质量环境管理手册修改

质量环境管理手册修改编号：GWW/QM-2014： 荣审批：尤松批准页本《质量环境手册》依据GB/T19001:2008idtISOGB/T24001:2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》两个标准要求,结合本公司产品的特点及员工的整体素质情况编制而成。公司《质量环境手册》以八项管理原则为理论基础，以遵守环境法律法规为原则运用过程方法模式系统阐述了公司质量管理体系和环境管理体系。现予正式批准颁发，并于《质量环境手册》(A版)是公司实施和保持质量管理体系和环境管理体系的纲领性文件，是全体员工在质量活动和环境行为中必须遵循的行为准则，公司管理层和全体员工务必贯彻执行！二零一四年十月一日管理者代表任命书常有效运行和持续改进，及时处理影响体系运行中管理者代表的职责是：体二零一四年十月一日名名称章次页码备注批准页1-1管理者代表任命书1前言234管理体系567产品实现与运行控制8质量管理体系职能分配表体系职能分配表和部门,还适用于对公司活动、产业或企业标准规范生产、销售，且生产、销售工艺已成面的专业资历，他们掌握着扎实的理论文化，有着过出的充分阐述，对运行的可操作性有指导作用的重要文件。为了对质量环境手册的运行同一版次的手册分受控和非受控两种版本，发放前，由综合办对受控本加盖“受控”放范围发放手册，发放时，领用手册的部门和个人均须登记签名。手册的更改(含换页)、换版由综合办负责，更改、换版内容须经管理者代表审，也不得予以泄露。手册由综合办统一管理，其解释权归综合办。针和目标公司管理方针和目标包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标。质量方针：质量方针的寓意：运用过程方法，控制好每个环节的工作，最大限度的满足顾客需求和法律法规的要2.顾客满意度达到95%以上，实现零有效投诉；环境管理方针：环境方针的寓意：造碧水蓝天的人类生存环境贡献自己的力量。公司的环境方针向社会各界公开宣传，为 二零一四年十月一日公司管理者的职责主要是确定管理方针，明确管理目标，组织建立质量环境管理体为使质量环境管理体系持续有效运行，必须对从事与质量和环境有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权利，开展以下工作的人员规定其职责、权af营进行正确决策；；材料的进货验证。负责原(辅、包装)材料的贮存，对已贮存物资的质量(数量)负责；求；k.负责确定产品有关要求，组织产品要求的评审，确保顾客需求的准确理解和实理和处置以及仓库危险品存放和搬运控制；n理；责；b.负责组织技术文件(包括产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备)的编c.组织制订关键过程的控制方案(包括能力鉴定和控制方法)对车间(班组)实施f销售过程中的产品搬运、贮存等防护工作；i.负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负j.协助管理者代表确保质量环境管理体系的建立和运行，严格执行有关政策和制度；k.组织产品质量事故和环境事故的调查分析，确定、实施、验证纠正和预防措施；l.负责识别本部门的环境因素，并进行控制；m，必须采用环保型器材，组织消防培训，制定消防演习方案并组织实施；n.负责公司固体废弃物的管理和处置，存放位置的规定及分类存放容器的管理；o工作。实施组织监督、验证；f，并负责组织合规性评价工作；ag.负责组织质量管理体系运行中(包括内审)，纠正/预防措施实施情况及验证；督考核节能降耗工作的实施情况；l.识别本部门的环境因素并进行控制；n；p统计；q其他要求和其他外来文件；负责；a.严格按程序文件规定及检验标准、技术图纸等技术文件执行检验工作；b.正确使用检验设备和仪器，确保其准确度和适用性保持完好；c好检验记录，对质量问题进行统计、分析和反馈；a.做好本职范围内的专业管理工作，对所从事的工作质量负责；服务。4.1.1.3确保获得必要的资源(如设备、人员、监视和测量装置)和信息(如图样、产品进行，包装材料按标准的要求选择、标和指标，公司在资源和组织，对环境绩效进行监测、评价，公司承诺以改进全a.形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标(见第二章)；c.引用程序文件(见附件4《程序文件目录》)；e晰，易于识别；f适当范围的外来文件得到识别，并控制其分发；，按上述要求对文件分类、文件编制与审批、文件编a.与质量环境管理体系运行有关的记录；b.与产品符合性和过程符合性有关的记录；a与要求的符合性以及质量环境管理体系运行的效性；、保存期限和处置等方面进行控制，确保记录清，对记录的标识、填写、编号、保存、借阅和处置做八项原则，运用“过程方法”进行质量管理和环境管理，并承担以下职责：质量环境管理体系负有职责。最高管理者对其建立和实公司以增强顾客满意为目标，体现在：解；础。高管理者负责组织质量环境管理体系策划，策划的内容包括：行重bf.相关方的观点；理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成书面文件，由综合办下部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位经公司主管领导审核，总经理批准后，由综合办以文件形式下发。