管道工程监理规划(进资料)

青岛新机场项目配套航油管道工程监理规划南阳市油田工程建设监理有限责任公司青岛航油管道监理部编制日期：2019年3月09日监理规划编审一览表建设单位中航油石化管道（青岛）有限公司工程项目名称青岛新机场项目配套航油管道工程监理监理合同编号规划编写人员本监理规划由总监理工程师郭松林主持（组织）编制并审查签字：2019年03月09日工程项目专业参编人安装土建电气、仪表通讯HSE孙克文、周学冬郭松林李益强赵理中监管部负责人意见：技术负责人签字：年月日 技术负责人意见：技术负责人签字：年月日 目录1.0工程概况 11.1工程简介 11.2参建单位 12.0监理工作的范围 13.0监理工作的内容 23.1施工阶段监理 23.2投产试运阶段监理 43.3竣工资料的管理 44.0监理工作的目标 55.0监理工作的依据 56.0监理人组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责 86.1项目监理机构组织形式 86.2监理机构人员配备计划 86.3拟派专业人员名单 97.0监理工作制度 157.1工程开工申请审批制度 167.2图纸会审及设计交底制度 177.3施工组织设计（方案）审查制度 177.4材料、设备进场检验制度 197.5隐蔽工程验收制度 207.6工程验收制度 217.7旁站监理制度 237.8巡视检查制度 247.9质量问题处理制度 247.10施工现场HSE管理制度 257.11设计变更处理制度 257.12现场签证管理制度 267.13监理例会制度 267.14现场监理指示、指令、通知发布制度 287.15监理内部会议制度 287.16监理日志制度 297.17信息报送制度 297.18文件和资料管理制度 308.0工程质量控制 328.1质量控制的目标 328.2质量控制的难点 328.3质量控制的主要任务 358.4线路工程质量控制要点 478.5站场质量控制要点 728.6质量控制的措施 798.7质量控制的方法 858.8质量控制的主要工作流程 869.0工程造价控制 1009.1造价控制目标 1009.2造价控制的特点 1009.3造价控制的原则 1009.4造价控制的主要任务 1019.5投资控制的措施 1029.6造价控制的工作流程 10610.0工程进度控制 11010.1进度控制的目标 11010.2进度控制的特点 11010.3进度控制的原则 11010.4进度控制的主要工作 11110.5进度控制的方法 11210.6进度控制的措施 11310.7进度控制的工作流程 11611.0安全生产管理的监理工作 11811.1安全生产管理的监理工作依据 11811.2安全生产管理的监理工作目标 11911.3安全生产管理的监理组织 11911.4安全生产管理的监理岗位职责 11911.5拟定的危险性较大的施工过程 12111.6安全生产管理的监理工作主要任务 12211.7安全生产管理的监理工作措施 12311.8风险的识别及监理措施 12911.9安全生产管理的监理工作主要方法 13012.0合同与信息管理 13312.1合同管理方案 13312.2信息管理方案 13713.0组织协调 14013.1组织协调的目标 14013.2组织协调的内容 14013.3协调的主要手段和方法 14513.4协调的工作流程 14714.0主要监理设施及检测工具 147监理规划南阳市油田工程建设监理有限责任公司PAGE11.1工程简介1.1.1工程名称：青岛新机场项目配套航油管道工程1.1.2工程地点：起点位于青岛炼化公司航煤储罐区北侧，终点为青岛新机场油库，线路分布在青岛黄岛和胶州。1.1.3工程规模：项目总投资约2亿元，计划日历工期730天。1.1.4工程内容：本工程起点位于青岛炼化公司航煤储罐区北侧，终点为青岛新机场油库。新建航煤管道58km，设计压力6.0MPa，管径DN350，材质L360M直缝电阻焊钢管，管道设计输油量为200万吨/年，全线设置5座监控阀室，1座阴保站，配套建设自控、供电、防腐、通信等设施。1.2参建单位1.2.1设计单位：中冀石化工程设计有限公司1.2.2主要施工单位:中石化胜利油建工程有限公司中油昆仑 十三化建1.2.3监理单位：南阳市油田工程建设监理有限责任公司1.2.3建设单位：中航油石化管道（青岛）有限公司完成本工程项目建设的全过程监理工作，包括对施工准备阶段、工程施工阶段、试运投产阶段、竣工验收阶段以及保修阶段的质量、进度、投资、合同、HSE控制和管理，协助业主处理与各承包商间各方关系，并负责监督、检查项目建设中各承包商工程资料的编制、整理、归档，审核、签署竣工文件，协助业主编制本工程的技术管理文件，向业主提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。3.1施工阶段监理对工程建设的质量、安全、进度、投资进行控制，进行合同管理、信息管理、HSE管理，并合理地协调参建各方的关系，具体如下：3.1.1根据专业工程特点、工作内容制定监理工作总程序和具体的监理工作程序，并严格按监理程序实施，定期召开例会、认真履行旁站、跟踪监理、做好监理日记和最终监理总结。3.1.2监理工程师必须按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程HSE承担监理责任。3.1.3审核施工单位的资质、主要人员的资格、特殊工种人员名单和证件及投入的机具设备是否与投标文件中所承诺的一致。3.1.4检查施工单位的质量保证体系，HSE、技术管理制度；参加施工图会审和设计技术交底会议,审查施工变更。3.1.5审定施工单位申报的开工报告、施工组织设计、技术方案、施工作业计划、施工工作量、HSE管理措施和专项施工方案。3.1.6依据设计变更和工程量现场签证管理办法，进行管理和投资控制。3.1.7审查单项、单位工程开工前的准备情况，发布开工令。3.1.8核查施工单位的测量放线成果，落实施工用原材料的到场时间。3.1.9核查进场材料、设备、构配件，组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。3.1.10监督施工合同的履行，审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算，调解施工合同双方的争议、协调处理索赔事宜；参与组织检验批、分项、分部工程质量验收，参与单位工程质量的验收和工程项目的竣工验收。3.1.11实行全过程、全方位、全天候的工程监理；检查工程质量，参加工程验收，协助处理质量事故。3.1.12检查工程进度，根据设备材料到货情况，协助调整网络计划。3.1.13核算施工工程量，协助核定工程进度款；参加工程签证单的审查，确保工程签证事出有因，查有实据，实事求是。3.1.14督促检查施工单位及时调整汇总施工技术档案资料；协助建设单位完成工程质量初评。3.1.15检查施工现场的HSE和文明施工工作，发现问题及时通知施工单位处理整改；参与重大安全事故的分析、调查和处理。3.1.16在施工过程中除严格执行《建设工程监理规范》等法律法规外，尚需注意以下工作：3.1.16.1督促和检查施工单位的质量自检工作，坚持报验制的原则；3.1.16.2监督施工单位严格按设计文件、标准规范和施工组织设计进行施工，不符合上述文件、规范要求不予以计量工程量；3.1.16.3属于隐蔽工程的，上道工序未经验收不得进行下道工序；3.1.16.4正确处理质量、HSE、进度、工程造价的关系。3.1.16.5在实施监理过程中，发现存在HSE事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。3.2投产试运阶段监理3.2.1参与承包人投产试运方案的制订，提出监理意见，并监督执行。3.2.2协助建设单位作好投产运行与工程施工的协调工作。3.2.3参与工程整体试运行。3.3竣工资料的管理3.3.1在施工过程中协助、督促承包商及时整理竣工资料，并会同有关单位（工程质量监督站）办理签证确认手续。3.3.2编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图表等。3.3.3合同完成或终止时提交完整的竣工资料四套，并按业主的要求进行编制归档。4.1合同履约率：100%。