危险化学品企业安全标准化管理台账（全套模板）

法律法规意识调查表所在单位行政部物流部□生产技术部口车间口工程部所在岗位管理人员口作业人员口专业技术人员□相关人员□对法律法规中规定的权利与义务的掌握程度熟悉口较熟悉不熟悉□通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要口不重要口一般口日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编局域网邮箱会议□安全教育□安全知识竞赛□日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通□有时畅通不畅通口每次获取法律法规后，是否有所提升是口否一般口参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次两次三次□日常工作中获取法律法规能否满足需求能口一般不能口安全生产法律法规、标准和其他要求清单颁布部门实施时间适用部门12四、安全生产地方法规五、标准、规范颁布部门实施时间适用部门序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施1中华人民共和国安全生产法第3-7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73-75、80--91、93、95条符合2中华人民共和国消防法第5、6、9、16、19～24、26～28符合3中华人民共和国劳动法第1～2条、第4条、第52～56条、第59～61条、第72条符合4中华人民共和国职业病防治法第3、4、5、6、13、15、50条符合5中华人民共和国劳动合同法第1、2、4、8、32条符合6中华人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害(第24～34条)符合序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施8危险化学品安全管理条例符合9安全生产许可证条例第2、6、7、13、14、19~22条符合易制毒化学品管理条例第2、4、13、17、19、32、36条符合工伤保险条例第2、4、10、14~18、23、26、29、31、33~35、51~53条符合特种设备安全监察条例第5、23~30、38~40、66条符合使用有毒物品作业场所劳动保护条例第4、5、7、8、11～14、17～23、26、30～42、46、55、59~60、66、68条符合生产安全事故报告和调查处理条例第3、4、7条、第9～14、16、30、33、35条符合建设工程安全生产管理条例符合生产经营单位安全培训规定第3~4、6~9、11~20、23~25、29~30、33条符合安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定符合安全生产检测检验机构管理规定符合序号法律法规名称适用条款符合不符合原因分析整改措施安全生产违法行为行政处罚办法第4、16、42～48、50、54、55条符合安全生产事故隐患排查治理暂行规定符合生产安全事故应急预案管理办法符合建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法符合危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法符合安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章第三章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条第七章49-51条符合危险化学品建设项目安全监督管理办法符合危险化学品登记管理办法第一、三、四章第五章第24条第六章第29、30条第七章32、34条符合危险化学品经营许可证管理办法符合化工企业安全管理制度全部条款符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施建设工程消防监督管理规定(修符合火灾事故调查规定(修订)符合仓库防火安全管理规则符合机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定符合易制毒化学品购销和运输管理办法符合关于印发《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》符合关于开展安全质量标准化活动的指导意见符合关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定符合锅炉压力容器使用登记管理办法符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施锅炉司炉工人安全技术考核管理办法符合压力管道安全管理与监察规定符合建设项目职业病危害分类管理办法符合劳动防护用品监督管理规定符合职业病危害因素分类目录符合建设项目职业病危害评价规范符合工作场所职业卫生监督管理规定符合职业病危害项目申报办法符合用人单位职业健康监护监督管理办法符合建设项目职业卫生"三同时"监督管理暂行办法符合危险化学品登记管理办法符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施关于印发防暑降温措施管理办法的通知符合关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见符合关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知符合国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见符合关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见符合关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知符合关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知符合关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施湖南省安全生产条例符合关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见符合关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见符合转发省安全生产委员会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见》的通知符合关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业(领域)企业安全生产标准化评审实施细则(试行)》的通知符合关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知符合企业安全生产标准化基本规范符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施危险化学品从业单位安全标准化通用规范符合安全评价通则符合安全预评价导则符合安全验收评价导则符合工业企业总平面设计规范符合生产过程安全卫生要求总则符合生产设备安全卫生设计总则符合建筑设计防火规范符合建筑灭火器配置设计规范符合火灾自动报警系统设计规范符合石油化工静电接地设计规范符合建筑物防雷设计规范符合爆炸和火灾危险环境电力装置设符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施计规范危险货物品