公司在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照的业绩和任何改进的需求；确保员工的质量意识、环境意识和满足顾客要求的意识不断进行有效的沟通，确保体系的有效运行。的向审每间隔12个月进行一次，在外部环境、内部机构、产品结大质量事故、环境事故或相关方有严重加管理评审。综合办每年1月份制定本年度的《管理评审计理评审的内容a现程；b程间的关联和相互作指标；.7.2管理评审的输入5.7.2.1根据总经理指示，综合办在管理评审前十天向公司有关领导和部门负责人发放《管理评审计划》，通知有关人员和部门做好相应的准备工作。2.2需提交管理评审的资料有：a)管理者代表负责提供内审报告、质量环境管理体系运行业绩及改进建议报告(包性报告及相关资源5.7.2.3管理评审以会议的形式进行。管理评审会议由总经理主持，管理者代表及有关部5.7.2.4与会人员对管理评审输入的资料进行评审，并对评审结果形成决议，综合办做好5.7.3管理评审的输出QE程控制等方面的评价；b)与顾客要求的产品的改进；5.7.3.3有关部门根据评审决议按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》制定纠正或5.7.3.4综合办对改进措施的实施情况进行跟踪验证，并向总经理提交管理评审决议实施做好保存。资源是公司实施和改进质量环境管理体系、实现方针、目标的必要条件，公司确保提性；命。6.2.2.4对特殊岗位人员(如内审员、电工、司机等)应获得上级或有关部门考核证书或6.2.2.6公司管理层和综合办要通过培训、会议等形式对公司各层次人员(包括代表公司的人员)要经常进行质量意识、环境意识和顾客意识教育，使员工认识到自己在质量、环到所从事工作的重要性，并使其了解他们工作中的重要环境响，以及个人工作改进所能带来的质量、环境效益和偏离规，从而促进员工为实现公司质量、环境方针和目标、指标积极有的运行和行动，并将其进行控制，产品的实现和运过程。这些过程中，一过程的输出将直接形成下些过程和子过程的相互影响是复杂的、相互联系的策划要过程及对与重要环境影响有关的运行和活制，确保质量、环境方针、目标、指标的实现。策划应确定下列内容：过程、改进过程等;f录。相关：a要求，包括对交付及交付后活动的要求；b客虽然没有明示，但规定的用途及已知的预期用途所必需的要求；d.公司确定的附加要求(如三包服务等)。产品要求规定无异议，且组织有能力实现所有的要求。7.2.2.5评审的方式：由供销部组织生技部以会议或会签的形式进行评审，并做好《与产7.2.2.6合同经评审通过后，由供销部负责与顾客签订合同，并做好《合同台帐》登记。7.2.2.7当与产品有关的要求发生变更时，对变更要求也要进行评审，供销部将变更情况评审所引发的措施由供销部做好记录并予以保存。通；f.和同行业的沟通交流；关定，故不存存在设计和开发活动，对此条款进行了删程为了确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求，公司按如下规7.4.1.1供方评价内容a)具有相应的资质，提供的产品是否能满足公司的技术要求和采购文件的要求；b)是否具有相应的质量保证能力，能否提供相应的检测报告或合格证明；c)如是中间商，是否在正规的生产、销售厂家进货，供货是否及时、价格是否合理；确定的原则a样品试用合格，经初次评价达标的；方的原则b)连续一年未供货的；价方法名标准要求的保留其合购的实施2.1采购信息供销部依据采购技术质量要求编制采购文件，采购文件可呈采购标准、规范、合格7.4.2.2供销部依据库存和销售合同，经总经理批准后在合格供方实施采购。7.4.2.3由于特殊情况，需要到合格供方名录以外的单位进行临时采购时由供销部提出书验证凡本公司采购的原辅材料每批必须经过授权的进货检验员按《进货检验/检验规程》验证后，方可入库。验证可采用测量、检验、观察、工艺验证、提供合格证件等方7.4.3.2当本公司需要在供方现场实施验证时，要在采购合同中明确规定验证的安排及放行方式。在供方现场进行的验证，由供销部会同生技部实施。在供方现场的验证不能作为供方对产品质量进行有效控制的依据，也不能作为入库的证据，经验证的物资进厂后7.4.3.3当合同规定时，供销部配合顾客在供方货源处进行验证，顾客的验证不能代替本公司对供方产品的验证，也不能排除其后顾客的拒收。4对供方的监控和服务的提供、销售和服务提供的控制公司通过以下方面控制生产、销售过程和服务的实施：a.通过已有的合同要求或顾客要求评审的结果，明确公司相关产品的特性；进行生产、销售；护保养；d.根据测量任务的要求，配备并使用适宜的测量和监控装置；e.按国家标准和规范对生产、销售过程中的产品特性进行适当的监控和测量；f.按国家相应验收标准和规范规定产品放行的方法和交付的条件、方式进行放行和a动制定计划，并在程序规定的条件下进行。c因素的相关方应由职能部门与其司将其确认为特殊过程。生技部编制《特殊过程确认准则》，并组织供销部、综合办对该过程的设备、人员、工艺进行评审、确认，填写《特殊过程确认记录》，确认结论经管理者代表批准后生效。