讯网络遍布全县，线路畅通，与国内信息交流便利，为项目建设提供了良好的通讯基础条件。土地资源：全县土地总面积1408.97万亩，其中：耕地面积71.07万亩，林地面积60.45万亩，其中经济林面积0.5万亩，草地面积957万亩，蔬菜面积1.276万亩，水面积0.99万亩，农田林网防护面积37.82万亩。3.1.4社会经济状况****县是一个以农业为主、农牧结合的县。近几年来，****县党委、政府带领全县人民，以市场为导向，立足本地优势，坚持走“模式化生产、规范化经营、产业化发展”的道路，着重培育棉花、玉米、养殖业、蔬菜、草业、天然气等集产、加、销为一体的产业连链，新兴的石油天然气和草业产业也正在培育、发展壮大，共同成为促进县域经济快速健康发展的重要支柱。2006年，全县有7个乡镇，52个行政村，全县总人口20.84万人，农业人口7.93万人，农业劳动力4.46万人，农户1.95万户。2006年，全县国内生产总值37.5亿元，农业总产值18.25亿元，其中种植业6.89亿元，畜牧业8.44亿元。全县播种面积66.4万亩，粮食面积15.27万亩，经济作物46.48万亩，牲畜年末存栏55.31万只，财政本级收入1.3亿元，农民人均纯收入6428元。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境现代农业已经要进入实质性阶段,从生产到消费两个角度对现代农业都提出了很高的要求。从2006年肉类统计数字表明，我国禽肉进口大于出口（2006年我国进口禽肉43万吨，我国出口禽肉33万吨），说明现代农业的生产方式迫切要向科学的规模化、工厂化发展。在消费上，现在消费者对安全食品的消费越来越重视，用过去粗放式、低水平农业养殖是无法满足的。所以种禽养殖的可追述，实施祖代种鸡养殖已经成为必然趋势，必然会淘汰对人类健康有危害的食品。因此现代农业从生产到消费两个领域都迫切要求转变生产方式。此外，农民增收和“三农”问题，在国家政策上今年已经提升到了很高的程度，表明各项政策将向农业倾斜，工业反哺农业，是农牧产业化龙头企业发展的好机遇。在***州州政府中长期发展规划中也进一步提出：在农业结构调整过程中，围绕对传统农业的改造，发展特色经济，推动产业化升级，农业结构调整是以市场为导向，以提高农民收入为中心，以资源为依托，以科技为动力，以现有生产为基础，围绕农业增效、农民增收、农村稳定这条主线，以提高效益和产品质量为主，优先发展特色产品，在商品农业、精品农业、绿色农业上下工夫，最终达到产业优化、产品调新、规模调大，农民调富的目标。以壮大龙头企业为突破口，以培育和发展主导产业，实现专业化生产，区域化布局，集约化经营，社会化服务，企业化管理。通过市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户的形式，逐步实现种、养、产、供、销、农、工、商一体化生产经营体系。建立产品标准化体系和质量监督体系，大力加快农业产业化进程。同时，各县市又将发展畜牧业、养殖业作为农业产业结构调整的重心，为发展养殖业营造了一个良好的投资环境。各级政府对畜禽养殖基地建设项目给予了充分的肯定和支持。3.2.2资源优势原料资源丰富：我区地大物博占全国土地的1/6，能量饲料原料玉米和蛋白饲料原料豆粕、棉粕等粕类产品在全国具备相对优势。其中，能量饲料原料：近期成都玉米原料价格是1.76元/公斤左右，***价格是1.45元/公斤左右，相对而言***玉米原料比区外每吨低300元左右。另外，蛋白饲料：***棉粕原料占全国的35.7%，而棉粕替代大部分豆粕原料已成为现实。以上两方面资源的利用对我们发展一条龙产业具有十分重要意义。这就是***具有造肉成本低优势。如：肉鸡养殖中饲料成本占75%，而饲料成本95%以上都是“能量+蛋白”，因而说明我们***在肉禽发展上地理资源拥有很强优势。***特殊的地域优势：***拥有绿色的概念，绿色、无公害、伊斯兰等地域特色，在全国乃至伊斯兰国家的安全食品中占有优势。3.2.3市场优势独特的地理优势：中国人口当前已处于13--15亿之间，面对如此巨大的消费市场，加之***独特的地理优势周边接壤八个邻国，这为我公司产品销往西南西北市场，打入哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴基斯坦等国际市场奠定了坚实的基础。****集团畜禽养殖有限公司是集团下属子公司，集种鸡饲养、鸡苗生产、销售、科研开发于一体，目前是西北地区最具规模、最具市场影响力的种禽企业。****市市是***最大鸡产品集散地，据调查显示，每天目前消费各类鸡只5万只以上。随着人们收入增加，生活水平提高，追求高档鸡肉趋势明显加大，目前各类土杂鸡及部分肉鸡，由****集团生产的无公害肉鸡替代市场，具有很高的市场信誉，仅****市市一地每月消费无公害肉鸡约45万只，年消费量可达500万只，市场空间非常广阔。因此，****集团实施祖代肉种鸡养殖，是企业发展的必然趋势，已将辐射到全疆其它地州，加快企业发展步伐。3.2.4项目建设用地项目建设用地场址交通方便、通讯便利，具备三通一平条件，工程地质情况清楚。施工场地开阔具有很好的施工环境和施工条件。3.2.5优劣势分析综上所述，本项目建设具有政策环境、资源丰富、市场信誉高、生产技术管理成熟等优势，为项目建设和发展提供可靠的保障。