名表符合《危险化学品目录》2012符合危险化学品重大危险源辨识符合储罐区防火堤设计规范符合安全色符合安全标志及其使用导则符合消防安全标志符合化学品分类和危险性公示通则符合化学品安全标签编写规定符合危险货物品名表符合工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示符合工作场所职业病危害警示标识符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施常用危险化学品安全周知卡编制导则符合化学品安全技术说明书内容和项目顺序符合工业企业设计卫生标准符合化工企业安全卫生设计规范符合用电安全导则符合固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯符合固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯符合固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台符合生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则符合化工检修现场安全管理检查标准符合固定式压力容器安全技术监察规符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施程化学品生产单位吊装作业安全规范符合化学品生产单位动火作业安全规范符合化学品生产单位动土作业安全规范符合化学品生产单位断路作业安全规范符合化学品生产单位高处作业安全规范符合化学品生产单位设备检修作业安全规范符合化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范符合化学品生产单位受限空间作业安全规范符合企业职工伤亡事故经济损失统计符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施标准企业职工伤亡事故分类标准符合工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素符合工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素符合个体防护装备选用规范符合特种劳动防护用品安全标志实施符合工作场所有毒气体检测报警装置设置规范符合生产过程危险和有害因素分类与代码符合职业性接触毒物危害程度分级符合职业病管理技术规范符合工作场所物理因素测量微波辐射符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施工作场所物理因素测量高温符合工作场所物理因素测量体力劳动强度分级符合安全带符合防静电服符合防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服符合防护服装阻燃防护第2部分：焊接服符合防护服装化学防护服通用技术要求符合防护服装酸碱类化学品防护服符合防护服装微波辐射防护服符合防护服装防静电毛织服符合防护服装机械性能抗刺穿性的测定符合序号法律法规名称符合不符合原因分析整改措施符合符合符合耐酸(碱)手套符合焊工防护手套符合被考核公司(部门)考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间时间领导备注时间巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注安全专项费用使用申请表项目(或物资)名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备(材料)数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含"三同时"要求初期投入的安全设施),包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出；(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；(六)安全生产宣传、教育、培训支出；(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；(八)安全设施及特种设备检测检验支出：(九)其他与安全生产直接相关的支出。月日项目说明费用提取金额(元)费用合计金额(元)结存金额(元)备注序号姓名部门岗位交纳保险日期控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法(LEC)风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人：管理者代表批准意见：序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料123456789危害分析人序号设备、活级别L部门：部门：附：作业条件危险性分析(LEC)法LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果10人以上死亡3～9人死亡1～2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受部门(车间):序号作业活动地点(岗位)备注123456789主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3完整性产生的其他危害4评价准则需要更新的文件5会议其他内容经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型(一般/重大)整改措施整改负责人要求完成时间签收人签收日期接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。(注：整改通知书下达部门签章)整改措施落实情况：整改负责人：年月日跟踪验证结果验证人：年月日序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况(含措施、整改期限)验证人(含验证时间)备注重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别□实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案□部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：□准确、高效□协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进抢险组分工：□合理、高效□基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务实战效果评价□达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：□报告及时□联系不上消防部门：□按要求协作□行动迟缓医疗救援部门：□按要求协作□行动迟缓周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合存在在问题和改进措施记录人：记录人：序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：项目变更验收表验收变更的变更所在单位组织验收单位验收组人员所属单位验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门(变更结果)单位或部门单位或部门序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他资料注