国营药企各部门工作目标分解表

2023年度公司工作目标及部门分解目标（一）2023生产目标1、全年实现生产产值2.3亿元。2、全年实现生产件数25.55万件，其中OTC产品23.06万件，临床产品1.665万件，加工产品0.825万件。（二）2023年生产成本控制目标1、物料消耗在去年基础上降低1.0个百分点。2、制造费用在去年基础上下降2%。（三）2023年质量目标1、成品出厂合格率100%。2、质量投诉率小于6%，损失不超过20万元。（四）管理制度1、根据公司发展需要，完善各项管理制度，完成制度汇编工作。2、月人均培训时数不少于8小时，其中安全培训每月不少于1小时；3、人员年流失率控制在5%以内。（五）GMP管理1、完善新版GMP文件体系，完成新版GMP培训。（六）部门工作管理分解目标2023年度质保部质量目标分解表序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门1政府抽检合格率100%10政府抽检合格次数/月政府抽检次数×100%饼图每月每月8日前质保部质保部2变更控制率100%10变更完成次数/月变更总数×100%饼图每月每月8日前质保部变更部门3偏差报告率100%10发生偏差次数/月生产总批次×100%饼图每月每月8日前质保部偏差发生部门4CAPA完成率≥95%10实施CAPA次数/完成CAPA次数×100%饼图每月每月8日前质保部CAPA实施部门5QA监督差错率≤1%15QA监督差错次数/月生产总批次×100%饼图每月每月8日前质保部质保部6完成部门GMP文件和记录100%10完成文件和记录总数/需要完成的文件和记录总数×100%饼图每月每月8日前质保部质保部7放行成品出厂合格率100%15检验合格批次数/月放行成品总数×100%饼图每月每月8日前质保部质保部8质量投诉处理率100%10处理完成质量投诉数量/月质量投诉数量×100%饼图每月每月8日前质保部质保部9产品召回次数≤1%10召回产品批次/月放行产品批次饼图每月每月8日前质保部质保部制订人/日期：审核人/日期：批准人/日期：2023年度XX制药制造一部质量管理目标部门序号目标内容指标值权重计算工式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门制造一部1生产计划完成率≥90%实际完成批次/计划完成批次*100%趋势图每月每月3日前生产管理部制造一部2产品一次合格率≥92%一次合格批次/生产总批次*100%趋势图每天下午统计制造一部质理保证部3成品率≥95%每批成品入库数/每批成品计划量*100%趋势图每天每批结束生产管理部制造一部4设备维护率≥95%实际设备维护次数/计划维护设备次数*100%直方图每月每月3日前制造一部制造一部5设备完好率≥95%开工岗位设备完好台数/开工岗位设备台数*100%趋势图每天下午统计制造一部制造一部6物料平衡率按工艺规程执行按工艺规程规定的计划算公式趋势图每天下午统计7不合格品处理率100%8偏差报告率100%报告偏差/统计发生偏差*100%每月每月3日前质量保证制造一部9变更控制率100%发生变更数/统计变更数*100%每月每月3日前质量保证制造一部10各类记录、台帐抽查合格率≥96%抽查合记录批次/抽查合部批次*100%趋势图每月每月3日前质量保证制造一部2023年度制造三部生产质量管理目标部门序号目标内容指标值权重计算公式（%）统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门制造三部1生产任务：月计划内包(入库)率90%以上，未完成品规≤4个，而且下月10号前入库；内包(入库)率95%以上20%月计划入库率=实际内包(入库)批次/计划内包(入库)批次*100%表格每月每月5日前生产管理部生产管理部2一次包装(批号打印)合格率大于98%10%一次包装合格率/包装总批次趋势图每月每月5日前生产管理部质量保证部3制造设备完好率大于90%10%完好设备台数/设备总台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部4设备维护保养完成率大于96%5%完成设备维护保养台数/计划保养台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部5物料平衡率按生产指令10%按工艺规程规定计算公式趋势图每天6成品收率≥98%5%每批成品入库数/每批成品计划量*100%趋势图每天7不合格品处理率100%5%表格每周8偏差报告率100%5%报告偏差/统计发生偏差*100%每月9人身设备安全事故010%——表格每月每月3日前设备部设备部2023年度采购部质量目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门采购部1从确认的供应商采购符合质量标准的物料100%从确认的供应商采购批次/采购总批次*100%数字每月每月8日前采购部质控部2供方交货及时率≥95%到货时间/计划到货时间*100%数字每月每月8日前采购部技术部3供方交货合格率≥95%合格批次/送检批次*100%数字每月每月8日前采购部质控部制订人/日期：审核人/日期：批准人/日期：2023年度质量分目标编制部门：生产管理部部门序号目标内容指标值权重分计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门生产管理部1物料需求计划及时性：销售计划后3个工作日内——表格每月每月8日前生产管理部生产管理部2生产计划及时性：销售计划后4个工作日内——表格每月每月5日前生产管理部生产管理部3仓库中间站帐卡物准确率99%抽查帐物卡相符批次/抽查总批次*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部4物料发货准确率99.5%发货合格次数/发货总次数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部5物料发货及时率99.0%发货及时次数/发货总次数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部6记帐及时率98.0%抽查记帐合格数/抽查总数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部7每周对生产车间的监督检查每周一次——表格每月随时生产管理部生产管理部8物料平衡率每批根据工艺规程要求表格每月每月5日前结算部制造部9生产指令及时率98.0%指令及时次数/指令总次数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部10生产指令准确率99.5%指令合格次数/指令总数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