第四章项目单位基本情况4.1建设单位概况******有限责任公司成立于1996年7月18日，是两家国有粮食企业共同组成的集团公司。1999年经***州州体制改革领导小组批准进行了股份制改制。经过多年的实践和探索，不断发展壮大，现已成为西北地区最具规模的集种鸡饲养、饲料生产、畜禽养殖、鸡肉制品加工销售、油脂加工为一体的大型农牧产业化龙头企业，在饲料、种禽产销量、生产技术方面均处于西北地区行业领先水平，是***市场最大的禽肉供应商，拥有西北最大的种禽生产基地，每年向***市场提供的肉鸡苗1200万羽，约占***肉禽市场的1/3。总资产达2.69亿元，有各类员工1046名，其中专业技术人员及大专以上学历占80%。“****”牌系列饲料被自治区人民政府评为名牌产品，被中国饲料工业协会评为推荐产品，****集团被自治区科委评为自治区“星火科技示范企业”。2005年获“全国农业产业化优秀龙头企业”的荣誉称号。自主培育的天山草鸡被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品，成为***唯一的绿色肉鸡品牌。****集团技术中心被评定为自治区级技术中心。****集团被银行授予AA级信用企业。2006年集团产销饲料16万吨，油料加工10.2万吨，产销鸡苗805万羽，销售肉食品3100吨，实现销售收入4.92亿元。集团于2006年7月18日开工新建了食品工业园一座。一期主要为，日加工能力达4万羽活禽、生鲜肉制品100吨项目。其主要采用中德合资艾斯克公司（SSK）全套不锈钢自动化家禽屠宰设备，气流双重搅拌浸烫、分体式脱毛、管式预冷、电动分割、金属探测等关键工艺达到国际先进水平，整条流水线采用全程录像监控。确保食品全过程的卫生控制与管理符合欧盟标准，开创了西北五省禽肉加工产业现代化的新局面。从而将进一步有效防范“禽流感”疫情对产业发展的干扰，推进全区畜牧业快速健康发展。同时，食品工业园的建成将带动乌昌地区家禽养殖农户增收，实现农业增效的长效机制。高品质禽肉制品将出口中亚、中东及北欧地区，积极推动了乌昌地区城市居民禽肉消费方式向科学、文明方向转变，建立禽流感长效防控机制，进一步促进了社会和谐发展，预计到2010年集团共实现产销饲料40万吨，油料加工贸易30万吨，种苗3000万羽，肉品加工2万吨，销售额20亿元，利润1亿元。届时我们将成为西部农牧产业第一品牌企业，到2015年****肉禽产业将达到8000万羽以上，争创国内肉禽产业前五位。4.2研发能力****集团公司技术实力强，有教授6名，硕士研究生6名，高级专业技术及管理人员10名。另外，项目区位于****县，距***首府****市市约70公里左右，****市市是***大专院校、科研院所的聚集地，各类专业人才齐全，技术力量雄厚，是项目区可以依托的一支重要技术力量。此外，****集团于2002年2月20日成立企业技术中心（下设分公司技术部、反刍动物研究室、畜禽研究室、水产研究室、试验场、动物保健中心），建立了以技术中心为主要创新群体，研究开发具有市场前景的新技术、新产品、新工艺。引进并采用新材料、新装备为企业服务。与高等院校、研究所及同行业建立了长期稳定的合作关系。创造一流的工作条件，并拥有和培养了优秀的技术和管理人才，为项目的顺利实施提供了技术保障。4.3财务状况******有限责任公司2006年公司有总资产2.69亿元；销售收入4.92亿元；利润总额1673万元；资产负债率59.97%、银行信用等级AA级。建设单位财务状况见表4-1。表4-1财务状况一览表项目指标单位总资产26962万元固定资产7472万元净资产10794万元实收资本3000万元所有者权益10794万元销售收入4.92亿元负债率59.97%利润总额1673万元销售利润率2.27％净资产利润率10.58％4.4法人代表基本情况法人代表****，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。先后就读于郑州粮院经济管理专业、浙江大学高级工商管理专业。1981年8月至1987年9月担任阜康市面粉厂厂长，1992年10月担任***州州粮食局副局长。1996年7月创办****集团。他十分热爱畜牧事业，更热爱一批摸爬滚打，顽强拼搏，不畏艰辛的****人，为了****事业的明天，他于2000年果断地辞去了粮食局副局长职务。全身心投入****事业。在他不断的改革创新下，公司超常规跳跃式快速发展，总资产由成立之初的1000万元发展到2006年的2.96亿元。下属事业部及实体也由成立之初的2个发展到现在的14个，呈现出蓬勃发展的良好势头和旺盛的生命力，产生了较强的社会反响。1999年被国务院发展研究中心聘为特约评论员，2000年被评为中国饲料工业协会常务理事，同年荣获***州州“五一”劳动奖章光荣称号。2001年被授予“优秀青年企业家”等光荣称号。他领导的****企业也多次荣获“重合同守信用”，2003年被自治区人民政府评为“自治区重点扶持的30户企业”，“自治区农牧产业化龙头企业”“星火科技”先进企业等光荣称号。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析体现种禽方面的内容5.1.1项目产品市场供求现状及竞争分析***拥有丰富的资源优势，且种禽养殖业具有悠久的历史，根据近几年全疆种禽供求市场统计，年度父母种禽需求大约在40-45套左右。