册号有效期限签章日期有效期限组织机构代码序号供应商名称预审时间预审结果序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人采购物资风险评价表企业名称需要数量物资名称供货日期相关HSE信息内容生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO₂、NO、CO、CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1)设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2)防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3)带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4)振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5)电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电6)造成高温灼伤/低温冻伤：7)信号缺陷：8)使用/产生有毒物质：9)使用/产生腐蚀性物质：10)使用/产生易燃易爆物质。评估结论：文件名称文件编号文件生效日期发放日期发放经手人收件部门份数收件人收件部门份数收件人公司名称文件名称：文件编号：评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。(要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)a、与法律、法规符合性分析：b、与企业发展总体水平的相适应性分析：c、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：安全副总审批意见：总经理意见：文件评审和修订会议签到表序号姓名部门职务备注部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查(请在认可的答案"□”内打勾，如选“其它"请在空格内简要表述)1您在工作中遇到了哪些困惑?希望通过培训得以解决?2您认为培训于我厂有哪些作用?□促进安全生产；□增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；□促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；□培训后备管理人员与技术骨干；□其它(请填写)3您认为培训对自己有什么作用?□开拓视野口提高技能□端正下属的工作态度□增加知识□升职、加薪□增加了和其它同事的沟通机会4您喜欢哪些培训方式?□课堂讲授(内训形式)□外聘专家来企业培训□外出学习口读书、自学□进学校深造□案例分析□现场演练□看录像或电影□通过做游戏体会实际工作情景□技术竞赛5目前影响培训开展的因素是什么?□工作太忙，没时间培训；□这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；□培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；□上级不重视培训；□下属们认为培训没用；□培训老师授课水平一般；□其他(请填写)6您希望培训时间段安排□正常上班时间□休息时间□其它(请填写)7您希望每次培训时间为□60分钟□120分钟□半天□一天□只要有用，我会尽量挤出时间参加8您想参加下列哪些课程?质量、安全类：□发现与解决问题□质量小组活动□安全生产教育培训□安全标准化基础知识管理与领导能力类：□怎样成为优秀的班组长□怎样让别人接受我的主意(沟通技□如何给下属下达任务(任务布置)□让他们充满干劲(有效激励)□怎样订目标专业技术：(请自行填写)9您的(培训)意见及建议(可附页):序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式教育类别培训课程主讲单位(部门)主讲人培训日期受教育单位(部门)教育内容：参加人员(签名):注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学姓名性别名族出生年月文化程度入厂时间岗位培训时间培训地点培训内容培训学时考核效果评价培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：(包括内容、教材、考核情况等)学员考核成绩评估记录：(笔试、现场提问、评分)其他方面补充记录：评估结论：(采取的相应措施)参加评价人员部门职务或职称新员工“三级”安全教育档案卡姓名性别出生年月照片文化程度入厂时间岗位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教育内容成绩授课人公司级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；2.公司安全生产情况及安全生产基本知识；3.公司安全生产规章制度和五项纪律(劳动、操作、工艺、施工和工作纪律);4.从业人员安全生产权利和义务；5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范6.典型事故案例分析。车间级教育1.本车间的工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。班组级教育1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。4.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章培训类别(转岗、复岗):培训级别(车间级、班组级):培训日期姓名年龄性别文化程度原岗位名称现岗位名称主讲内容考核备注姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训内容培训时间学时考核结果序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历职称安全专业资格证件编号备注姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训内容培训时间学时考核结果序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期登记时间：承包商作业人员入厂培训教育记录培训教育时间：教训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号培训地点：培训时间：培训老师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果外来人员入厂证公司名称外来人员入厂证1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引公司名称外来人员入厂证1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引入厂需知入厂需知物品进厂；方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；公司名称序号活动内容负责人活动时间备注班组安全活动记录表车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字：安全主管部门签字：说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间\部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；序号活动内容负责人活动时间备注管理部门安全活动记录表参加部门负责人参加人员活动内容：建设项目施工现场安全检查记录表施工总承包单位项目名称天气情况监理单位检查日期检查性质检查内容根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况：以往日、周检查发现的隐患整改情参加检查单位和人员序号存在隐患的情况责任单位要求完成整改日期隐患责任单位签收整改复查结论隐患代号旧隐患内容及位置已整改未整改日期整改到位整改不到位12345企业对施工现场检查的评价和要求：填表人(并盖总包单位项目部或企业章):注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7类隐患的代号(即：1动火、抽烟及消防；2洞口、临边及现场标牌；3机械设备；4用电；5安全设施；6个人防护用品；7其他)。