4.2人员现场到岗率：96%4.3补口补伤旁站率：98%4.4下沟回填旁站率：100%4.5焊缝返修、连头旁站率：100%4.6顾客满意度：大于95%4.7资料准确度：大于98%4.8质量控制目标：检验批验收率100%，总体工程合格4.9进度控制目标：力求使该工程在承包商与业主所签施工合同约定的施工工期内竣工。4.10投资控制目标：严格工程变更、计量、签证管理，按照合同条款控制索赔。4.11HSE管理目标：安全事故为零，环境事故为零，职业健康事故为零，监理责任事故为零。5.1《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》《工程建设监理规定》、《建设工程监理规范》和其他法律法规；5.2设计文件、监理合同、施工合同文件、监理规划、已审核过的施工方案和发包人签发的会议纪要；5.3技术规范或规程；GB50319—2013《建设工程监理规范》GB50369—2014《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50300—2013《建筑工程质量验收统一标准》及系列配套规范GB/T23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T9711-2011《石油天然气工业管线输送用钢管》GB50540-2012《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50424-2015《油气输送管道穿越工程施工规范》GBT31032-2014《钢质管道焊接及验收》SH/T3903—2017《石油化工建设工程项目监理规范》SY4116-2008《石油天然气管道工程建设监理规范》SH/T3503—2017《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3543—2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SY4200—2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范通则》SY4201.3-2016《石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程第3部分》SY4203-2016《石油天然气建设工程施工质量验收规范站内工艺管道工程》SY4207—2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4208—2016《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道工程》SY4209—2016《石油天然气建设工程施工质量验收规范天然气净化厂建设工程》SY/T4108-2012《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4103-2006《钢制管道焊接及验收》SY/T4109-2013《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4127-2014《钢质管道准弯管制作及验收规范》SYT6882-2012《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》YD5121-2010《通信线路工程验收规范》GB/T21447-2018《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T11836-2009《混凝土和混凝土排水管》Q/SHCG18006.1-2016《成品油输送管道用钢管技术条件第一部分：高频直缝电阻焊钢管》SY/T4127-2014《钢制管道冷弯管制作及验收规范》SY/T6064-2017《油气管道线路标识设置技术规范》《关于处理石油管道和天然气管道与公路项目管线的若干规定》交通部（78）交公路字698号，石油部（78）油化管道字452号等图纸涉及的规范。6.1项目监理机构组织形式根据本项目的特点，拟组建监理机构组织形式如下：总监理工程师总监理工程师监理办公室（质量、投资、进度、HSE、档案资料）监理办公室（质量、投资、进度、HSE、档案资料）穿越Ⅱ标段负责人穿越Ⅰ标段负责人穿越Ⅱ标段负责人穿越Ⅰ标段负责人线路Ⅲ标段负责人线路Ⅱ标段负责人线路Ⅰ标段负责人穿越Ⅲ标段负责人附属工程监理线路施工监理附属工程监理防腐监造监理穿越施工监理穿越施工监理穿越施工监理线路施工监理线路施工监理附属工程监理附属工程监理线路施工监理附属工程监理防腐监造监理穿越施工监理穿越施工监理穿越施工监理线路施工监理线路施工监理附属工程监理6.2监理机构人员配备计划人员组别监理总部施工现场监理钢管防腐监造合计监理师HSE文秘监理员监理师总监11信息管理11质量管理2518进度管理11投资管理合同管理合计4151116.3拟派专业人员名单序号姓名年龄职称专业岗位注册号1梁坤41工程师建筑工程总监410009312郭松林55工程师工民建总监代表410009293楚乐通50高级工程师化工石油工程电力工程质量管理002590524陶振春49高级工程师化工石油工程电力工程质量管理003005935孟攀31工程师电气进度、投资、合同管理中石化201402766赵理中46高级工程师工民建石油化工标段监理工程师兼HSE管理410010927孙克文52高级工程师工民建石油化工标段监理工程师410080328周学东48工程师无损检测标段监理工程师4129241971071832319王斌34助理工程师工民建文控07064276.4人员进退场计划时间组别合计（人月）2019年（3月—12月）2020年3456789101112总监理工程师9111111111总监代表101111111111文控101111111111质量管理2124444322投资、合同、进度811111111监理员173333326.5监理人员岗位职责6.5.1总监理工程师岗位职责a、确定项目监理机构人员及其岗位职责。b、组织编制监理规划，审批监理实施细则。c、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。d、组织召开监理例会。e、组织审核分包单位资格。f、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。g、审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。h、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。i、组织审查和处理工程变更。j、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。k、组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。l、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。m、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。n、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。6.5.2总监理工程师代表岗位职责a、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；b、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。c、总监代表不得行使如下工作：d、组织编制监理规划，审批监理实施细则。e、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。f、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。g、签发工程开工令、暂停令和复工令。h、签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。i、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。