目前，公司暂未设置特殊和关键工序，在以后的工作中如设备7.5.2.2生技部负责编制特殊工序作业指导书，规定该过程的工艺参数和要求，生产、销售车间操作工严格按文件规定操作，并对工艺参数进行连续监控，填写《过程检验记殊过程条件发生变化时要进行再确认。的检验状态。过程产品和成品通过标识牌方式进行标识。生产、销售车间对有必要标识确标识。7.5.4.1对顾客提供的财产实施控制，以确保顾客提供财产满足规定的要求。7.5.4.2公司的顾客财产主要为顾客提供的图样和样品。对顾客的财产由供销部验证合处理结果记录在《顾客财产台帐》的“备注”栏。采购产品、半成品、成品在内部保管或交付期间，公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。原辅材料在搬运过程中要使用规定的设备和器具，注意轻搬、轻放，操作安全，避免野蛮操作。产品根据其特性司制定《运行控制程序》对环境行为进行有效控制。公司针对采购、生产、销售、贮存、服务等过程中投入的资源和排出的废弃物、污染物制定了不同的控制方法。对相应急准备和响应和测用前由生技部送国家法定计量部门进行检合格证”，并保管好检定证书。经检定不合使用监视和测量装置时，必须按检测设备操作规程和使用说明书中的有和测量装置损坏或偏离标准状态时，操作人员应立即停止使用，并上报生技部采取措施(如维修、更换、购买、重新校准)，对已测量的产品要追回重新测时，在初次使用前要确认其满足预期用途客满的监视和测量以及对环境运行与活动的关键特计技术应用、纠正和预防措施以持续改进质量、测量、分析和改进过程，以便证实产品的符合性和环确保综合管理体系的符合性，同时通过对包括统计技术在内。系运行中的问题，并通过控制质量和环境和其他要求，并为产品符合法律法规公司规定监视和测量的内容如下：b.顾客满意度测量；c.公司的环境行为(采取污染预防措施取得的效果，节省资源和能源的效果，对重大环境因素控制的结果等)；f.法律法规的遵循情况；h.监视结果的记录；i.改进、纠正、预防的执行情况。监测方法：d.外部相关部门的检查；b.建立统计表、顾客满意度调查表、采用统计技术方法对信息进行分析；8.2.1.1对顾客满意进行监视和测量是测量质量管理体系业绩的一种方法。对顾客满意信价质量管理体系的有效性和识别改进机会，增强顾客满意。8.2.1.2本公司通过以下渠道和方式获取顾客是否满意的信息：a)接受日常顾客的来电、来信投诉和抱怨;b)供销部建立顾客档案，不定期对顾客进行走访和回访；c顾客发放《顾客意见调查表》，了解顾客对本公司产品质量、交付及时性、服8.2.1.3对顾客的投诉、抱怨和意见，供销部要及时向总经理反馈，并组织有关部门和人8.2.1.4供销部每年底将与顾客有关的信息进行汇总分析后，整理成报告(包括顾客满意率的统计、顾客现在和未来的需求和期望、改进措施建议及同行业信息等)提交管理评.1内部审核的目的a8.2.2.4受审核部门对审核中发现的问题要及时采取纠正措施，以消除已有的不合格及其提交管理评审。核控制程序》，对内审的策划与实施做了具体规定。8.2.3过程监视和测量程能力的测量和证实。8.2.3.2综合办对质量环境管理体系日常运行情况的监督检查；常规情况下管理者代表组。收，对产品特性监视和测量，以验证产品要求得到满足。顾。领域，建立了对实际环境管理行为进行测量和监测的系正措施和予以改进的活动，主要表现在：f.节能降耗统计情况；8.4.2综合办对以上数据进行汇总分析(可采取统计技术)，以发现不符合和潜在不符公司持续改进的策划按以下步骤进行：8.5.2纠正措施8.5.2.1采取纠正措施的目的在于消除不符合原因，防止不符合的再发生。8.5.2.2针对已存在的不合格，责任部门按如下步骤采取实施纠正措施：b)针对不符合原因，确定纠正措施；c)实施纠正措施；权衡风险利益和成本。公司编制了《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》，对纠正措施的策划及不符证做了具体规定。8.5.3预防措施8.5.3.1采取预防措施目的在于消除潜在不合格原因，以防止不合格的发生。.3.2预防措施活动步骤a潜在不符合及其原因；b)评价防止不符合发生的措施的要求；c施；应权衡风险、利益和成本。实施验证做了具体规定。量管理体系职能分配表综合办生技部质检部供销部职能部门策划理▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲△▲△▲△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△△△▲▲△△△▲▲▲△▲办△△△△△△△△▲△△△△△环境管理体系职能分配表条款要求△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲▲△▲▲▲▲△▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△序号程序文件编号程序文件名称01GWW-QEP-01文件控制程序02GWW-QEP-02记录控制程序03GWW-QEP-03管理评审控制程序04GWW-QEP-04人力资源管理控制程序05GWW-QEP-05生产、销售设备管理控制程序06GWW-QEP-06订单评审控制程序07GWW-QEP-07采购控制程序08