3、日、周检查中隐患整改不利的，则在“旧”栏中打“√”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。设施名称规格型号数量安装(使用)部位压力表生产车间各岗位温度计生产车间各岗位热电偶9液位计流量计5乙醇钠岗位流量计2乙醇钠岗位流量计2乙醇钠岗位可燃气体报警仪生产车间各岗位有毒气体报警仪防护罩防护屏负荷限制器行程限制器//制动设施限速设施防雷设施ASPFLD1-15/4P生产车间配电房防潮设施//防晒设施防冻设施/防腐设施防渗漏设施/安全锁闭设施2总配电房电器过载保护器静电接地设施电气防爆设施仪表防爆设施3丙钠、丙胺烷化岗位仪表防爆设施8丙钠、丙胺烷化岗位阻隔防爆器材/防爆工具抑制剂(如氮封)防辐射设施防静电设施/防噪音设施/通风设施BSJG3.59生产车间各岗位防护栏通风机生产车间各岗位防滑设施//防灼烫设施/指示、警示作业标志逃生避难标志风向标志控制事故设施泄压阀A47H-160/25生产车间各岗位爆破片放空管止逆阀真空密封设施控制事故设施紧急备用电源紧急切断设施分流设施排放(火炬)设施吸收设施中和设施冷却设施加入惰性气体设施反应抑止剂紧急停车设施仪表连锁设施减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施阻火器贮罐区安全水封贮罐区回火防止器贮罐区防油(火)堤贮罐区防爆墙防火门防火墙防火门蒸汽幕水幕防火材料涂层灭火设施水喷淋/灭火器生产车间各岗位灭火器8生产车间各岗位消火栓SS100/65-1.6生产区室外高压水枪(炮)消防水管网生产区室外消防水池1厂区内东南角洗眼器喷淋器/逃生器、逃生索//应急照明设施生产车间、配电房堵漏装备/工程抢险装备/医疗抢救装备/安全通道生产车间、配电房安全避难所/避难信号防火用品/防毒用品防毒口罩生产工人按需发放防腐蚀用品乳胶手套生产工人按需发放防腐蚀用品耐酸靴生产工人定期发放防噪声用品耳罩生产工人按需发放防粉尘用品口罩生产工人按需发放防光射用品防高出坠落装备安全带防砸伤装备安全帽生产工人按需发放放刺伤用品//序号设施名称使用部门检查、维护部门(人员)检查、维护时间维护措施序号分类名称安装规格型号测量范围精度等级单位启用日期检定周期检定结果复检日期运行123456789设备编号设备名称规格型号测量范围精度生产厂家出厂日期进厂检定结果进厂检定部门检定周期检定机构安装位置备注监视和测量设备校准和维护记录序号监视和测量设备名称校准时间校准人维护保养时间维护保养记录维护保养人备注1可燃气体报警器2防盗报警器3电视监控4安全阀5压力表序号特种设备名称内部编号使用证编号制造厂家制造日期投运日期设备完好状况设备操作负责人检验有效期设备名称(型号):位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员特种设备台账及检测、检验台账产权单位产权单位代码使用单位使用单位代码使用单位地址邮政编码安全管理部门管理人员联系电话工程(装置)名称所属车间或装置注册登记编号安装竣工日期使用证编号投用日期设计单位设计单位代码安装单位安装单位代码监检单位监检单位代码建设单位建设单位代码监理单位监理单位代码检测单位检测单位代码备注检验计划：检验日期检验类别主要问题安全状况等级报告编号下次检验日期事故发生时间事故类别事故处理情况返修单位返修单位代码管道元件、有关设施及装置名称型号/规格数量制造/安装单位检验结果报告编号登记日期：登记人员：登记部门：登记日期：登记人员：序号名称工艺号注册编号使用证编号规格设计压力设计温度(℃)材质类别投用日期上次检验日期下次检验日期备注特种设备日常维修保养记录设备名称(型号):位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员序号设备名称使用单位使用年限设备缺陷改造维修检修人主管负责人序号姓名身份证号证书编号发证机关取证日期复审日期123456789登记时间：危害或潜在事件主要后果现有的控制措施风险评价建议改进措施可能性LS风险度R监控报警系统维护调试记录维修调试内容检查结果问题记载及处理结果温度监控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查连接线牢固检查阀门检查卫生清洁压力监控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查连接线牢固检查阀门检查安全阀检查卫生清洁检查人：审核人：气体探测器维护调试记录位置电源稳定报警下限正常报警下限正常扬声器正常传感器完好探测器固定未松动外观干净开车前安全条件确认检查表序号检查项目检查实际情况检查确认责任人1检修、施工项目完工，验收合格2现场工艺和设备符合设计规范3设备、管道试压试漏完毕，空运转调试合格4操作规程和应急预案已制订5编制并落实了开车方案6操作人员培训合格7安全防护、消防器材齐全、完好8分析仪器准备就绪仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格9系统置换清洗合格，通讯器材、照明设施准备就绪电气供电系统准备就绪，公用工程条件符合开车要求其他各种危险已消除或控制停止设备名称日期停止时间重运转时间主管领导操作员序号装置名称型号位号主要技术参数工作介质制造日期启用日期定期检测情况负责人序号重点部位名称(车间)工段工作介质工作技术参数定期检查情况负责人备注关键装置、重点部位安全检查记录台帐检查情况(隐患)现场状况设备管线安全附件防护器材仪表电气警示标志工艺控制原始记录工艺指标人员组织操作监护持证培训防护穿戴班组活动检查人签名公司名称关键装置、重点部位安全活动记录活动主题(主要内容)关键装置及重点部位安全管理活动地点活动时间活动主持人记录人活动记录安全活动签到序号参加人员所属单位序号参加人员所属单位应急预案演练时间应急演练总指挥演练参加人员演练执行依据应急预案演练事故地点合成药分厂演练目的通过组织应急预案，使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。演练过程1、在公司的办公室内对应急预案(关键装置和重点部位)进行理论上的培训。2、在公司合成药分厂内进行实际的演练。