j、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。k、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。6.5.2各标段负责人岗位职责a、全面负责各标段内的监理事宜的日常工作，及时处理工程建设过程中出现的问题；b、负责各标段内有关线路交桩、线路施工、阴极保护、光缆硅管、阀室建设等工作，执行监理部制定的规划和细则，确保本专业监理工作顺利实施。当需要其他专业协助工作时，及时向总监报告；c、组织、指导、检查和监督本部监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；d、审查施工单位提交业主的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；6.5.3防腐监造负责人岗位职责a、全面负责防腐监造事宜的日常工作，及时处理工程建设过程中出现的问题；b、组织、指导、检查和监督本部监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；c、审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；6.5.4HSE工程师岗位职责a、编写HSE监理方案和HSE监理实施细则；b、审查施工承包单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级安全管理人员和特种作业人员上岗资格证书；c、审核施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施；审查施工承包单位HSE培训教育记录和安全技术措施的交底情况；d、检查施工承包单位制定的HSE生产责任制度、HSE检查制度和事故报告制度的执行情况；e、核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续、检查定期检测情况，签署意见；f、核查中小型机械设备的进场验收手续，签署意见；g、对施工现场进行HSE巡视检查，填写监理日志；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或总监理工程师代表报告；h、主持召开HSE监理会议；i、签发有关HSE监理的《监理工程师通知单》；j、编写监理月报和监理工作总结中的HSE监理工作内容。6.5.5专业监理工程师岗位职责a、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。b、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。c、参与审核分包单位资格。d、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。e、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。f、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。g、处置发现的质量问题和安全事故隐患。h、进行工程计量。i、参与工程变更的审查和处理。j、组织编写监理日志，参与编写监理月报。k、收集、汇总、参与整理监理文件资料。l、参与工程竣工预验收和竣工验收。6.5.6无损检测监理工程师的岗位职责a、负责对无损检测单位的资质审查、检测方案的审查并按规定程序进行底片质量的抽查；b、负责对线路、站场的无损检测情况进行检查，监督、检查线路站场监理工程师做好无损检测前的焊缝外观检查工作；c、依据监理部的《监理规划》和监理公司的质量手册与程序文件，编制《无损检测监理实施细则》并监督实施；d、参加审查施工承包商、无损检测单位提交的“工程开/复工报审表”和开工报告、施工组织设计、技术方案和无损检测承包商的无损检测方案，对有关无损检测计划提出审查意见；e、审查检测承包商提交的无损检测方面的技术文件，确定无损检测承包商检测程序的有效性；f、定期巡视施工现场，对施工承包商及施工中出现的焊接缺陷、焊接工艺、返修工艺等问题提出处理意见和建议，解决现场出现的实际问题；g、对施工承包商及施工中出现的二次返修数量、割口情况、焊接裂纹、延时裂纹等问题及时向总监理工程师及业主有关部门汇报；h、参与重大工程施工质量问题的调查和处理；i、负责收集、汇总及整理项目监理部(包括场站)无损检测的监理资料，编写焊接一次合格率、日探伤数量、返修数量的监理日报、周报和月报，按规定时间及时上报业主项目部；j、做好本职监理工作监理日志。6.5.7监理员的岗位职责a、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；b、进行见证取样；c、复核工程计量有关数据；d、检查工序施工结果；e、发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。做好本职监理工作监理日志。6.5.8文控的岗位职责a、在总监监理工程师的指导下开展资料管理工作；b、按监理规划的要求，细化监理部资料管理体系，做好资料的归档工作；c、按规定时间完成资料整理上报工作；d、负责和承包商资料管理人员的沟通和联系，确保信息畅通。为规范监理行为，向建设单位提供优质监理服务，依据公司质量管理体系文件，结合本项目实际情况，建立并严格执行以下监理工作制度。7.1工程开工申请审批制度7.1.1当主要施工准备工作已完成，承包单位经自检符合开工条件后，向项目监理部提交“工程开工/复工报审表”及相关资料，申请开工。7.1.2总监在接到承包单位的开工申请报告后，应派人员到实地检查落实并签署意见。达到开工条件后，由总监签发“工程开工令”。承包单位接到指令后方可开工。7.1.3承包单位开工必须满足以下基本条件：施工组织设计已经监理部审查，并获得建设单位批准；施工道路和施工场地已满足开工条件；施工许可证已获政府主管部门批准；施工用材料已进场并经验收；承包单位现场管理人员已到位，施工机具、设备已到位并能满足施工要求；施工用检测仪器、设备齐全并完好；相关技术工种已通过考核并获得上岗资格。7.1.4分包工程开工前，监理部应审查承包单位报送的“分包单位资格报审表”和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监签认。7.1.5凡核查不符合开工条件时，监理部应书面通知承包单位整改合格，重新申请开工。7.2图纸会审及设计交底制度7.2.1监理部在收到设计图纸后，由文件管理员统一分发。监理部、承包单位保存的所有设计文件应是有效版本。7.2.2监理部组织各承包单位审核设计文件。监理内部由总监组织监理组长、专业工程师熟悉设计文件，了解工程特点、工程关键部位的施工方法和质量要求，确定影响质量、HSE、费用、进度方面的问题，并将建议提交给建设单位。7.2.3图纸会审时要审核设计图纸能否满足施工需要，各部位尺寸、标高是否明确无误；各专业间或与已有构筑物间在施工中是否有矛盾，设计要求在目前情况下施工是否能满足。图纸会审时应做好“设计图纸会审记录”。7.2.5设计交底会由建设单位主持，监理部做好“设计交底会议记录”。会议结束后，监理部对会议纪要进行审查，确保所有意见已讨论并得到解决，形成设计交底会议纪要；如果问题没有解决，则向建设单位报告，由建设单位最终协调解决。7.3施工组织设计（方案）审查制度7.3.1施工组织设计审查的主要内容施工组织设计是否完整；审批手续是否齐全；施工方法是否先进合理、施工措施费用是否在控制范围之内；进度计划安排是否满足工期的要求，能否进一步优化；质量保证体系是否完善，特殊部位、重点工序的质量保证措施是否得当；主要质量控制点一览表、主要设备材料一览表的内容是否完整和准确；HSE管理体系是否完善，保证措施是否具体可靠，与生产装置之间的隔离措施是否得当；项目主要管理人员和工程技术人员的配备能否满足工程需要；主要施工机具、检测仪器和劳动力配备是否合理；现场平面布置是否合理；施工过程中各专业之间、与其他标段的施工单位之间的衔接配合措施是否合适。7.3.2施工组织设计（方案）审查程序承包单位完成施工组织设计（方案）的编制和自审工作后，填报施工组织设计（方案）报审表，报送项目监理部。监理部在5日内完成审查工作。