分析疆内生产种禽现状，疆内企业年度向市场提供85%，其余均来自内陆地区,对***种禽业的发展造成了一定的影响。主要表现在，长途运输无形中加大了种禽产品的附加值，使其市场价格表现的十分不稳定。另外，在动物防疫方面也不同程度的存有隐患。这无疑对***的种禽业发展构成威胁。就***地理资源分析，***是全国为数不多的伊斯兰地区，加之***周边接壤八个邻国，这为项目产品销往西南西北市场，打入哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴基斯坦等国际市场奠定了坚实的基础。5.1.2产品市场前景分析本项目的主要产品是父母代种鸡及商品鸡。鉴于此，分析如下：（1）由于世界人口膨胀和个人购买力的增长，未来禽肉需求量增加。二十一世纪今后四十年，世界人口将增长50%，而食品需求将增加两倍。由于世界人口的60%生活在亚洲，预计2010年亚洲人口占全世界人口的60.2%，我国2005年全国总人口将达到13.3亿，2015年全国总人口将达到14.5亿，而这个地区包括我国在内的大多数国家人均消费禽肉水平大大低于发达国家，这将是今后禽肉需求量增加最多的地方。根据农业部中长期农业发展纲要和中国农科院畜牧研究所的分析结果，预测2005-2020年我国动物产品需求量，其中：肉类需求量肉类需求量预测表单位：万吨年份2005201020152020肉类需求量6783798090109300猪肉需求量预测表单位：万吨年份2005201020152020猪肉需求量4522504054345580牛羊肉需求量预测表单位：万吨年份2005201020152020牛羊肉需求量931112012871450禽肉需求量预测表单位：万吨年份2005201020152020禽肉需求量1330161018592090从长远看，我国未来禽肉发展前景广阔。（2）我国禽肉生产和消费具有巨大的发展空间。目前，虽然我国是全球第二大鸡肉生产国，但也是继俄罗斯后的鸡肉第二大进口国，每年鸡肉进口量约是出口量的2倍。据USDA预测，到2009年，中国禽肉净进口量约为56.9万吨，而OECD和FAPRI预测，从中期来看，中国禽肉进口势头很猛，达到74.1万吨（OECD）和104.1万吨（FAPRI）。因此，美国、欧盟、巴西和泰国等禽肉出口大国都十分看好中国市场，今后仍会把我国作为大买家。这与我们农业大国和鸡肉生产大国的地位不相称，但却反映了中国禽肉消费量超过国内生产量的事实。另外，鸡肉消费仍有上涨空间，一是与世界上发达国家相比，我国鸡肉消费占肉类消费比重仍然较低，随着人民生活水平和购买能力的提高，而禽肉消费水平将不断提高；二是生产禽肉周期短，饲料报酬高，省粮，生产成本又低，符合我国国情；三是随着我国经济的快速发展，人们的生活节奏加快，快餐食品的风行必将推动肉鸡业的发展。根据测算，****市是***最大鸡产品集散地；据调查显示，每天目前消费各类鸡5万只，其中肉鸡2.5万只；三黄鸡1.0万只；各类土杂鸡1.5万只。随着人们收入增加，生活水平提高，追求高档鸡肉趋势明显加大，仅****市一地每月消费无公害肉鸡约45万只，年消费量可达500万只，如果再辐射到全疆其它地州、市并其鸡消费总量占****市一半的比例，按每年递增20%估算，全疆全年1000万只无公害肉鸡市场容量是完全存在和有待开发。（3）禽疫防控体系的建立有利于商品鸡的生产，从而带来一定的商机。禽流感疫情对我国家禽业生产与销售产生了较大的负面影响，全年禽肉和禽蛋产量增长速度将有可能分别下降超过20%和10%。但是有识的畜牧业专家、政府官员和养殖业户却看好家禽业这一产业的潜在商机。禽流感疫情过后的国内市场已出现禽产品价格上涨的格局。政府和禽产品企业，如果能够适时地建立把握机遇建立有效的禽疫防控体系基本上避免禽流感等主要疫情侵害，进行投资生产。这样，一方面可以生产优质肉鸡产品，避免因市场禽产品短缺带来的各种危害，另一方面还可以获得相当可观的经济收益。（4）产品具有营养、保健的市场优势。本项目建设单位—******，是集油料加工、饲料加工、种鸡养殖、肉制品加工、生产销售于一体的大型农牧产业化龙头企业。集团利用自己的种源优势、饲料资源优势、技术人员优势，发展父母代种鸡及商品鸡具有绝对优势。在项目实施过程中，严格按国家畜禽祖代标准进行生产具有营养、保健的畜禽产品，这样的产品必然具有很大的竞争优势。5.2销售策略、方案和营销方式本项目产品采取的营销策略是以产品质量为纽带，目前主打国内市场，主要客户群首先是城市人口。营销采取代理制、办事处制、经销制相结合的混合营销模式，以经销制为主，并由此组建相应的销售队伍和网络。以点、面结合的方式推进市场发展。吸收国内同类大型企业的营销战略经验，通过产品策略、价格策略、销售渠道策略、促销策略、售后服务等销售方法、手段，做大市场份额。细分市场，研究不同区域、不同人群、不同消费层次的特点和需求，通过产品品种多样化、包装创新等推动产品销售。为此，以市场营销学为基础，坚持做到：（1）准确的市场调研。（2）坚定不移的树立品牌。（3）多样化的营销形式。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析（1）种禽养殖项目主要市场风险，使产品质量始终如一，非常重要；若产品质量产生波动，影响产品信誉，逆转非常困难，将直接造成市场占有率下降，成为市场风险主要因素。