演练效果评审与评价检维修作业风险分析和安全措施检维修项目负责人：检维修项目/项目编号：检维修项目负责人：序号风险分析安全措施合格打√1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置电气设备检修遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证违反本工种安全操作规程停止其作业出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查补充措施检维修负责人意见：(是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修)安全管理负责人意见：(是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修)风险分析结果： 年度综合检维修计划检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划安全措施要求检修质量要求检修进度要求设备科编制：安全副总审核：总经理批准：班组名称检维修时间设备名称检维修人现场负责人结果确认检维修时间检维修原因部件名称换下部件编号替换部件编号替换部件来源备注检维修负责人检维修时间计划检维修人员名单检维修质量要求检维修安全作业规则严格执行《生产设施检维修安全管理规定》;应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。停车方案检修实施细则开车方案检维修负责人生产负责人检维修项目完成情况检维修现场处理情况电器安全、警示标志情况交付人意见接受人意见工程部意见生产技术部意见生产副总意见检维修人员安全培训记录 培训内容安全教育培训主讲人参加人数记录人培训时间参加对象培训主要内容：1、国家安全生产法律、法规及企业的安全规章制度教育；2、工程概况及施工特点，机具设备，施工现场危险源辨识教育；3、施工安全基本常识教育；4、高处临边作业安全教育；5、消防防火知识及施工现场临时用电教育；6、文明施工及环境保护教育。单位(部门)姓名职务单位(部门)姓名职务对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划车间进行检维修时对其检查序号检查项目检查标准和内容检查结果符合/不符合整改措施制度1、严格执行安全检维修管理制度。查现场查记录二准备情况1、进行危险源识别；2、编制检维修方案；3、对检维修人员进行安全培训教育：4、车间置换记录、车间自查验收合格记录；5、办理各种安全作业证。查现场查记录三1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符；2、气焊作业时，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上；查现场查记录3、电焊作业时，电焊机有独立的专用电源开关，有可靠的接地、接零装置，焊钳完好。电缆线、电源线应与电焊机有可靠地接地；4、手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠地接地、接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压；5、检修现场消防、应急疏散通道通畅，安全警示标志摆放、悬挂在醒目位置：6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱；7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。备注编制人：审核人：批准人：修订：生产设施拆除和报废审批表设备名称购建时间规格型号规定使用年限数量处理形式申请原因：申报车间：负责人(签字):申报部门：负责人(签字):生产副总意见(签字):拆除作业危害分析表序号工作步骤危害或潜在事人\物\管理)潜在危害/事故以往发生频率及现有安全控制措施LSR是否重大风险建议改生频率管理措施员工胜任程度安全设施1拆除设备管线等其它高处设施未系安全带梯子未紧固高处坠落人员伤亡从未发生1登高作业办理《高处作业证》2确认安全措施落实到位3严格执行《安全作业管理制度》4监护人员坚守岗位，履行职责安全带155否2拆除设备电源及机电控制部分未切断电源未使用绝缘工具触电从未发生1由具备电工证专业电工进行拆除作业2切断电源并悬挂警示标志牌3严格执行《安全作业管理制度》122否3拆除设备设施机械部分固定不牢防护不周曾经发生1零部件拆卸时做好紧固措施，防止突然摔下伤人2作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件236否4较大零部件零部件捆扎不牢起重绳索不牢固违章起重起重伤害财产损失从未发生1捆扎牢固，确认后再作业2超重前检查起重绳索确认符合标准3遵守规程，听从指挥133否5拆除使用易燃易爆物料设备易燃爆物未清理干净或转换不彻底作业中隔离措物泄漏火灾爆炸从未发生1严格履行设备交出手续，双方确认签名2严格执行《安全作业管理制度》3做好易燃气体含量分析监测工作4作业中尽量避免敲击产生火花155否6拆除使用有毒有害物料设备泄漏防护措施未落实中毒室息从未发生1严格履行设备交付手续，双方确认签名2严格执行《安全作业管理制度》3做好有毒有害气体含量分析监测工作4穿戴好好劳动防护用品155否7中需转动设备零部件指挥混乱机械伤害从未发生1严格执行《安全作业管理制度》2统一指挥，协同作业3文明作业133否8移除设备或零部件转运过程中车驾驶员不够资质作业过程注意力不集中车辆伤害从未发生1加强指挥，保持安全距离3作业过程集中精力，随时注意车辆移动方向胜任133否9拆除设备中危化品泄漏油污大量流出环境污染曾经发生1严格履行设备交出手续，双方确认签名胜任224否拆除设施交接手续拆除设施负责人使用设施负责人拆除设施、现场处理情况拆除器具检查情况电器安全、警示标志情况验证是否进行了风险分析、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。验证是否申请安全环保科对清洗效果进行分析，并由安全环保科及设备科验收合格，取交付人意见接受人意见工程部意见生产技术部意见领导意见待拆除设施名称/编号拆除时间计划参加拆除人员名单风险分析安全措施选项合格打√作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育存在危险化学品清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝监护不足指派专人监护，并坚守岗位存在运转设备切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志拆除器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠行走设施不符合安全要求对现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，俣证安全可靠使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置场所有危险品或其他影响安全的杂物将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等杂物清理干净现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯电气设备遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、破土、断路、吊装、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证拆除方案部门意见生产部意见安全副总意见序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注123456789吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间吊装内容起吊重物质量危害辨识：安全措施(执行背面):项目单位安全部门负责人(签字):项目单位负责人(签字):作业单位安全部门负责人(签字):作业单位负责人(签字):有关管理部门审批意见：有关管理部门负责人(签字):序号安全措施1作业前对作业人员进行安全教育2吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