专业监理工程师、监理组长初审后，提出审查意见报总监理工程师审核。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改后再报审，总监理工程师应重新审核。已审核的施工组织设计和重要的施工方案由项目监理部报送建设单位批准。总监理工程师主持审核施工单位提交的施工组织设计,专业监理工程师、监理组长审核后提出审核意见交总监理工程师汇总，以报审表回复施工单位。施工单位按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部重新审核。对规模大、结构复杂或新工艺工程，必要时与建设单位单位协商，组织有关专家会审。7.3.3审查施工组织设计的基本要求施工组织设计应有承包单位负责人签字。施工组织设计应符合施工合同文件的要求。施工组织设计应由专业工程师、监理组长审核后，经总监理工程师签认。发现施工组织设计存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。7.4材料、设备进场检验制度7.4.1对于业主提供的材料、设备，送到指定的地点后，由监理组织承包单位交接验收。物资在交付承包单位时，必须经双方确认材料、设备质量合格，数量清点正确。承包单位对所有这些材料和设备进行外观质量检查和数量清点，在确认没有受到损坏并符合技术规格书的条件下接收。监理则按规定进行外观质量抽查。7.4.2对于承包单位提供的材料、设备，在工程施工前，承包单位应将进场材料、设备在自检合格后，向监理组填报“工程材料/构配件/设备报审表”。监理工程师应审阅进场材料、设备的出厂证明、合格证、试验报告等质量证明文件。7.4.3对于有疑问的材料，监理工程师可使用承包单位的检测仪器、设备进行复查或试验，承包单位应为有效进行复查提供所需要的协助。如有必要，监理工程师可要求承包单位将监理抽取的样品送到建设单位指定的机构进行检查，也可对其它原材料进行补充检验。7.4.4当材料质量证明文件齐备，监理工程师应在工程材料/构配件/设备报审表上签认。7.4.5不合格的材料、设备必须做出标记，并限期撤离施工现场，不准在工程中使用。7.5隐蔽工程验收制度7.5.1为了有计划地做好隐蔽工程检查工作，承包单位对即将隐蔽的工程做好检试验计划，上报监理组，监理工程师据此确定控制点并安排好工作计划。7.5.2隐蔽工程在隐蔽前，承包单位自检合格后，填写“隐蔽工程报验申请表”及相关质量记录报监理工程师，监理工程师做好隐蔽工程检查准备。7.5.3当承包单位负责人确认隐蔽工程已达到检查程度时，经自检合格后填报““隐蔽工程报验申请表”，备齐有关附件，于隐蔽检查48小时前通知监理人员，共同检查，监理人员签认后允许隐蔽，继续施工。7.5.4如检查不合格，监理人员签署整改意见。承包单位整改后重新报验，监理人员检查确认后签证。7.5.5在一般情况下，监理人员在接到报验申请表后24小时内应前往现场检查。在监理人员没有完成检查并认为合格前，承包单位不得隐蔽任何工程。7.6工程验收制度7.6.1监理组织三个阶段的工程验收：分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收7.6.2分项工程验收承包单位在一个分项工程完成并自检合格后，向监理组提出“分项/分部工程质量报验单”，并附相关质量评定文件和相关资料。监理工程师依据现场监理的记录对报验的质量评定资料进行审查，必要时在48小时之内到施工现场进行抽检、核查。对符合要求的分项工程，监理工程师在48小时之内签认，并确定质量等级。对不符合要求的分项工程，监理工程师在48小时之内签署不合格意见，承包单位整改，监理工程师应跟踪复查，合格后方可准予进行下一道工序。对可通过返修弥补的质量缺陷，应责成承包单位先写出质量问题调查报告，48小时之内提出处理方案，监理工程师审核后批复承包单位处理，处理结果应重新进行验收。需要返工处理或加固补强的质量问题，应责成承包单位在48小时之内先写出质量问题调查报告，提出处理意见后，由总监签发“工程停工指令”，并在24小时之内向建设单位单位报告。建设单位、设计在3天内完成调查，然后在3天内由设计提出处理方案报建设单位批准后发给承包单位执行，处理结果应重新进行验收。返工或返修的分项工程应按质量评定标准重新评定。7.6.3分部工程验收承包单位在分部工程完成后，并自检合格后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写“分项/分部工程质量报验单”并附相关的质量检验评定文件和相关资料，向监理组提出申请，由监理组长组织监理人员对报送的分部工程质量评定资料进行审核和现场审查，符合要求后在24小时之内予以签认。7.6.4单位工程验收承包单位在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分部工程质量评定结果进行单位工程的质量等级汇总评定，填写“报验申请表”（并附相关的质量检验评定文件和相关资料，由总监组织监理人员对报送的单位工程质量评定资料和工程实体质量进行验收，符合要求后在24小时之内予以签认。7.7旁站监理制度7.7.1现场监理人员在长输管线工程施工阶段监理中，对施工中的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。7.7.2旁站监理的范围对线路工程施工中的管道焊接返修，补口补伤、管道下沟与回填，顶管穿管封闭，管道吹扫、试压、测径及地面音频检漏等关键工序实施旁站。对阀室土建工程施工中的混凝土浇筑、基础回填、屋面细部处理等工序和安装工程施工中的隐蔽或关键工序实施旁站。7.7.3旁站监理程序：在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，承包单位应当书面通知监理组。监理组应当安排旁站监理人员实施旁站监理。7.7.4旁站监理人员的工作内容和职责检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；在现场跟班监督关键部位、关键工序执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况；核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并在现场监督承包单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；做好旁站监理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。7.7.5旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和承包单位质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。7.7.6旁站监理人员实施旁站监理时，发现承包单位不按设计图纸施工和有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令承包单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理组长或者总监报告，由总监下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。7.8巡视检查制度7.8.1总监、监理组长必须定期或不定期的到施工现场巡视检查工作，做好“监理工程师巡视记录”。7.8.2总监每月现场巡视检查不少于2次，监理组长不少于6次。7.8.3未经总监批准，驻地监理组长不得脱岗；未经监理组长批准，旁站监理人员不得脱岗。7.9质量问题处理制度7.9.1质量问题分现场施工问题和设备材料问题两类。7.9.2现场施工问题包含钢管防腐和冷弯管加工。现场一般质量问题由监理组组织处理，处理结果报监理部备案；较大质量问题由监理组长报告监理部，监理部组织处理，处理方案报建设单位批准后实施；重大质量问题由监理部拟定文稿，报建设单位组织处理。7.9.3设备材料问题的处理，承包单位在施工过程中发现甲供设备材料存在质量问题，应提交“现场甲供设备、材料不合格报告”，经现场监理工程师见证签字，总监签署意见后，报建设单位处理。7.10施工现场HSE管理制度7.10.1在各承包单位开工前的第一次工地例会上向有关各方提出安全要求，明确安全责任，确定监理和承包单位HSE责任人员。