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文档简介

风险分级管控工作记录主要负责人履职情况表序号管控部位管控措施落实情况是否现场核查情况核查未核查检查时间备注检查人123公司级（安全部）风险（隐患）检查表填报单位：编号序号风险源点责任部门风险源点名称问题描述等级责任车间主任签字备注信息反馈检查人有限空间作业重大集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致火灾、爆炸和人员中毒窒息。较大较大注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。责任部门（车间）风险（隐患）检查表填表单位：部门：年月序号序号作业活动风险源点名称等级第一周第二周第三周第四周存在问题描述责任班组长签字检查人1重大风险一般风险一般风险低风险2较大风险一般风险3较大风险一般风险注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档；岗前岗后确认表岗位名称：检查月份1月确认内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031岗前风险确认是否是管控措施确认否是岗后安全检查否注：此表由班组每天进行检查，符合要求划“√”，不符合要求划“×”。班组（岗位）风险（隐患）检查表填表单位：部门：班组：编号：序号作业活动风险源点名称等级123456存在问题描述备注检查人重大风险较大风险一般风险低风险注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；双重预防机制工作奖惩台帐单位名称发生时间受奖励集体（个人）奖励金额奖励原因受罚款集体（个人）罚款金额罚款原因违章罚款通知单罚款单位：被罚款单位：编号：被罚款集体（个人）经办人签发日期年月日罚款金额罚款原因批准人双重预防机制工作奖励通知单

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