5应事先与分厂(车间)负责人取得联系，建立联系信号6在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7夜间作业要有足够的照明8室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业9检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装超负荷或重物质量不明，不准吊装斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装棱角重物没有衬垫措施，不准吊装安全装置失灵，不准吊装用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业，遵守该定型机械的操作作业过程中应先用低高度、短行程试吊作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员作业完成后清理现场杂物吊装作业人员持有法定的有效证件地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实起吊物的质量(t)经确认，在吊装机械的承重范围内在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设备作业高度和转臂范围内，无架空线路人员出入口和撤离安全措施已落实：A、指示牌；B、指示灯在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器现场夜间有充足照明：A:36V、24V、12V防水型灯B:36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴防护器具补充措施动火安全作业证(正面)编号申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点电压填写人作业时间止动火作业范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图):危害辨识：动火安全措施(执行背面):作业地段负责人意见时有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：完工验收检查动火安全作业证(背面)序号安全措施1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认保护措施已落实4地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实6已按作业方案图划线和立桩7动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑人员出入口和撤离安全措施已落实：A、梯子；B、修坡道道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪现场夜间有充足照明：A:36V、24V、12V防水型灯B:36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴安全帽等防护器具动火范围(包括深度、面积，并附简图)无障碍物，已在总图上做标记动土安全作业证(正面)编号申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点填写人作业时间止动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图):危害辨识：动土安全措施(执行背面):作业地段负责人意见有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见：完工验收检查动土安全作业证(背面)序号1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认保护措施已落实4地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实6已按作业方案图划线和立桩7动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪现场夜间有充足照明：A.36V、24V、12V防水型灯B.36V、24V、12V防爆型灯作业人员已佩戴安全帽等防护器具。动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物，已在总图上做标记申请单位作业单位断路时间断路原因断路地段示意图：断路申请单位应采取的安全措施：断路申请单位负责人(签字):断路作业单位应采取的安全措施：断路作业单位负责人(签字):审批部门意见：审批部门负责人(签字):完工验收：断路申请单位负责人(签字):审批部门负责人(签字):断路作业证(背面)序号风险分析安全措施确认人1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材3作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4变更未经审批，引发事故①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。5涉及危险作业组合，未落它相应措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。申请单位作业单位断路时间断路原因断路地段示意图：审批部门负责人(签字):接收单位负责人(签字):高处安全作业证(正面)编号申请单位申请人作业时间作业地点作业内容作业高度作业类别作业单位作业人危害辨识：安全措施(执行背面):作业单位现场负责人：监护人职责检查安全措施是否安全落实到位，并做好监护监护人分作业单位负责人意见审核部门意见审核部门意见完工验收人高处安全作业证(背面)序号安全措施1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩戴合格的安全帽4作业人员佩戴安全带，安全带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A、过滤式防毒面面或口罩；B、空气呼吸器7现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子、绳子符合安全规定石棉瓦等轻型棚的承重物作业所搭设的承重板稳定牢固作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯30m以上高处作业配备通讯、联络工具补充措施其他设备名称所属单位检修地点检修单位检修负责人参加检修人检修起止时间检修内容：风险分析和安全措施：设备交出负责人：检修项目负责人：设备所在单位审查意见检修单位审查意见工程管理部门意见4.检修项目负责人对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。5.设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。6.设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。7.检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。8.变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。9.对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。10.其他选项经《设备检修作业风险分析和安全措施》(附后)。