7.10.2在开工前各承包单位应编制HSE管理手册报监理审批。7.10.3对在施工中发生的各种伤害及事故，承包单位必须立即报告，并协助监理人员调查。7.10.4监理部对其内部人员及设备的安全负责，对现场施工安全管理负监督检查责任；承包单位对合同范围内的施工现场的所有设施及人员的安全负完全责任，同时也是工程施工及投产安全的直接责任者。7.10.5总监是监理管辖范围内的第一安全责任者，HSE工程师具体负责HSE管理，监理组长负责组织施工标段内的安全检查。7.10.6承包单位项目经理是施工现场的第一安全责任者，应指定专人负责HSE管理工作。7.11设计变更处理制度7.11.1设计原因引起的变更设计人员对原设计存在的缺陷提出的设计变更，应编制设计变更文件，提交给业主代表和监理。总监组织对设计变更文件进行审查、确认后，下发至承包单位。承包单位在7日之内报送预算书交监理工程师审核，监理工程师在2日内提出审查意见，经总监签认后连同设计变更单上报建设单位审批。7.11.2现场非设计原因变更承包单位申请设计变更时，应将设计变更申请附预算书提交给项目监理部，总监组织审核、确认后，将变更申请交设计代表签署意见，费用工程师审核预算书，提出审查意见，经总监签认后送建设单位审批。如果设计变更申请被拒绝，拒绝者应附带一个简短的原因返回给申请者。监理部要通知承包单位继续按照原图施工。7.12现场签证管理制度7.12.1承包单位向监理组提交工程签证单，先由专业工程师现场核实签字，监理组长审核签字后，向监理部上报工程量及费用预算。费用工程师审核后提出审查意见交总监签认。7.12.2监理部审核后，报建设单位批准。7.13监理例会制度7.13.1第一次工地会议会议在工程开工前召开，由业主负责人和总监联合主持，各参建单位均应参加，会议要明确参与工程建设各方的协调程序、检查开工前准备状况、明确监理的程序和内容等。会议必须形成会议纪要，发给相关单位和人员。7.13.2工地例会工地例会按照确定的例会周期、时间、主要议题定期召开，由总监或其代表主持。会议议题包括：工程进展情况；对下月（周）的进度预测；承包单位投入的人力、设备情况；施工质量、设备材料的质量与供应情况；有关技术问题；索赔与工程款支付；建设单位对承包单位提出的违约罚款要求；对上次会议存在的问题的解决和纪要的执行情况进行检查；工地例会后，总监指定人员拟定会议纪要文稿，经总监理工程师审定签字后发放。专题会议①.为解决施工过程中专门的问题，总监理工程师或其授权的监理工程师主持专题会议。工程项目各主要参建单位均可向项目监理部提出召开专题会议的动议。动议内容包括：主要议题、与会单位、人员及召开时间，经总监与有关单位协商，取得一致意见后，由总监签发召开专题会议的书面通知，与会各方应认真做好会前准备。.专题会议后，总监指定人员拟定会议纪要文稿，经审定签字后发放。7.14现场监理指示、指令、通知发布制度7.14.1施工现场监理指示、指令、通知均以规定的监理表式发出。工程开工令、暂停令由总监签发；无损检测指令、焊口返修指令、焊口防腐补口指令由监理组长（监理工程师）签发；监理通知视情况由总监或监理组长签发。现场驻地监理人员可根据实际情况发出口头指示，但在8小时内向监理组长报告，并取得确认，在48小时补全书面文件。7.14.2监理指令、通知以书面形式交给承包单位，承包单位代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。7.14.3有必要时，监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包单位对监理的指令应予执行。7.14.4承包单位认为指令、通知不合理或有异议，仍要签收，但在收到指令、通知后24小时内，向监理工程师提交“监理通知回复单”，提出自己的意见，监理工程师在收到后要签署收到时间和姓名。7.15监理内部会议制度项目监理部定期召开内部工作会议，检查已完成的监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置随后的监理工作计划，总结经验，不断提高监理水平。项目监理部本部每周召开一次小会，每月召开一次有监理组长参加的会议。监理组每月召开一次工作会议。7.16监理日志制度监理日志是项目监理机构每天对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。监理记录每人一册，由监理人员逐日填写当日天气、所从事的监理工作，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、整改的事项，应详细记录，写满后或本人承担的监理工作结束后交本监理部内部保存。监理日志由项目监理部指定人员填写，每本写满，待监理工作结束后，统一归入监理资料装订存档。7.17信息报送制度7.17.1承包单位每日将施工进度/质量日报报监理部，监理部每天应汇总核定当日完成工程的质量、进度、HSE和其它相关监理信息。7.17.2对于重大质量、HSE事件和其他相关事件，项目监理部应立即向建设单位单位报告。7.17.3监理日/周/月报的报送施工承包单位报送施工进度日/周/月报、质量日/周/月报；第三方检测单位报送检测日/周/月报；项目监理部汇总所有上报的资料，编制本监理标段的监理日/周/月报，经总监签认后报送建设单位。7.17.4工程完工后，监理部提交监理工作总结。7.18文件和资料管理制度7.18.1文件资料的接收文件资料接收前，文件管理人员要对接收的文件资料进行完整性检查和有效性检查，经检查合格后，在对方文件资料发送表上签字确认，并做好收文登记，记录文件资料名称、编号、份数、接收时间、发送单位和发送人。7.18.2文件的处理文件管理人员收到文件后，应填写“文件处理单”交总监批示，按批示的要求交有关人员处理或组织传阅、复印分发，并记录处理结果。7.18.3文件资料的发送文件发送前要按要求编制统一文件资料编码，要经过有关人员签署确认，明确接收单位、发送份数。文件资料发送时要做好发文登记，文件资料接收人在登记表上签署姓名及接收时间。项目文件的编码由发文单位-收文单位-文件类别-文件流水号四级编码组成。7.18.4E-mail文件的管理对重要文件在发送E-mail文件后必须发送传真件，让对方确认E-mail文件的内容。传真件上要写明E-mail文件的名称、文件编号、文件主要内容。文件管理员在接到E-mail文件和确认传真件后，将传真件归档。接到E-mail文件后要将其拆离到规定的电子文件夹中。7.18.5文件资料的存放监理文件档案资料经收/发文登记和传阅工作程序后，必须按分类方法存放于专用资料夹或专用资料柜内，以便于项目实施过程查阅、求证，又便于项目竣工后文件和档案的归档和移交。信息管理人员应根据项目规模规划各资料柜和资料夹内容。在具体实施过程中，数量比较少合并存放在一个文件夹内；数量较多的，可单独存放在一个文件夹内，或分类存放在多个文件夹内。某些文件内容比较多不宜存放在文件夹中，可在文件夹内附目录上说明文件编号和存放地点，然后将有关文件保存在指定位置。文件和档案资料应保持清晰，不得随意涂改记录，保存过程中应保持记录的清洁和不破损。7.18.6文件资料的借阅本项目人员可以借用，其他人员借用要经批准；借阅者按规定填写借阅卡或登记簿；督促借阅者按规定时间归还资料；不得丢失或损坏资料，如丢失或损坏，视其情节进行经济补偿；调离本项目或工程结束后，将资料全部归还。7.18.7文件的修改对于修改文件，由文件资料管理人员负责发放修改通知，明确修改内容与修改状态，使文件持有人及时了解文件的修改情况；7.18.8作废文件的处理对于作废文件，由资料管理人员负责收回销毁或标注“作废”后封存，当需要留作参考时需加盖“供参考”章作为标识。8.0工程质量控制施工阶段的质量控制，是各方关注的焦点，也是监理工作的核心。质量目标能否实现，和监理人员的业务素质、从业经验、尤其是责任心有很大的关系。为了做好这方面的工作我们对岗位设置、资源配备都作了周密部署。本方案将详细描述具体的工作思路、工作难点、重点以及所采用的监理手段、方法和工作程序化。8.1质量控制的目标质量控制总体目标：单位工程合格率100％，焊接一次合格率96%，焊接最终合格率100%，防腐补口一次合格率为98%，补口最终合格率100%，检验批验收率100%。8.2质量控制的难点8.2.1管沟开挖及回填A.