部11GMP文件、记录及各种报表及时率100%完成数/计划总数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部12特药及危险品库安全事故0——表格每月每月3日前生产管理部生产管理部2023年度制造二部质量目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门制造二部1生产任务：月计划内包(入库)率90%以上，未完成品规≤4个，而且下月10号前入库；内包(入库)率95%以上月计划入库率=实际内包(入库)批次/计划内包(入库)批次*100%表格每月每月5日前生产管理部生产管理部2中间产品一次合格率大于92%一次合格批次/生产总批次*100%趋势图每月每月5日前生产管理部质量保证部3批成品率按各品种的定额指标成品入库数/理论量*100%表格每天每天上午生产管理部制造部4制造设备完好率大于90%完好设备台数/设备总台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部5设备维护保养完成率大于96%完成设备维护保养台数/计划保养台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部6人身设备安全事故0——表格每月每月3日前设备部设备部7质量事故损失金额小于10万元——表格每月每月3日前结算部质量保证部8部门GMP文件、记录和报表及时率100%完成数量/计划完成数*100%表格每月每月3日前制造部制造部9不合格品处理率100%5%表格每周10偏差报告率100%5%报告偏差/统计发生偏差*100%每月2023年度设备部管理目标部门序号目标内容指标值权重计算公式（%）统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门设备部1用电、环保、消防安全事故0——表格每月每月3日前设备部设备部2计量仪器、器具检定率100%完成检定数量/计量仪器、器具总数*100%表格每月每月3日前设备部设备部3完成部门GMP文件和记录及时率100%完成数量/计划完成数量*100%表格每月每月3日前设备部设备部4设备档案及报表的准确率99.5%抽查合格数/抽查总数*100%表格每月每月3日前设备部设备部5设备备品备件库帐物卡相符性合格率99%抽查合格数/抽查总数*100%表格每月每月3日前设备部设备部6设备备品备件计划准确率99%备品备件耽误车间生产次数/总计划量*100%表格每月每月3日前设备部设备部7设备零部件外加工一次合格率99.5零部件外加工一次合格次数/外加工总次数*100%表格每月每月3日前设备部设备部2023年度质量控制部质量目标序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门1检验准确及时率≥98%15%不及时准确批次/每月检验批次数字每月第月8日前质控部质控部2产品错检漏检错判率≤1%15%漏检错检批次/每月检验批次数字每月第月8日前质控部质控部3稳定性计划完成率≥98%10%完成的稳定性考察批次/每月稳定性考察总批次数字每月第月8日前质控部质控部4各种记录台帐抽查合格率≥98%10%上交的检验记录批次/每月检验总批次数字每月第月8日前质控部质控部5部门人员月考核的完成≥100%10%每月计件工资10日完成数字每月第月10日前质控部质控部6检验记录及报告上交及时率≥98%10%上交的记录批次/每月完成检验任务批次数字每月第月8日前质控部质控部7人员培训完成率100%10%每月完成培训频次/年培训计划数字每月第月8日前质控部质控部8部门月预算完成率100%10%下个月8日前完成数字每月第月8日前质控部质控部9异常情况上报及时率100%10%不及时批次/每月检验批次数字每月第月8日前质控部质控部2023年度人力资源部质量目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门技术部1培训计划达成率50%30%实际培训数/计划培训数>90%直方图每月每月5日前人力人力培训记录完成率50%存档数/培训数>90%直方图每月每月5日前人力部人力部2员工关系完成率100%20%晋级转正离职办理数/实际人数>90%直方图每月每月5日前人力部人力部3信息资料传达及时率100%10%当月信息传达次数/当有接受内外信息总数>95%统计表每月每月5日前人力部人力部4招聘达成率100%20%实际招聘人数/计划招聘人数>90%统计表每月每月15日前人力部人力部5人力成本控制率40%20%成本预算/实际人力成本<100%统计表每月每月15日前人力部人力部工资准确率30%出错一次,扣除5%>90%统计表每月每月15日前人力部人力部工资及时率30%迟一天,扣除5%>90%统计表每月每月15日前人力部人力部合计100%制订人/日期：审核人/日期：批准人/日期：2023年度技术部质量目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门技术部1工艺文件准确率100%40%周末检查，月末统计及总结。准确的工艺文件/全部工艺文件X100%直方图每月每月5日前技术部生产部门质量部门技术部2工艺文件完成率100%10%按月度统计应制定文件的完成情况。实际完成工艺文件/全部工艺文件X100%直方图每月每月5日前技术部技术部3在规定时间内验证完成率100%30%根据工艺验证、清洁验证年度计划要求进行，实际完成验证项/全部验证项X100%直方图每月每月5日前技术部技术部4工艺问题处理及时率100%10%生产、质量等部门提出工艺问题后，2天内作出反应，1周内作出处理方法或反馈意见,1个月内有实施结论。统计表每月每月5日前技术部生产部门质量部门技术部5工艺纪律检查频率1次/周10%根据检查记录及生产工艺执行实际效果考察统计表每周每周1技术部生产部门质量部门技术部合计100%制订人/日期：审核人/日期：批准人/日期：2023年度财务部质量目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式（%）统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门财务部1财务报表编制的及时率100%20%及时编制财务报表的次数/应编制财务报表的次数≥90%(财务报表按类别分)表格每月每月15号财务部财务部2各项税金申报的及时率100%20%及时进行的税金申报次数/应进行的税金申报次数≥90%(税金申报按税金种类分)表格每月/每季（按税种分）每月15号财务部财务部3合理控制税负率100%20%每月实际应缴的增值税/当月的销售收入≤2.5%(+/-10%)；每季预缴的所得税/当季的销售收入≤1.5%(+/-10%)表格每月/每季（按税种分）每月15号财务部财务部4资金预算