生产过程控制工作规范

深圳市中科视安科技有限公司文件工作规范文件ZKSA–C003类别编号主生产过程控制工作规范页1/5版A0题数本修改记录文件更改原文件记录修正后记录申请编号原文内容页数版本修正内容页数版本核准审核制作日期年月日日期年月日日期年月日文件工作规范文件ZKSA–C003类别编号主生产过程控制工作规范页2/5版A0题数本1.目的：对生产过程中直接影响产品的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。2.适用范围：适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法等的控制。3.职责：3.1物控部生管负责制订《生产计划表》；3.2生产部门负责进行生产和工序控制，负责生产设备的维护保养；3.3工程部负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特殊工序，负责生产设备的管理，负责编制设备的操作规程；3.4品管部负责按《检验与试验控制工作规范》的要求进行过程检验；3.5物控部负责生产设备的采购；3.6总经理（或助理）负责《生产计划表》的审批，总经理负责设备采购的审批。4.定义：无。5.工作程序：5.1物控部根据订单评审的结果，考虑库存情况，结合生产部门的生产能力及进度，于每周末编制一次最新的《生产计划表》，经总经理（总助）审批后，发放至相关单位作为采购、生产等的一种依据，《生产计划表》为滚动计划，将随采购、生产、客户要求等情况的变动，在适当的时间进行修改；5.2生产部门根据《生产计划表》安排生产，各生产单位根据《生产计划表》填写《领料单》向仓库领取所需物料，并统计每天的完成情况，以《生产日报表》的形式反馈给物控部，物控部统计每周计划的完成情况，作为制订次周计划的参考。5.3工程部负责编制工艺流程和作业指导书，各生产单位员工严格依据作业指导书的要求进行操作，做好自检（检查本工序产品）和互检（检查上一工序产品）和相应的记录；有首检要求的，需经生产拉长和品管部人员签字认可后，方可批量生产。文件工作规范文件ZKSA–C003类别编号主生产过程控制工作规范页3/5版A0题数本5.4品管部根据《检验与试验控制工作规范》的要求进行过程检验，发现不良率超出公司规定值时，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求，及时发单通知生产部门采取相应纠正措施。5.5品管部负责检测仪器、量具等检测设备的管理，并安排其适宜的工作环境。5.6生产设备的控制a.工程部根据生产的要求及公司发展的需要提出生产设备的配置申请，在《设备购置申请单》上注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由物控部负责采购（生产部配合收集相关资料类型）；b.需要自制的设备由使用部门提出，由工程部制图，经双方共同审核，总经理批准后，由工程部组织加工制造。5.6.1设备的验收、建卡及出入库：a.所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由物控部和使用部门共同核对，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，物控部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由物控部和使用部门在《设备验收单》上签字，以示验收合格；b.验收不合格的设备，由物控部与供应商处理，并于《设备验收单》上记录处理结果；c.工程部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备一览表》予以登记；d.物控部根据合格验收单办理入库手续，使用部门需填写《领料单》经物控部批准后，方可领取所需设备；e.对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，可直接由工程部验收合格后入库，无需编号、建卡及登录于一览表；价值在一千元以上的视为设备进行管理。5.6.2设备的使用，维护和保养：a.工程部负责编写设备的操作规程，发放至相关使用部门；对于大型、精密设备，由工程部在指导书中明确该类设备的操作人员，需经生产部组织培训后，持证上岗，并做好相应设备的运行记录；文件工作规范文件ZKSA–C003类别编号主生产过程控制工作规范页4/5版A0题数本b.设备的日常保养由工程部于《设备保养点检表》中规定保养项目，内容及频率，发给使用部门执行，工程部监督检查，每月收集《设备保养点检表》，整理汇总作为制定年度检修计划的依据；c.工程部每年一月份编制本年度的《设备检修计划》在使用部门的协助下按计划进行检修，在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可填写《设备检修单》申请工程部检修，在检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要有生产部负责人的签名认可，由工程部将设备检修的情况记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上；d.现场所使用的正常设备状态，不再另行标示。5.6.3设备的报废：a.对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由工程部填写《设备报废单》经总经理批准后报废，工程部于《设备管理卡》及《生产设备一览表》中注明报废情况；b.对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》提出申请，经工程部主管批准后，即可报废；c.报废的设备需挂：“报废”标示牌。5.7设备的使用、维护和保养参见《设备操作保养指导书》，由生产部填制《设备保养点检表》。5.8关键工序和特殊工序的控制：5.8.1关键工序的设置原则：a.对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济等方面有直接影响的工序；b.产品质量特性形成的工序c.工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。5.8.2a.该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；文件工作规范文件ZKSA–C003类别编号主生产过程控制工作规范页5/5版A0题数本b.该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测量；C.该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。5.85.86.相关文件:6.1《检验和试验控制工作规范》（ZKSA-C010）6.2《纠正和预防措施控制程序》（ZKSA-B012）6.3《人力资源管理控制程序》（ZKSA-B006）7.质量记录：7.1《生产计划表》（ZKSA-C003-D01-A）7.2《生产日报表》（ZKSA-C003-D02-A）7.3《设备购置申请单》（ZKSA-C003-D03-A）7.4《设备验收单》（ZKSA-C003-D04-A）7.5《设备管理卡》（ZKSA-C003-D05-A）7.6《生产设备一览表》（ZKSA-C003-D06-A）7.7《设备保养点检表》（ZKSA-C003-D07-A）7.8《设备检修计划》（ZKSA-C003-D08-A）7.9《设备检修单》（ZKSA-C003-D09-A）7.10《设