（2）世界禽流感的发生造成市场销售量减少，是近年来影响禽产品销售难以逾越关口。5.3.2防范和降低风险对策体现种禽方面的内容（1）养殖场建设采用科学手段完全可有效的防止禽流感发生，保证产品质量。（2）严格按标准化养殖，采用先进的饲养管理技术，实施严格卫生防疫和生物安全措施，生产符合国际标准的种禽产品，打造民族品牌。第六章建设方案6.1建设任务与规模6.1.1规划原则（1）社会效益、经济效益和生态效益相统一的原则；（2）资源的可持续利用原则；（3）遵循因地制宜，切实可行原则；（4）遵循经济合理的原则；（5）建设节约性社会，节能、节水原则。6.1.2建设任务（1）新建90米*13米的鸡舍5栋(其中育雏、育成鸡舍2栋，饲养鸡舍3栋)，总占地约为133200平方米（200亩）。每栋饲养鸡舍养殖祖代肉鸡在3300-3400套之间,并分三批引进。鸡舍采用“两高一低”的平养饲养方式。（2）林网生态隔离带及绿化建设工程；（3）基础设施（地坪、道路等）工程建设；（4）购进种禽生产性能及生物安全测定设备，主要为细菌和病毒分离仪器，干燥箱、恒温振动培养箱、离心机等。6.2生产技术方案与工艺流程本项目种鸡养殖生产场的建设步骤为：场地选择→规划设计→土建工程→设备安装、调试→人员培训→种苗的引进→规模化生产→产品生产和销售。本项目基地建设方案为：建设防疫基地防疫缓冲带——防疫建设生态环境养殖场——种鸡的养殖和管理。6.2.1项目总体建设方案1、技术方案公司通过对祖代肉鸡种鸡选种、选育，培育合格父母代肉种鸡，然后再生产优质的商品代肉鸡苗，真正在***实现肉鸡祖代、父母代、商品代一条龙产业化配套生产。2、养殖建设标准和具体建设内容（1）产地环境我国1999年出台了农业行业标准NY/T388-1999畜禽场环境质量标准，对畜禽场内部环境作了详细规定。应选择在无污染和生态条件良好的场所。具体包括：水、土、气这3个方面。土：土壤对鸡的直接影响，是通过土壤中的成分，特别是微量元素的含量、土壤中的微生物与鸡健康的关系等起作用。对于选用农田或塑料大棚的鸡舍的土壤中如果含有有害物质，直接被鸡食入或者通过种植的饲料威胁鸡的健康。因而，饲养者应了解以往当地施用的农药、化肥（如滴滴涕、乐果粉等化学药品），如有条件采集土壤样品检测汞、镉、铅、砷、铬、硒、有机污染物、六六六、滴滴涕等。水：饲养种鸡所用的水必须符合无公害食品畜禽饮用水水质的标准要求。气：如果种鸡场环境中一氧化碳、尘埃、病原微生物等成分过多，不仅容易使种鸡发病率提高，而且还影响种鸡的生产。因此，要保证种鸡的饲养环境，首先鸡场应选在地势干燥、采光充足和排水良好，隔离条件好的区域建场。种鸡场周围3千米内无大型化工厂、矿厂等避免工矿产生的一氧化碳、尘埃带来污染，保证场区空气质量符合GB3095大气环境质量三级标准。（2）产品要求父母代鸡苗应来自规范生产的、无烈性传染病和人畜共患病、无污染的合法经营的祖代种鸡场，要求鸡群健康无病，体型外貌和生产性能等均符合品种标准要求，所养品种应适应当地的气候条件。本项目的AA+白羽种鸡是****集团在***养殖的优质白羽父母代种鸡，其含有优质品种血统，对较低能量、较低蛋白质饲料以及较为粗放的饲养管理条件，有了忍耐性的遗传特点。因此，AA+白羽种鸡除了具有较高的产蛋率以外，还具有抗逆性强、成活率高、稳定的生产性能。饲料和饲料添加剂：饲料和饲料原料应来自于无公害的草场、农区、无公害饲料种植地和无公害食品加工的副产品。饲料符合《种鸡饲养饲料和饲料添加剂使用准则》要求。饲料药物添加剂：要符合《种鸡饲养兽药使用准则》要求。种鸡在养殖过程中，已防疫主、实施严格高标准的免疫程序和卫生防疫程序，控制药物残留，保证产品的质量。（3）综合疫病防治措施动物疫病历来是危害养殖业最严重的疾病，尤其是规模化养养鸡业。从经营角度来讲，健康的鸡群是盈利的先决条件。养殖小区非常重要的一项工作就是卫生防疫，只有卫生防疫做好了，才能保证鸡群的健康，避免发生疾病。因此，在本项目的实施过程中，贯彻“防重于治”的方针，通过采取以下的有力措施，一般可以防止疾病对养殖户的重大经济损失。①加强法制管理，健全防疫体制。严格实施和执行《动物防疫法》建立、健全符合种鸡疫病防疫体系。公司技术人员培训每一位养殖户的生物安全意识，养殖户不折不扣的贯彻生物安全措施。②做好日常观察工作，随时掌握种鸡群健康状况。日常饲养管理过程中，要注意观察种鸡群的生产和健康状况，详细记录种鸡群的采食、饮水、精神、粪便、呼吸、睡态等状况。通过记录分析，发现问题及时采取措施，对种鸡病做到“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”，以减少经济损失。③制定严格卫生消毒制度。自然界中病原微生物无处不在，为防止疾病的发生和流行，必须消灭种鸡生活环境中的病原微生物，以消除传染源，切断疫病传播途径。制定和严格执行卫生消毒制度是达到上述目的必不可少的重要措施。因此，养殖小区和鸡舍入口处应设消毒池，经常保持有新鲜的消毒液，小区人员不能随便去别的鸡舍串门，用具不能随便借出借入；每次祖代种鸡淘汰后彻底清洗和消毒鸡舍，并空舍12-15周时间。④按公司的要求做好预防性投药及有计划地科学合理的免疫接种，用于增强鸡只抵抗力。有效的免疫程序是根据当地的疾病流行情况（疫病流行的种类、发病季节、易感日龄等）来制定。疫情发生时采取应急措施。一旦出现可疑性病情，应立即采取隔离措施，并组织人员及时诊断和制定相关治疗与紧急接种方案。