11.本证一式两份，施工单位一份，工程(机动)管理部门留存一份。生产车间(分厂):设备管道名称介质温度压力盲板实施时间作业人监护人材质规格编号堵抽堵抽堵抽盲板位置图：编制人：安全措施：生产车间(分厂)负责人：盲板抽堵作业单位确认意见：作业单位负责人，审批意见：批准人：生产车间(分厂):受限空间所在单位负责项目栏受限空间所在单位：受限空间名称：检修作业内容：受限空间主要介质：隔绝安全措施：确认人签字：作业单位负责项目栏作业单位：作业负责人：作业监护人：作业中可能产生的有害物质：作业安全措施(包括抢救后备措施):采样分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量取样时间取样部位分析人分析标准分析数据审批意见：单位名称填表日期数量(块)悬挂位置禁止攀登禁止堆放当心伤手禁放易燃物品禁止触摸禁止入内禁止靠近禁止用水灭火注意安全当心落物必须系安全带必须戴防护口罩必须戴安全帽序号标志牌名称标志牌位置制作日期是否满足要求负责部门负责人员有效期主要内容制作费用更换日期备注123456789序号承包单位供应产品类别预审资料通讯地址联系电话表现评价备注承包商：工作地点：检查人：序号现场检查内容不符合、欠缺或需要改进的方面(描述)整改措施负责人完成日期1现场整体情况(HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等)2动火、火灾预防和防护3个人防护用品及职业卫生、环境4手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆5挖掘、动土、开沟6用电(电线、电缆等)7脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护8有害作业程序(如进入受限空间)以及作业票、许可证9HSE标识、标志、警告牌、信号等其他(班组HSE会议、伤病记录及其他HSE记录情况)承包商：可接受需要改进不适用危险控制1.现场管理2.机器防护3.一般危险4.设备、防护用品、工具等的维护5.作业许可制度6.个人防护用品火工灾业控卫制生和1.化学品危害控制2.易燃和易爆材料控制3.火灾控制手段4.废物和垃圾收集安全计划1.监察人员的安全训练2.新雇员的教育3.安全会议4.安全检查5.安全促进6.监察人员与雇员的安全交流7.应急演习8.事故调查和报告安全表现1.现场医务护理的伤病数量2.可记录伤病的数量3.损失工作日事故的数量4.设备损坏事故的数量5.违章事故的数量外来施工单位作业人员安全管理台账序号姓名性别身份证号进公司时间工种安全考单位负责人序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注种类名称位置校验维护日期更新情况责任人防尘设施防毒设施其他设施职业危害场所职业危害因素名称职业危害来源接触职业危害人数检测日期序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间责任人备注外观卫生实施人时间栏号123456序号化学品名称危险性类别生产地点储存地点最大储量(吨)登记号商品名化学名英文名类别是否剧毒中间产品栏号123456序号化学品名危险性类别使用地点储存地点最大储量(吨)登记号商品名化学名俗名类别是否剧毒栏号123456序号化学品名危险性类别使用地点储存地点最大储量(吨)登记号商品名化学名俗名类别是否剧毒栏号1234567序号化学品名称是否剧毒危险性类别最大储量(吨)储存、包装方式储存地点登记号商品名化学名序号化学品危规号是否剧毒化学品是否构成重大危险源需要量(吨/最大生产能力(吨/最大登记号用途商品名化学名存放、生产地点123456789栏号12345678序号化学品危险性类别危规号规格数量包装类别使用地点储存地点商品名化学名俗名类别是否剧毒/易制毒品/腐蚀品1腐蚀品6瓶I化学分析室药品储存室2硫酸腐蚀品2瓶I3冰乙酸无水乙酸腐蚀品5瓶Ⅲ4甲酸蚁酸腐蚀品1瓶Ⅱ5硝酸硝镪水腐蚀品5瓶I6无水乙醇无水酒精易制爆4瓶Ⅲ7苯可燃/有毒2瓶I8氢氧化钠烧碱腐蚀品11瓶I9氯化钠食盐否2瓶Ⅲ水合肼水合联氨腐蚀品1瓶I过氧化氢双氧水易制爆5瓶Ⅱ高锰酸钾过锰酸钾易制毒/易制爆1瓶Ⅱ二水合氯化亚锡有毒/腐蚀品1瓶I碘低毒/腐蚀品3瓶Ⅱ碘化钾否2瓶Ⅱ正丁醇丁醇易燃液体3瓶Ⅱ三水合乙酸铅三水合醋酸铅有毒品1瓶Ⅱ栏号12345678序号化学品危险性类别危规号规格数量包装类别使用地点储存地点商品名化学名俗名类别是否剧毒/易制毒品/腐蚀品硼酸有毒/弱酸性4瓶Ⅲ化学分析室药品储存室凡士林石油脂否2瓶Ⅲ硫酸钾否1瓶Ⅲ磷酸二氢钾磷酸一钾否1瓶Ⅲ氯化钡剧毒品1瓶I三水合醋酸钠三水合乙酸钠否2瓶ⅢEDTA-二钠0乙二胺四乙酸二钠否4瓶Ⅲ邻菲罗啉1.10-菲罗啉否3瓶Ⅲ抗坏血酸维生素C否3瓶Ⅲ变色硅胶否4瓶Ⅲ淀粉芡粉否2瓶Ⅲ邻苯二甲酸氢钾苯二钾酸氢钾腐蚀品4瓶Ⅱ硝酸银易制爆1瓶I硝酸汞硝酸高汞助燃/剧毒1瓶I氯化钠(基准)食盐否2瓶Ⅲ栏号12345678序号化学品危险性类别危规号规格数量包装类别使用地点储存地点商品名化学名俗名类别是否剧毒/易制毒品/腐蚀品氯化铵电盐、盐精、础砂低毒8瓶Ⅱ化学分析室药品储存室三乙醇胺氨基三乙醇否1瓶Ⅱ无砷锌粒否6瓶Ⅲ氢氧化钾苛性钾腐蚀品1瓶I重铬酸钾红矾钾有潜在致癌危险性1瓶I百里香酚酞百里酚酞否1瓶Ⅲ二甲酚橙X0指示剂否1瓶Ⅲ溴酚蓝四溴苯酚磺否1瓶Ⅲ酞溴甲酚绿四溴间甲酚磺酰酞否1瓶Ⅲ氨水氢氧化氨中等毒/腐蚀品10瓶Ⅲ无水乙酸钠醋酸钠否5瓶Ⅲ无水碳酸钠纯碱/苏打否3瓶Ⅲ硫代硫酸钠大苏打否8瓶Ⅲ氯化锶二氯化锶否1瓶Ⅲ序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人危险化学品输送管道巡线记录日期天气巡线地段巡查时间管道巡查内容有无问题详细情况记录有无1各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况2管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄漏3保温层、防腐层和保护层是否完好4管道振动情况5管道支架是否完好6管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况7阀门等操作机构润滑是否完好8安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、状态是否完好9静电跨接、静电接地、抗腐蚀应急保护装置是否完好是否存在其他缺陷大事记故障检查人签字：危险化学品仓库安全检查表序号检查项目及内容依据法规检查结果备注1基本要求危险化学品及贮存数量，必须经公安部门批准。未经批准，不得随意设置危险化学品贮存仓库。GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》4.2危险化学品生产、使用、储存企业，应当分别向省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门和设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门办理相关国务院令第344号9条贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员。其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用GB15603-1995贮存危险化学品的建筑物，区域内严禁吸烟和使用明火。GB15603-1995贮存的危险化学品应有明显的标志，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。