本工程的特点之一是战线长，地质情况复杂，并且与社会各方的协调工作多，因此每段工程开挖前应确认开工的外部条件是否具备。开挖前，物探单位与施工单位要签认交接证书，双方签认后，方可进行动土开挖；对已具备条件的工程段应及时开工，完成一段验收一段，回填一段。由于是多段同时施工，因此加强放线及控制桩的管理是一个关键环节；B.对工程量大、作业条件允许的区段，要尽可能采用先进的机械开挖以节约工期，开挖土的堆放要考虑管线施工的要求及回填的便利。对于分段承包的管沟开挖，要合理计划开挖和回填的时间，严格验收开挖、回填质量；C.管沟回填，针对不同地段要采取相应的回填措施：耕作土地段，生熟土分层回填，并将表面耕作土填置上层；涉及石方、或冻土段管沟应先回填细土至管顶上方300mm，后回填原土石方，细土最大粒径不应大于20mm，原土石方最大料径不得大于250mm；陡坡地段管沟回填宜袋装土分段回填；回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟，除按设计要求的稳管措施外，应压实管沟，必要时采取引流导流措施；D.在本工程施工中还应重点考虑以下情况：①.地下水位高、部分地面水域大：管沟开挖及回填工作必须考虑管沟积水和塌方的因素，遇到地下水或地面水流入管沟的情况，要充分作好施工预案，针对不同情况，分别采取地面截水、沟内排水和人工降低地下水位的措施。雨水季节，应注意天气变化，管沟开挖、管道下沟、管沟回填等工序应环环相扣，同步连续进行，以避免或减少雨水对施工管道的破坏；②.石方地段管沟开挖与回填:a.石方段沟深应加深200mm，采用细土（细砂）将深挖的部分填平后方可下管；b.石方段管沟中心线应顺直，不得有急弯，设计转角处的弯曲半径必须符合要求；c.石方段沟壁边坡符合要求，沟底宽度视沟上焊或沟下焊，留足余量，两侧岩石要修整，去除尖棱，以防刮伤管道防腐层；d.石方段沟底应平坦、无石块；e.管段下沟前，应先用细土堆筑合适间距的土管墩，管线焊接补口检验合格后，可采用在管道表面四周捆绑沙袋的方法，以保护防腐层；8.2.2防腐工程A.防腐施工的质量直接影响管线的使用寿命，也是施工中控制的难点。管线部分穿越区地下水位较高，许多地段管线埋设的深度在地下水位之下，所以防腐工作应该严格把关，必须按设计要求的防腐级别进行施工，严格按照有关规范要求进行检查验收；B.对于防腐用原材料应该严格进行检查，不合格的防腐材料坚决不得使用。防腐施工宜集中在防腐工厂中进行，做到集中防腐，集中检验，管线运输、吊装及下沟过程中须有专门保护措施。管线的搬运及作业中对于防腐层的损伤，要注意检查和修补。对不同级别防腐的管线进行分类放置、防腐及标识。天气环境的状况对防腐作业也有很大影响，所以对于低洼潮湿地段和阴雨天的防腐作业应特别予以关注。防腐作业中往往忽视的是管材表面的处理质量，而管材的除锈这道工序这项工序恰恰是直接影响防腐效果的关键，故应对该工序加以严格控制；C.管线下沟前后应对其进行电火花检漏，隐蔽前要对焊口防腐的情况进行复查，对破损部位现场监督指导，施工应满足相应规范要求。8.2.3穿跨越工程A.穿越主要公路、铁路应分别视不同的地势及地质情况，采用顶管法或钻孔法进行施工，事先应征得管理部门的同意并取得其协作配合。对于等外公路或临时行车道可采用开挖法施工，事先要做好与地方的协调工作。在施工期间做好施工防护措施及警示标志；B.对于渠道及小型河流或季节性变化的河流，应在旱季枯水期间用导流开挖法施工。监理要督促尽早安排施工，争取汛期前施工完毕，监理人员也要对穿越工程的质量、投资、进度加大监理力度；8.3质量控制的主要任务8.3.1施工准备阶段的主要任务A.对施工分包单位、试验单位的认可：审查施工分包单位、试验单位的资质、业绩及类似工程的经验，并签认“分包单位资格报审表”。若发现主体工程被分包时，总监理工程师不得签认，并报建设单位。B.施工质量保证体系的确认：施工单位、施工分包单位及第三方检测单位必须建立完善的质量保证体系，在开工前向监理单位申报，监理单位将不定期检查各单位质量保证体系的运行情况。C.审核参建人员的资格：参加项目施工的各类人员（管理人员、技术人员、特殊岗位作业人员）均持有相应的岗位证书，承包单位对有关人员的资质应进行严格管理，监理单位将不定期地检查持证上岗情况。D.设计交底及图纸会审①.设计交底：总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。项目主要监理人员应参加由建设单位组织的设计交底会。如分批提供施工图时，应根据工程进展情况，分批组织设计交底会。②.图纸会审：建设单位组织承包单位、设计单位、监理单位进行图纸会审，总监理工程师应对图纸会审纪要进行签认。纪要内容涉及设计修改的，由设计单位出具设计变更文件。分批提供施工图时，应分批组织图纸会审。每批图纸之间和各专业之间的结合部是图纸会审的重点之一。未经图纸会审和设计交底的工程，不得开工。E.审查施工组织设计（方案）：施工组织设计（方案）是施工单位用以指导施工准备、规划和组织施工活动的全面的指导性的技术文件，在工程开工前由施工单位负责编写，经技术负责人审定后报监理审查。分批提供施工图时，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位补充报送的施工组织设计(方案)，提出审查意见，并经总监理工程师签认。F.进场设备、材料及构配件的质量控制：设备、材料和构配件的质量是施工质量的基础。所有进场设备、材料和构配件必须经监理检查确认合格后方可在工程上使用。①.设备、材料和构配件的检查：进场设备、材料和构配件必须随带质量证明文件，以证明设备、材料和构配件的质量符合设计文件、合同约定和质量标准的要求，防腐钢管还必须有驻厂监理人员的签字确认。开箱检验中发现问题，由采购单位负责解决。②.设备、材料和构配件现场保管：进入现场的设备、材料和构配件应摆放在指定的地点、并按规定摆放，以免混放、错放；保管单位应采取可靠措施，以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。③.不合格品的标识与处理：通过承包单位检验和监理单位检查，进入施工现场的设备、材料和构配件存在不符合设计文件、合同规定和质量标准要求的为不合格品；不合格品应采取隔离方法进行标识，由采购单位负责处理。G.审批开工报告①.单项工程开工报告由承包单位填写，报监理单位审核，建设单位负责审批。②.专业分包工程开工报告由专业施工承包单位填写，报承包单位审核，监理单位批准。③.专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，对存在问题责成承包单位负责解决落实，如果全部满足开工条件要求，由总监理工程师签发开工报告，并报建设单位。8.3.2施工过程的主要工作施工过程质量控制是工程施工的一项重要内容，制定质量控制点，对施工质量进行监督、检查和验收是施工过程质量管理的主要工作内容。各专业监理工程师要制订专业工程的监理细则，明确有关监理工作程序、检查验收的方法、检查验收要求等内容。施工过程中的各个质量环节，专业监理工程师都必须进行规划，做好相应的记录，严格执行设计规定的质量检查验收标准规范。专业监理工程师要针对各自的质量环节，确定A、B、C三级质量控制点，按质量梯度分级管理。A.质量控制点①.质量控制点等级划分:质量控制点的划分，主要根据项目在施工过程中，按各工序质量对工程最终质量影响的重要程度划分，将质量控制点的级别划分为A、B、C三个等级：A级：重要、关键工序的质量控制点（也称停止点）。该级控制点是指在施工过程或工序施工质量不能通过其后的检验或试验而充分得到验证的特殊过程或特殊工序。A级控制点由监理单位、建设单位、承包单位共同检查确认签证；未经检查确认严禁进入下道工序施工。B级：比较重要的质量控制点（也称见证点），由监理单位、承包单位共同检查确认签证。C级：一般质量控制点。由承包单位自行检查，监理工程师可根据工程施工过程中的质量情况进行抽查。②.质量控制点的实施程序a.对A级控制点的检查程序：承包单位在确认自检已经完成并有自检记录的基础上，通知监理单位、建设单位（必要时）、质监站对控制点进行检查，承包单位会同监理单位、建设单位按约定时间参加控制点的检查，如检查合格按规定在交工资料上签字确认；如检查不合格要求承包单位限期整改后重新检查验收。监理单位、建设单位未按约定的时间到场检查,承包单位不得进行该项工作。