确诊后要根据疫病种类和发生情况，及时采取药物治疗或紧急接种。发生烈性传染病时，应立即封锁现场，并向上级主管部门报告，以采取相应措施。饲养员要及时检出病死鸡。死鸡作焚烧、深埋或集中处理，严禁出售、食用病死鸡。发病区的鸡舍、设施、工具等必须彻底清洗、严格消毒并空置一定时间方可使用。（4）生产工艺流程和种鸡群周转计划①生产工艺流程（单个周期）：祖代种苗的引进→1-4周育雏期（要求工作人员全部封舍育雏）→5-18周育成期（按标准免役，准确投料，按时称重，保证种鸡的均匀度和体重）→19-24周产蛋前期（根据种鸡的体重进行光照刺激，使体成熟和性成熟保持一致，迅速增加料量，为开产做好准备）→25周开产至26周末开始收集种蛋（种蛋要求48g-65g，蛋形指数0.72-0.75）②种鸡群周转计划种鸡群周转情况序号项目单位指标1育雏期的成活率%952产品合格率%853生产时间周644父母代种鸡苗年365生产周期（单批）月156鸡舍栋数栋56.2.2设备方案祖代种鸡所用的养殖设备主要由饲喂和饮水用具、供暖设备、光照设备和医疗器械等组成。本项目实施集中供暖，保持鸡舍内的恒温（21℃-25℃）。种鸡现在趋向使用乳头饮水器，这种饮水器清洁卫生，只需定期清洗过滤器，节省劳力，经久耐用，不需更换，不易传播疾病，耗水量少，可免除刷洗工作，节省用水，还可提高工作效率，已逐渐代替常流水水槽，但制造精度要求较高，否则容易漏水。鸡舍通风采用大直径、低转速的轴流风机进行纵向通风，这种通风风机全部安装在鸡舍一端的山墙(一般在污道一边)或山墙附近的两侧墙壁上，进风口设在对面山墙或靠山墙的两侧墙壁上，空气沿鸡舍的纵轴方向流动。另外，鸡舍安装湿帘降温系统,这种降温系统的主要作用是夏季空气通过湿帘进入鸡舍，可以降低进入鸡舍空气的温度，起到降温的效果。湿帘风机降温系统由纸质波纹多孔湿帘、湿帘冷风机、水循环系统及控制装置组成。在夏季空气经过湿帘进入鸡舍，可降低舍内温度5-8℃。6.2.3工程方案本项目的建设主要为祖代种鸡生产营造一个生态绿色安全卫生的舒适环境，不仅需要搞好鸡舍及其内部环境，而且需创造良好的舍外生态安全环境，从而进行安全生产、弱化疫病的发生和传播。坚持“保温良好、便于通风、便于清扫、便于消毒及饲喂操作”的原则。建设一个具有国内先进水平的种鸡养殖场。6.3种鸡养殖技术******畜禽公司《种鸡场饲养管理规范》其中[饲养管理规程]中规定：种鸡养殖技术按以下规范进行：一、鸡舍消毒1、空舍消毒程序 （1）清理：将鸡舍内可移动的设备器具从鸡舍内搬出，待冲洗。（2）清扫：在鸡舍内从上至下扫掉顶棚、房梁、窗台、电灯、墙壁上的灰尘、鸡粪。（3）清洗：用高压水枪对鸡舍进行全面消毒、清洗。（4）消毒：待水干，用烧碱2%-3%溶液喷洒墙壁、地面，不 可喷洒设备。同时用0.3%过氧乙酸消毒生产场区及道路、贮物间、员工宿舍。经2—4天的干燥后进行下一步程序。（5）熏蒸：将器具搬回舍内，封闭鸡舍，按每立方米42ml福尔马林，用炉加热熏蒸鸡舍24小时或用高锰酸钾与液体甲醛进行熏蒸。（6）通风：23小时后，将鸡舍门窗打开，通风3－4天。（7）消毒：进鸡舍前24小时。如将拜洁以1：800-1：1200稀释， 用喷雾器在鸡舍内从上至下喷雾，以表面湿润为好。其他消毒剂依据公司规定。2、养鸡过程中的消毒（1）器具消毒：如将拜洁以1：800-1：1200（每瓶盖加30公斤水）稀释每两天清洁一次料盘和饮水器。（2）带鸡消毒：如将拜洁以1：1200-1：2000比例稀释，使用专用喷雾器，每3天进行一次鸡体喷雾消毒。（3）消毒通道：裸体经过消毒通道进行消毒、淋浴后，更换工作服、脱鞋进入生产区。（4）进入鸡舍的消毒：进入鸡舍前，如用拜洁按1：1000比例配制成溶液，倒入脚踏消毒盘，对鞋底进行消毒。（5）道路的消毒：每周用3％过氧乙酸喷洒消毒二、鸡群的管理制度（1）采食A、开食盘50-100只鸡提供一个，第5日龄开始安装，并调试自动料线。B、第10日龄渐渐撤去开食盘至2周初全部使用自动料线初次使用自动料线盘式料线出料口刻度至5-6cm；4周龄为7-8；6周龄为9；具体调整的刻度还要考虑饲料颗粒的大小，出料情况而定。C、自动饲料线高度要随时调整，使料盘沿高度不超过鸡嗉囔的高度为限。D、分料要均匀，检查料箱中有无标签、线头等杂物，以免缠住搅龙或损坏电机。（2）饮水A、进雏前应安装调试好自动饮水线，逐个乳头进行检查维修，1-2日龄用真空饮水器，3日龄开始部分使用乳头饮水器。B、自14日龄起全部改用乳头饮水线，饮水线乳头高度与鸡眼水平线上方成45度角，3周末改成70度角，5周初改为70-90度角。C、调节水线减压阀，1-5日龄水柱高度为5-10.6cm，5-14日龄，水柱高度为10-15cm，15-21日龄，水柱高度为15-20cm，22-29日龄，水柱高度为20-25cm，30日龄-上市水柱高度为25-35.5cm，总之，水线的高度以小鸡伸脖能喝着水为标准。D、注意每日开灯时打开水线，灭灯时，关掉水线。每天检查、维修、饮水线，保证饮水畅通和水质卫生。（4）扩栏根据环境温度和雏鸡饲喂密度作好扩栏工作，以便及时地给鸡只提供良好生活环境，使其尽快熟悉生长期给料设备，从而对提高鸡只的均匀度和鸡只的成活率都有很大作用。