GB15603-1995建筑物及设施危险化学品库房的建筑耐火等级应为二级，单层，甲类仓库建筑面积不大于750m²;乙类仓库不大于900m²;丙类仓库不大于4000m²;戊类仓库面积不限。(2001年版)危险化学品库建筑耐火等级不应低于二级，消防通道必须保证畅通。(2001年版)贮存化学危险品的建筑物，不得有地下室或其它地下建筑。GB15603-1995库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少序号检查项目及内容依据法规检查结果备注危险化学品库建筑设计，应符合安全、防火规定。应采取隔热、通风、防止阳光直射措施，保证库内空气流通、干燥凉爽，应避免可燃气体积聚，并根据物品的种类、性质，采取相应的防爆、泄压、防火、灭火、防雷、报警、调温、防潮、消除静电、防护围堤等安全措施。国务院令第344号16条贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设施。GB15603-1995危险化学品库房，必须安装通风设备。GB15603-1995危险化学品库房，通排风系统应设有导除静电的接地装置。GB15603-1995危险化学品库的通风管应采用非燃烧材料制GB15603-1995库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。公安部6号令第40条库区的每个库房应当在库房外单独安装开关公安部6号令第41条爆炸性气体环境电气设备的选择应根据危险区域的分区，选取电气设备种类、结构、级别和组别。库房内应急照明、可燃气体监测器、火焰监测、报警装置的供电电源为一级电源。储存具有较强腐蚀性液体的房间，其基础及周围地面，应采取防腐蚀处理。GB15603-1995《常用化学危险品贮存通储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面。GB15603-1995《常用化学危险品贮存通序号检查项目及内容依据法规检查结果备注贮存危险化学品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内，并由专人管理。GB15603-1995《常用化学危险品贮存通危险化学品应按其类别、性质、分类、分堆、分间储存。性质相抵触的化学危险品严禁放在一起。GB15603-1995《常用化学危险品贮存通极易爆炸物品，不准和其它物品同贮，必须单独限量分区贮存。GB15603-1995压缩气体和液化气体，必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。GB15603-1995易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体，不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。GB15603-1995腐蚀性物品包装必须严格，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存。GB15603-1995库房温度、湿度应严格控制，经常检查，发现变化及时调整。GB15603-1995装卸、搬运化学危险品时，应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚GB15603-1995危险化学品入库后应采用适当的养护措施，在贮存期内定期检查，发现其品质变化，包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。GB15603-1995危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，防护性能好。包装的材质、型式、规格、序号检查项目及内容依据法规检查结果备注方法和单件质量(重量),应与所装危险货物的性质和用途相适应，并便于装卸、运输和储存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。GB15603-1995储存危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元，称其为重大危险源。国务院令第344号10条库内运输、装卸车辆甲类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型公安部6号令30条不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。GB15603-1995叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠。防火、消防仓库四周应设置醒目的防火标志，进入库区的人员不准携带火种进入。公安部6号令46条仓库的消防设施器材，应由专人管理、负责检查、维护保养、更换和添置，保证完好有公安部6号令53条灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物。公安部6号令52条库区的消防车道和仓库的安全出口等通道，严禁堆放物品。公安部6号令56条贮存危险化学品建筑物内应安装火灾自动监测和报警系统。危险化学品仓库的安全设施应当定期检测。GB15603-1995国务院令第344号23条序号检查项目及内容依据法规检查结果备注贮存化学危险品的建筑物内，应安装灭火喷淋系统。GB15603-1995仓库供电的电气间与仓库用耐火4小时的隔墙完全隔离，门朝外单走，与库房不相通。甲类物品库、专业性库，应当按照国家有关技术规范的规定，安装相应的报警装置，附近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电公安部6号令54条人员、防护、管理对危险化学品的装卸和管理人员，进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。GB15603-1995仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。叉车驾驶人员应由取得专门机构颁发的厂内机动车驾驶证的人员担任，无证人员不准驾驶叉车。GB15603-1995在有腐蚀性危险作业环境中，应设置必要的安全淋浴器、洗眼设备等卫生防护措施。HG20571-95应穿戴相应的防护用品。装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具。GB15603-1995公安部6号令33条在仓库工具间设有意外事故紧急处理用品柜，柜内备有紧急处理的一切防护用品。甲类物品库房内不准设办公室、休息室。库内作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。公安部6号令25条、35条使用危险化学品从事生产的单位，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，国务院令第344号15条序号检查项目及内容依据法规检查结果备注保证危险化学品的安全使用和管理。使用、储存危险化学品的单位，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律，法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。国务院令第344号4条废弃物处理禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃GB15603-1995按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。GB15603-1995应急救援队伍名单及联系电话表一：内部紧急联系电话表、应急救援指挥部成员名