如果承包单位未按规定对控制点报检，监理单位、建设单位专业工程师有权要求承包单位对隐蔽工程重新剥开进行检查。检查完成后，填写《A级控制点检查记录》进行备案，以防漏检。b.对B级控制点的检查程序：承包单位在确认自检已经完成并有自检记录的基础上，通知监理单位对控制点进行检查，承包单位会同监理单位按约定时间参加控制点的检查，如检查合格按规定在交工资料上签字确认；如检查不合格要求承包单位限期整改后重新检查验收。监理单位未按约定的时间到场检查,可视为同意。如果承包单位未按规定对控制点报检，监理单位专业工程师有权要求承包单位对隐蔽工程重新剥开进行检查。检查完成后，填写《B级控制点检查记录》进行备案，以防漏检。c.对C级控制点的检查：承包单位按规定对控制点进行检查，并填写质量控制点检查记录。专业监理工程师进行巡视检查或根据工程具体情况进行随机抽查，发现问题及时要求承包单位进行整改。B.隐蔽工程验收：隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收；隐蔽工程验收的确认内容，必须由承包单位的专职质检员在其自检合格的基础上，确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由专业监理工程师对以上内容进行复验，并签字认可；隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程，严禁转入下道工序的施工。C.施工产品标识和可追溯性：承包单位应按承包合同要求编制施工产品标识和可追溯性的实施办法并在施工过程中予以实施。监理单位负责抽查。D.对承包单位监视和测量设备的控制①.所有用于工程的监视和测量设备必须处于受控状态。承包单位在开工前必须向监理申报用于项目的监视和测量设备一览表，表中要注明监视和测量设备的名称、规格型号、精度、检定周期、目前的检定状态等。②.在工程施工过程中，监理工程师要审核承包单位实际所用的监视和测量设备是否是经批准使用的监视和测量设备，若不是或监视和测量设备已超期使用时，则要对承包单位监视和测量的结果进行评估，并追溯该设备所有监视和测量过的结果且对其进行评估，对评估结果予以确认，必要时纠正其不合格的监视和测量结果。E.监视和测量状态的控制①.承包单位在开工前，应上报监理审查其监视和测量状态控制方案，并在实际工程中遵照执行，监理工程师要验证其实施的符合性、有效性。②.控制方法主要是通过对施工进行监视及对承包单位的测量结果进行审查；必要时对承包单位的测量结果进行复查；合同有要求时进行第三方检验；并按规定对实施测量的人员资质进行控制。至少进行以下三方面的监视和测量：a.进场设备和材料的监视和测量；b.施工工序的监视和测量；c.监理项目的最终监视和测量。③.QA工程师负责组织专业工程师实施对承包单位的施工产品的监视和测量状态的标识进行监控，以防止未经监视和测量合格的产品非预期使用。④.施工产品的监视和测量状态按以下四种状态分类进行标识：a.监视和测量结果合格；b.监视和测量结果不合格；c.等待监视和测量结果；d.未经监视和测量。F.特殊施工过程控制①.对于特殊的施工过程，如管线焊接和防腐补口，承包单位必须上报参加施工的人员名单及资质文件，监理工程师要审查其资质原件，并经必要的考试/考核合格后，承包单位特殊过程岗位人员方可上岗。②.特殊的施工过程要有特殊过程作业指导书或文件、技术方案，经监理工程师审查，总监批准后方可组织实施。G.施工不合格品控制①.对于施工过程中的不合格品，要针对不合格品的严重程度，采取与不合格品相适当的处理/处置措施。②.施工不合格品的处理/处置按以下一种或几种途径进行：a.返工以达到规定要求。b.返修后顾客让步接受。c.不经返修后顾客让步接受。③.对于一般不合格品通常采用返工以达到规定要求的处置方法。④.对于重大的不合格品，由监理单位组织有关单位和人员进行评审以决定处置方案。⑤.施工不合格品处置后，监理工程师要对处置的结果进行验证，以证实纠正后的施工产品符合规定的要求。H.产品的防护①.QA工程师负责组织对监理项目施工产品的防护进行监控，专业监理工程师负责按承包单位的产品防护规定实施监控。②.对监理项目所需设备和材料的标识、搬运、包装、储存和保护进行监控，确保设备、材料的完整性和适用性。③.对施工产品包括中间产品的标识和保护进行监控，特别是要关注防腐钢管在运输装卸、布管、组对、焊接和下沟过程中对防腐层的防护，以确保施工产品包括中间产品不被破坏。I.设计变更的管理：设计变更是指由设计人员签发的对设计内容的进行修改的文件。设计变更文件必须由设计人员和现场设计总代表确认后，由监理审核后实施。J.质量事故的管理：质量事故是指在施工过程中由于施工管理、材料管理、技术管理、生产检验以及施工操作等原因，使施工质量不符合设计要求或不符合建筑、安装工程质量标准造成的事故。质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点。施工质量事故按照造成经济损失的严重程度分为“一般”和“重大”两类。①.事故报告与现场保护：事故发生后，承包单位及时向主管部门、建设单位和监理单位报告，重大质量事故发生后承包单位应以最快方式（不超过2小时）将事故简要情况报告建设单位、监理单位和工程质量监督部门。发生人身伤亡事故还应按照安全管理规定向有关部门报告。重大事故发生后，承包单位要对现场进行保护。②.事故调查与处理：一般质量事故的调查和处理承包单位负责，建设单位和监理单位专业工程师参加调查和处理。重大质量事故的调查与处理由承包单位、建设单位和监理单位组成质量调查组，监理单位、承包单位的专业人员，参加调查和处理。发生重大质量事故，并伴随重大人身伤亡事故的，要按照国家安全事故管理的有关规定组成联合调查组进行调查，必要时聘请专家协助进行技术鉴定。③.事故处理原则：返工处理的，按原施工图重新施工，履行正常的检查验收程序；非设计原因，而采用加固、修补等方式处理的，事故调查与处理的全部费用由事故的责任单位承担，并履行相应的检查验收手续；设计原因造成的，由设计单位负责编制处理方案。该方案需经设计单位总工程师批准；所有处理方案，均不得降低原设计标准及质量要求；事故调查和处理费用全部由事故责任单位承担。重大事故处理完毕后，调查组将事故调查和处理报告报有关单位和部门。8.3.3交工验收阶段的主要任务A.工程交工验收前的质量控制①.工程基本达到交工条件时，承包单位向监理提交交工预验收申请。②.总监理工程师应组织专业监理工程师对承包单位申请的全部工程或部分工程进行全面检查。检查工程项目按合同规定和图纸要求是否施工完毕，确认是否具备交工预验收条件。③.专业监理工程师对承包单位质量验评资料进行核定，检查施工质量是否符合规范要求，资料是否齐全，符合要求后予以签认。④.参加建设单位组织的对工程进行“三查四定”。B.中间交接①.工程项目达到中间交接(交工验收)条件,承包单位向总监理工程师申请工程中间交接(交工验收)。总监理工程应组织专业监理工程师对工程项目进行全面检查，核实是否具备达到中间交接(交工验收)条件。经检查认为具备中间交接(交工验收)条件，在承包单位中间交接(交工验收)申请书上签署意见，报建设单位。②.工程中间交接由建设单位（使用单位）组织，监理单位、承包单位、设计单位参加。③.工程中间交接的内容：a.按设计内容对工程实物量的核实交接；b工程质量的初评资料及有关调试记录的审核验证与交接；c.安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接；d.工程尾项的清理及完成时间的确认；e.随机技术资料的交接。8.3.4文件和资料的控制项目的文件和资料是项目管理活动过程执行的依据和记录，对文件资料的控制是项目质量管理和控制的重要内容。A.控制的具体文件和资料主要有：①.有关工程建设的法规、标准和技术规范；②.与工程有关的各类合同、协议；施工图纸、监理规划、施工组织设计及施工方案、质量管理体系文件、质量计划、程序文件等；③.与项目实施所有文件、信函、信件以及电子文件；B.文件和资料的控制程序①.项目文件和资料的管理要有专人负责，文件和资料的编码、传递要按统一规定执行。②.接收文件时应进行验证其完整性和有效性，并加盖验证章，分类登记、编码归档。③.图纸、资料、文件的发送、发放要经总监批准，接收人在登记表上签署姓名及接收时间。④.及时清理和撤除失效和作废文件，保证项目现场和持有人使用有效版本的文件。⑤.