A、育雏面积的确立无论是春夏秋冬，只要温度保证的情况下，我们都可采用最大面积的育雏方案；一般育雏每平方米30-40只为宜，最多不超过50只，按8500只算，雏育长度为24米-26米，按13000只算，雏育长度为28-32米，我们在前面留出8-10m的空间，在夏季还可长些，目的是便于前期通风，防止小鸡受到凉风侵袭。B、扩栏的机会和次数我们只要在温度保证下，都可进行扩栏，合理的饲养密度保证鸡群的生长整齐度，提高出栏率。三、饲养密度与设备的准备 （1）开食盘80-100只鸡/个（2）围拦5个/舍（长12米×宽0.4米）（3）软水管50米/舍（4）挂式温度计3个/舍（5）干湿温度计1个/舍（6）铁锹1把/舍四、通风换气育雏第一周适当通风换气，当舍外气温接近或超出舍内温度时，才短时间打开排风扇换气，如舍内空气过于污浊，可考虑在中、下午间断性开启排风扇5分钟，一周后开始通风，增加开启排风扇数量和时间，但要综合考虑舍内温度、湿度、氨气浓度、空气污浊等，要求低温情况下通风换气时，先提高舍内温度，通风不要直接对着鸡群，使用定时控温通风设备，要注意调准和检修。五、饲料使用计划与管理（1）根据每日鸡舍计划使用的饲料种类、用量提前一个月做好计划，报饲料用量计划，运料车根据计划在使用期内送料。（2）饲料的贮备保证有3天的用量，不超过7天的贮量。（3）贮存饲料时，注意料袋整齐准放在工作间木垫上，并与墙壁有5-10厘米的距离，防止饲料受潮。更换不同饲料号需有3天过渡期，3天内两种料的比例分别是：3：1，1：1，1：3。饲料搅拌均匀后放入料箱内。6.4实施进度安排建设期自2007年6月至2007年12月；进度安排如下：1、2007年6月—前期工作（规划设计）、设施配套；2、2007年7月-11月—土建及设施建设；3、2007年8月-10月—人员技术培训；4、2007年12月—项目建设验收。项目实施进度图如下：项目实施进度图序号年月工程项目200767891011121前期工作及批准(规划、设计、设施配套)2土建及设施建设3人员技术培训4项目建设验收项目具体建设内容的建设进度在正常情况下，基本按本表进度完成；如遇到特殊情况（自然灾害等），项目实施进度顺延。6.5质量监督和保障与基地生产组织形式6.5.1质量监督和保障建立有效的内部管理、决策、技术支持和质量监督体系。建立完整的文档纪录体系和跟踪审查体系，并严格按照国家环境保护总局颁布的《无公害食品技术规范》（HJ/T80-2001）以及《无公害养殖生产技术规范》、《无公害养殖繁种技术规范》等标准为依据编制的“种鸡场饲养管理规范”组织生产。6.5.2基地生产组织形式建立专职部门负责实施规划与生产技术方案，以保证各项措施能够及时落实。第七章投资概算与资金来源7.1投资概算依据本项目投资概算依据为：1、项目建设和配套建设内容、标准和工程量根据设计方案确定。2、建筑工程按照《建筑安装工程概算估算实用手册》估价指标和建筑工程综合预算定额，****县2007年综合单位估价编制。3、主要设备价格根据厂家提供的参考价计算或国内设备和材料采用现行市场报价（含运杂费）。7.2投资概算本项目总投资1200万元；其中：固定资产投资900.3万元、流动资金299.7万元。7.2.1固定资产1、土建本项目土建工程包括5栋种鸡养殖鸡舍建设以及道路等，投资为454万元。2、设备配套养殖设备及设施投资为389.2万元。7.2.2流动资金项目的流动资金主要用于项目启动时期购置引种鸡苗、疫苗以及水、电、燃煤、工资等生产资料费用，年周转流动资金平均为261.6万元/年。7.3资金来源本项目计划使用中央财政配套资金200万元，企业自筹400万元，银行贷款600万元。7.4资金使用及管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1中央财政扶持资金使用管理中央财政配套资金200万元使用范围：①养殖场生产设施建设；②土建；7.4.2银行贷款使用和管理（1）银行贷款使用管理：银行贷款600万元，全部用于固定资产投资（养殖基地建设和基础设施）。（2）还款计划：采取最大能力的额偿还方式。借款期4年，从借款次年起，2008年末还款234万元，2009年末还款245万元，2010年末清余额款141万元。7.4.3其它项目建设单位自筹资金为400万元，其中：100万元用于固定资产投资；300万元用于流动资金，由****集团统一调度控制，保证按时到位。第八章财务评价8.1财务评价依据本项目经济评价就是根据国家现行财税政策制度和价格体系。分析和计算项目直接产生和效益和发生的费用。编制财务报表、计算评价指标，分析项目的盈利能力，清偿能力等财务状况据以判定项目的可行性。本项目的经济评价是在项目具体方案，投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上，依据国家计委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关规定和要求进行测算评估。项目所采用畜牧业行业财务基准收益率为10%，项目工程经济计算期12年。8.2销售收入、销售税金和附加估算8.2.1销售收入估算（1）一个周期生产53万套父母代肉种鸡，合格率为85%即合格产量为45万套；折合为年度产销量计算为36万套。按每套21元销价计算，正常年销售收入为756万元。8.2.2销售税金及附加估算项目产品为祖父母代肉种鸡，依据西部大开发优惠政策：自产自销农副产品免征增值税，所得税按15％征收。