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文档简介

办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：水笔(芯)、记事本、便利贴、胶水、回形针、大头针、装钉针等个人常规办公用品。2、控制品：名片、文件夹、文件筐、计算器、钉书机、笔筒、白板笔、固体胶、胶带、档案袋、刀片、印台(油)、清洁用品、量具、U盘等非全员办公必需品。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，电话机，墨盒及打印纸、电脑等特定业务消耗品及公用消耗品。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)向前台领申购单填写并提出申购，控制品经各公司总经理签字批准，特批品经董事长签字批准；批准后的《申购单》交人事行政部门相关人员执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，未经入库的办公用品禁止发放。3、常用品及控制品领取以部门为单位，每周二上午11：30之前各部门将办公用品《申领单》填好，交给前台文员，前台文员根据申领单进行整理出库，下午进行统一发放。4、特批品由人事行政到货入库后凭《申购单》进行发放。5、员工应保持勤俭节约，杜绝浪费现象；6、办公用品管理人员按月进行各部门办公用品成本核算，公用的办公用品单独核算，并对异常现象进行汇报及处理；备注：凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。五、办公设备维修报行政人事部门统一处理；六、本规定自下发之日起执行。附件1：申购单部门：年月日物品名称单位数量单价备注申购：行政审核：总经办审批：说明：申购单由部门负责人填写，交由行政审核，再由行政审核报予总经办审批，审核与审批栏三人中有一人签字即可。附件2：报销单部门：年月日项目金额（元）行政审核总经办审批填报合计备注财务核报（大写）￥报账人：经办人：说明：报账单由部门负责人填写，交由行政审核，再由行政审核报予总经办审批，最后交由经办人处理，审核与审批栏三人中有一人签字即可。附件3：办公用品入库单入库日期：产品名称及规格单位数量单位成本总成本备注合计经手人：保管人：说明：入库单由办公用品采购人员填写，与办公用品实物一起交由办公用品保管人核对签收。附件4：办公用品申领单（出库单）部门：年月日产品名称及规格单位数量单位成本

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