监理工程师的施工日志与记录是施工监理资料的重要组成部份，总监要经常检查其记录的完整性、符合性与有效性。⑥.监理工程师必须记录与保存各自的质量活动情况，对承包单位的各项验证、检验与试验，监理工程师都必须留有记录。8.4线路工程质量控制要点为完成质量控制的目标，争创国家优质工程，必须使各个过程、各个分项的质量达到优质标准，为此，我们详细分析、识别了本工程的相关过程，并确定了注意的事项与检验方法。在所有的分项工程中，管道焊接分项是本工程质量控制的重中之重，是工程质量控制的核心，涉及的内容最多，我们将把相当的精力放在焊接质量的控制上，同时控制好所有工序的质量。施工阶段质量控制要点内容如下：8.4.1测量放线（B级质量控制点）A.监理检查的内容和要求：=1\*GB3①.检查施工承包商测量放线记录，并对测量放线结果进行校核，测量误差在规定的范围内，予以签字认可；②.各类桩设置必须牢固，不宜破坏，必须标明桩号、高程、里程、角度，并与现场和图纸相符；③.弹性曲线应标明角度、曲线半径、切线长和外矢距等数据，另外在曲线的起点、中点和终点设桩，曲线上加密桩间隔不大于10m；④.采用冷弯管或弯头处的水平转角或竖向转角，应加密设桩，加密间隔不大于10m；⑤.对地下、地面障碍物，应详细调查、勘测，并在障碍物处加桩，尤其是在地下障碍物处加桩，标明其类型、埋深和尺寸等；⑥.线路工程中的三穿工程、防护工程、特殊地段、隐蔽工程处均加桩，标明其类型和尺寸等；B.检查方法:水准仪、经纬仪、目测8.4.2施工作业带清理及施工便道修筑（B级质量控制点）施工作业带清理时，应注意对水土的保护，防止产生水土流失，尽量减少破坏地表植被，并注意排水；施工便道的宽度宜大于4米，并与公路平缓接通，每2公里设置一个会车处，弯道和会车处路面宽度宜大于10米，弯道半径宜大于18米，路面承载力满足车辆通行要求。A.监理检查的内容和要求：①.作业带宽度：作业带的控制宽度L=C+A+y+Dm+15.0(米),依据本项目设计，作业带宽度12m，特殊地段10m，特殊情况需要加宽时申报，作业带横截面示意图如下：LL6myDmBhA≥1mC耕作土下层土设备②.障碍物清除a.作业带宽度内的树木、农作物、建（构）筑物等地面障碍物必须清除干净；b.作业带内无法清除的地下电缆、管道等必须做出明显标志；c.清理过的作业带地面上不得有超过100mm以上的石块等硬质物存在；d.作业带通过山地冲沟、行洪沟谷时，应采取过水措施，以确保施工作业正常进行；e.河床、河谷、沟谷修建作业带时，应尽可能避开洪水期。③.施工便道修筑施工便道的走向必须结合现有的道路和管线的走向确定，只有现有道路不能通往施工现场或通往现场困难时才可修建，修建前报批，执行设计及依据当地地况编制的方案，基本修建要求为路面宽3.5m，路基宽4.5m，路面结构为天在红土砂砾厚20cm+原路基填土。经过小河、沟渠时，决定是否修筑临时性桥涵或加固原桥涵，并及时通知业主；8.4.3防腐管运输（C级质量控制点）A.监理检查内容和要求：①.所有管子必须有防腐厂出厂合格证，标识清晰；②.运输车辆凡与钢管外壁接触处均应垫上厚度不小于15mm的橡胶制品，其宽度不小于车辆横梁和立柱宽度且最小应不小于100mm；③.车辆拉运钢管时，不得多于2层，其捆扎用材料以不损伤管子防腐层为标准，严禁用钢丝绳直接捆扎钢管；④.防腐管吊装必须采用专用吊具，双联管吊装时应使用扁担式吊具；⑤.钢管吊装过程，严禁进行摔、碰、撬等有损防腐层和管口的操作，吊装过程中要稳，轻起轻放，防止钢管防腐层擦伤；⑥.钢管堆放要求：平整场地，考虑好排水措施，做好管垛，管垛应用编织带装土码整齐，使钢管底部摆放后距地面高度应大于200mm,最下一层防腐管应用楔子固定；⑦.管材要分壁厚、规格分别堆放，各管堆前应立标志牌；⑧.钢管堆放应保证管子不失稳变形，不损坏防腐层；⑨.必须逐根进行车下交接，钢管交接内容为：a.单管防腐层检查结果，不得有2个或2个以上的漏点。b.防腐层厚度符合要求。c.管口无损伤。d.防腐管防腐层厚度与色环相符。e.每根防腐层外标志应完整、清晰，可辨认。f.运输数量（根数）与货单相符。⑩.交接时双方必须在交接单上签字认可。B.检查方法：目测，侧厚仪，游标卡尺、电火花检漏仪8.4.4管沟开挖工程（B级质量控制点）管沟开挖前，承包单位因应依据施工图纸放出管沟开挖中心线和边线，做好相应记录后，报监理复验，经监理确认后，承包单位方能进行开挖作业。在管沟开挖过程中，监理对其巡视，巡视频率由监理根据开挖地质情况和当日开挖量决定。石方地段和大开挖穿越地段管沟开挖后，承包单位应进行量测，并做好相关记录，报监理复验后，方能进行下道工序作业。管沟开挖检查主要有以下几点：A.审查管沟验收记录，检查管沟变坡点位移、平直度、管沟断面结构尺寸、弯曲段管沟过渡区曲率半径、石方段管沟的成型。B.检查是否还存在沟壁塌方和石块坠落的可能性。C.检查沟底是否平整；沟内塌方土块、石块、积水等杂物是否被排除或置换；石方段的管沟内是否有任何存在可能损伤防腐层的石块、硬质土块。D.检查管道控制桩的转移及保护。E.管沟未经监理复测、弯头和弯管角度未经监理复验确认，承包单位不得进行下道工序施工。F.石方段管沟垫细土厚度必须经监理检查确认，回填细土厚度及密实度必须经监理检查确认，未经监理检查确认管道不得下沟或不得回填碎石。主要控制内容汇总如下：序号监理检查的内容检验标准检查数量检查方法11管沟边坡符合设计要求≥3处/km检查施工纪录用尺测量2石方段置换符合设计要求≥3处/km检查施工纪录用尺测量3直线管段管沟顺直≥3处/km检查施工纪录、目测4曲线段管沟圆滑过渡50%检查施工纪录、目测5管沟曲率半径符合设计要求50%检查施工纪录、目测用尺测量、仪表检查6石方段沟壁不得有欲坠的石头，沟底不得有石头≥3处/km检查施工纪录、目测7沟底标高+50mm-100mm≥5处/km用尺测量、经纬仪测量8沟底宽度±100mm≥5处/km用尺测量、经纬仪测量9边坡点位移<1000mm≥5处/km用尺测量、经纬仪测量8.4.5管道组对工程（C级质量控制点）管道组对质量对焊缝质量影响很大，必须严格控制，管道组对宜使用内对口器，双人操作，主要控制内容见下表：序号监理检查的内容检验标准检查数量检查方法1钢管、防腐管材质符合设计和规范要求100%检查出厂质量证明复检报告2钢管表面无裂纹、结疤、折叠、损伤、划痕管端总数10%目测检查3管内清扫无异物100%目测检查4管口完好无损、无锈蚀、油污、油漆（10mm范围内）100%目测检查5管端10mm范围内焊缝余高打磨掉并平缓过渡10%目测检查6钝边1.6±0.8mm10%用焊接检验尺检查7坡口角度60º±5º10%用焊接检验尺检查8对口间隙2.5～3.5mm10%用塞尺检查9两管口管子螺旋焊缝或直焊缝间距≥100mm100%用尺检查10错边量1/8壁厚且≤1.6mm10%用焊接检验尺检查11钢管端节长度大于管径且不小于0.5m100%用尺检查12相邻和方向相反的两个弹性铺设中间直管段长度≥0.5m100%用尺检查13相邻和方向相反的两个弯管中间直管段长度不小于管外径且不小于0.5m100%用尺检查14管子的对接偏差≤3º且不允许割斜口10%用角尺检查8.4.6管道焊接工程（B级质量控制点）焊接工序开始后，由监理组织焊工考核（百口磨合），每个机组焊缝无损检测合格率达96%以上，施工承包单位质量保证体系运转正常，视为百口磨合通过。施工承包单位百口磨合一次合格率未达到要求或质量保证体系未达到正常运转状态时，要求承包单位停工整改，停工整改经监理验收后，允许承包单位再进行一次百口磨合考核，再一次考核未达到要求时，停止该机组在本工程施工作业权，承包单位应更换施工作业机组。在正常焊接作业过程中，监理工程师应对施工作业机组进行巡检，主要考核承包单位质量管理体系运行情况，巡查过程中发现不符合项目，应及时下发《监理工程师通知单》，并督促承包单位整改。当日焊接质量出现偏差时，监理应组织质量分析会，提出改进措施。我们将建立及时督促、及时反馈、及时上报、及时处理、及时总结、及时协调的焊接综合质量控制管理制度。管道焊接人员必须持证上岗，在超出焊接工艺条件下的环境中焊接，如雨雪天气、湿度大于90%、风速大于8m/s等条件下必须采取措施。焊接完毕，及时清理焊缝，适时进行无损检验，焊缝返修必须按返修工艺进行，施焊时不得在坡口以外的管壁上引弧，焊机地线应使用专用卡具，在管口缠绕保护层（宽度0.5m）以保护防腐管免遭焊接飞溅的灼伤，主要控制内容见下表：序号监理检查的内容检验标准