8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品成本估算根据2007年现行市场平均价格计算，祖代肉种鸡购进成本为210元/套；按养殖周期各项消耗计算，生产出合格父母代种鸡成本为12.33元/套。8.3.2项目总成本估算按正常年份年生产36万套/年计算，主要包括：祖代肉种鸡购进成本为168万元/年，饲料97.34万元/年、燃料和动力20万元/年、工资及福利费35万元/年、固定资产折旧费62.8万元/年、药品、防疫费13.6万元/年，销售费管理费35万元。项目正常年总成本为478.9万元/年。其中：固定成本169万元/年；可变成本309.94万元/年；经营成本414.9万元/年。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析通过利润及利润分配表和财务现金流量表的编制，可进一步计算出反映本项目盈利能力的财务净现值NPV、财务内部收益率IRR、及静、动态投资回收期和投资利润率、投资利税率等财务经济评价指标。其结果如下：1、项目财务净现值FNPV当基准收益率i=10%、项目计算期t=12年时，项目净现值为：指标名称所得税后所得税前财务净现值（万元）￥1814.21￥3087项目财务所得税后净现值￥1814.21，大于零，表明该项目的盈利能力超过了设定的收益率所要求的盈利水平，财务是可行的。2、项目所得税后财务内部收益率FIRR通过现金流量表的编制，财务内部收益率FIRR为：指标名称所得税后所得税前财务内部收益率21.69%25.4%经计算求出：所得税后的FIRR=21.69%大于同行业的项目财务内部收益率10%（协调结果），项目的盈利性能够满足要求，财务是可行的。3、投资回收期pt：pt可从现金流量表中求得：pt静=累计净现金流量开始出现正值的-1+指标名称所得税后所得税前投资回收期（年）4.354.254、投资利润率它是项目达到设计能力后正常年份的税后利润总额与项目总投资的比值。本项目正常年份的税后投资利润率为：19.63%。5、投资利税率它是项目达到设计能力后正常年份的利税总额与总投资之比。本项目正常年份的投资利税率为：23.09%。8.4.2项目清偿能力分析项目从投产第一年起就有利润总额170.15万元。正常生产经营年，利润总额为170.15万元/年以及折旧摊消费63.98万元/年，可以用来偿还银行贷款，故项目的清偿能力较强。（1）借款和贷款偿还依据1、银行贷款本项目建设拟向银行贷款600万元；年利率6.93%。2、申请国家扶持有偿部分申请国家扶持资金200万元。（2）债务清偿能力评价债务清偿能力分析，重点是分析银行贷款的还偿。由于银行贷款是贷给企业法人而不是贷给项目的，银行进行信贷决策时，一般根据企业的整体资产负债结构和偿债能力决定信贷取舍。本项目的贷款单位是******有限责任公司，该公司是“重合同守信用”、“自治区重点扶持的30户企业”、“自治区农牧产业化龙头企业”、银行授予AA级信用企业。企业经营效益一直是良性发展，信誉度高，整体资产负债结构合理，说明融资主体具有一定的清偿能力；说明无论项目本身在运行中发生任何风险情况，贷款以及申请国家扶持有偿部分承担单位都有能力偿还。1、贷款偿还计划项目贷款总额为600万元人民币，按年利率6.93%计息。2、债务清偿能力评价①贷款偿还能力评价贷款偿还计算表如下：贷款偿还计算表年度指标名称2007200820092010利息备付率1.005.669.3427.2最大能力偿还年限（年）3.74年A、利息备付率利息备付率是指项目在借款偿还期内可用于支付利息的息税前利润（EBIT）与当期应付利息的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映融资主体偿付债务利息的能力。其计算公式为：利息备付率=息税前利润/当期应付利息息税前利润=利润总额+当期应付利息利息备付率表示使用企业盈利（节余）偿付利息的保证倍率；本项目贷款年利率为6.93%，贷款第一年利息为41.58万元，随着贷款本金的逐年偿还，利息逐年减少。所以本项目利息备付率理论上比较大，自偿还年起为1.00—27.2，远远的大于1；说明项目付息能力极强。B、最大额度还款年限计算把项目经营所得的全部节余（利润）都偿还贷款，计算还款年限为3.74年。说明项目偿还贷款能力较强。8.4.3敏感性分析敏感性分析是通过分析和测算拟建项目主要因素发生变化时，对项目评估指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其敏感程度。以预测项目可能出现的风险，从而提高项目决策的准确性。它可以启发评估人员对重要的敏感因素重新进行分析研究，进一步提高预测的可靠性。本项目对销售收入、经营成本、固定资产投资等不确定因素按±5%变化时，对项目效益影响的计算分析。由分析可以看出：经营收入、经营成本费用依次是影响本项目收益的强和次强敏感因素，投资额影响最小。因此本项目主要在加强企业内部管理，提高产出率，保证设计生产能力达产率，降低生产成本和提高产品质量上狠下功夫；提高产品科技含量，争取提升产品价格，达到提高销售收入的目的；只有这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。