2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)

2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______受审核部门：______管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。估？是否对环境风险进行了识别和评估？是否有相应的控制措施？是否对环境管理体系进行了持续改进和更新？是否有相关记录来证明这些工作的实施和效果？企业是否考虑到相关方需求并将其纳入到质量管理体系中？是否有相应的文件化信息来证明这些工作的实施和效果？文件化信息是否符合记录、收集、编目、归档、保存、维护、查阅和处置管理的规定？请提供证据支持。文件化信息的形成和相关活动是否同步进行？这是否能够满足要求？与本组织和受审核部门相关的文件化信息和记录有哪些？是否有保存期限的规定？文件修改后是否需要重新批准？如何识别修改状态？请提供证据支持。在使用文件时，是否都使用适用的有效版本？文件化信息是否按照档案管理规范进行处置和管理？是否有应急准备措施？应急准备物资是否齐全？现场有效性如何？响应措施是否得到有效管理？是否进行了预案演练？是否定期评审响应措施？是否发生过紧急情况？是否采取了纠正措施？是否向有关方面提供信息或培训？是否遗漏了潜在事件或事故？如何保持预防措施？应急程序是否得到验证？例如在火灾、报警、灭火等过程中，是否按照规定进行？公司是否与顾客沟通产品或服务的细节，以便顾客理解提供的是什么？是否明确顾客如何联系公司进行提问、订购产品或服务？公司将如何告知顾客相关变更？是否建立适当的方式，以便公司从顾客处获取问题、疑虑、投诉和正面或负面反馈的信息？是否能够确保顾客在适当时候了解公司如何处理和控制顾客的财产？是否能够在紧急情况下积极与顾客沟通可能的事宜和可采取的措施？在定义产品和服务要求时，是否考虑了产品或服务的目的、顾客需求和期望以及相关法律法规要求？在确定是否满足了产品和服务承诺时，是否考虑了可用的资源、能力和产能、组织知识以及过程确认等因素？公司是否评审了对顾客作出的承诺？评审内容是否包括交付和交付后的行动、是否满足隐含的需求以及是否超越顾客期望和符合内部方针而选择满足的其他要求？请提供证据支持。求的证据显示，公司是否组织、收集和分析适当的数据来证实质量体系的适宜性和有效性，是否规定了数据来源渠道和收集方法、频次，以及是否收集了来自监视和测量以及顾客满意程序、产品要求的符合性、过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会及来自供方的信息。同时，公司是否及时利用这些信息来评价质量体系的适宜性和有效性，针对风险和机遇所采取措施的有效性，寻找对质量管理体系持续改进的机会。公司是否建立和实施改进、纠正措施的管理要求，是否保存质量管理改进与创新记录，是否调查分析了不合格的原因。另外，公司是否定期进行内部审核，内部审核的频次和结果是否满足企业体系运行要求，并且内部审核是否得到了有效的实施和保持。内部审核过程中是否根据过程情况确定内审频次，选定适合的内审员进行内审，确定每次内审的准则和范围，内审结果是否上报相关管理者，内部审核中发生的问题是否采取纠正，内部审核相关文件是否有保留。为了满足要求，公司需要建立完善的质量管理体系，包括确定适当的数据来源渠道和收集方法、频次，收集来自监视和测量以及顾客满意程序、产品要求的符合性、过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会及来自供方的信息。同时，公司需要及时利用这些信息来评价质量体系的适宜性和有效性，针对风险和机遇所采取措施的有效性，寻找对质量管理体系持续改进的机会。此外，公司需要建立和实施改进、纠正措施的管理要求，并保存质量管