敏感性分析表项目基本方案总投资经营成本销售收入序号5-55-55-51财务内部收益率(%)21.69%19.98%21.62%19.64%23.70%24.76%18.53%2较基本方案增减(%)-1.71%-0.07%-2.05%2.01%3.07%-3.16%3投资回收期(年)4.354.54.24.534.093.914.77通过敏感性分析得出：最敏感的因素是经营收入，其次是经营成本，最后是固定资产投资。由不确定性分析可以看出，本项目有较强的抗风险能力。8.5财务评价结论经财务分析，本项目有较好的盈利能力，投资利润率、投资回期和财务净现值等指标都高于同行业水平；财务内部收益率大于零，有一定的抗风险能力；但要加强风险意识，加强科学管理；尽量做到产品的多级转化，争取利润空间。项目财务可行。第九章环境影响评价9.1环境保护9.1.1环境影响本项目对环境的影响主要表现在：（1）一定量的鸡粪便、废水、生活垃圾和病死鸡尸体，需要进行合理处理。（2）种鸡养殖取暖都需热源。在没有统一供暖前，企业要安装2台2t/h锅炉（取暖面积可达=SUM(ABOVE)47160m2），作为供暖锅炉，其耗煤量、烟尘量及污染物浓度见下表所示：工业废气排放情况时间规模耗煤量烟气量烟囱高主要污染物浓度及排放量SO2烟尘Mg/m3t/aMg/m3t/a采暖期4t/h7501500×104252006287.58.62非采暖期0000000锅炉运行中并产生炉灰渣，其量约为508.9t/a。9.2环境保护与治理措施9.2.1项目所在地环境现状项目拟建地点的周围环境质量良好，无工业污染源，大气、水质和土壤基本未受到人为污染，自然环境较为优越。9.2.2环境保护执行标准本项目的环境保护标准执行中华人民共和国《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和中华人民共和国农业行业标准《畜禽场环境质量标准》（NY/T388-1999）中的相应标准。9.2.3养殖业污染物与治理方案1、鸡粪处理种鸡的粪便集中在堆粪场内堆放腐熟（腐熟期约20天），送农田施肥。2、灰渣本工程产生的废渣主要为冬季燃煤产生的灰渣，可作为建筑保温材料的原料或牧区铺路材料再利用。3、废水处理由于鸡本身排尿量很少，并且粪和尿混合排出，所以本项目废水比较少。主要在每批鸡出栏后清洗地面时，产生少量的废水，这些废水可通过污水管道，送到鸡舍外的集水池，作为农田灌溉用水。废水排放量约约510m3/d。4、病死鸡尸体的处理与处置病死鸡尸体要及时处理，采用焚烧和深埋的方法，为了防止焚烧产生的烟尘、恶臭等对周围大气环境的污染，本项目采用深埋法处理与处置病死畜禽尸体。在养殖基地建两个安全填埋井，填埋井为混凝土结构，深度大于2米，直径1.5米，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入鸡尸体后，覆盖一层厚度大于10厘米的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口。5、对锅炉要购进有先进防尘除烟设施环保型的锅炉。从硬件上消除烟尘的危害。若天然气通了可改用燃气锅炉。6、对噪声源要进行屏蔽和隔离。购置噪声小的设备，减少噪声的产生。7、生活垃圾集中堆放，统一运到城市垃圾堆放地。8、绿化、美化环境，对广大职工进行环保教育，提高环保意识。9.3环保结论本项目的建设无主要环境敏感目标，项目建设可行。建议：落实鸡粪便和污水处理设施，选用环保型锅炉，对职工进行环保教育。在建设中要贯彻“三同时”原则，项目建成后，经环保部门验收后方可投入生产。第十章项目组织与实施10.1组织机构与职能划分实行董事长领导下的总经理负责制。实行公司化管理，由公司领导负责全盘工作。设置项目策划、饲养管理、销售等机构。有系统地进行分工，明确每一职务的职责范围（即岗位责任制）。下级机构服从上级机构的管理。项目策划部门负责聘请禽类育种专家参与本项目的养殖计划的制订和实施；饲养管理部门负责到现场进行实际指导工作，并定期邀请专家进行现场指导，派驻专人负责养殖场的管理培训和技术服务。项目建设期的组织与管理：（1）机构设置本项目领导小组，下设“项目管理办公室”，成员由公司负责人及财务、设备、技术部门主管负责人组成。（2）机构职责项目建设领导小组：负责项目的实施重大事项的决策及协调相关部门关系，保证项目如期完成。项目管理办公室：负责项目的实施计划，确定筹资方案和招标代理机构，完成招标文件的编制、招投标等事宜。并签定合同、技术培训、工程监督、工程验收、投入使用等工作。10.2经营管理模式“分公司”的组织架构，建议：（1）按股份有限公司章程规定建立总经理负责制。（2）建立由董事长提名，董事会通过的生产执行机构。（3）以招聘为主要方式，组织生产经营管理部门。配置人员：20人/区(每栋鸡舍配置饲料管理员2名即共需要10名、小区内配置技术管理人员5名、锅炉工3名、库管员1名、门卫1名)。组织架构如下图所示：场长1A生产会计1A种鸡技术员1A场务技术员兼电工1A保管1B饲养员10B厨师1B司炉工3C门卫1B场长1A生产会计1A种鸡技术员1A场务技术员兼电工1A保管1B饲养员10B厨师1B司炉工3C门卫1B10.3经营管理措施根据本项目具体规划建设方案及发展方向，建议：建立一个具备科学、完整、精干的组织领导体系的现代股份制企业。董事会是最高决策机构；总经理是最大的决策执行人，负责公司总运行工作。10.4技术培训为了提高企业职工队伍素质，以适应现