2019电网配电电缆班组标准化管理手册

PAGE2电网配电电缆班组规范化管理手册目录1总则 12规范性引用文件 13术语与定义 14班组架构及职责 25管理内容及办法 35.1工作计划管理 35.2作业管理 45.3技术培训管理 85.4安全管理 95.5班务管理 196附则 237附录 24PAGE41总则1.1 为进一步规范XX供电局有限公司配电电缆班班组的管理模式，加强工作计划管理、作业标准管理、图纸资料管理、技术培训管理、安全管理、设备管理、应急管理、绩效管理及班务管理工作，明确工作职责，达到规范化的目的，提高安全生产管理水平，特制定本管理手册。1.2 本标准适用于XX供电局有限公司直属各供电局配电电缆班班组。1.3 本手册由XX供电局有限公司生产技术部提出、归口管理和负责解释。1.4 本手册起草单位：XX供电局有限公司龙岗供电局。2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《安全生产法》《电力法》《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)《电业安全工作规程（电力线路）》(DL409-91)《XX电网公司安全生产监督规定》《XX电网公司安全生产工作规定》《XX电网公司安全生产工作奖惩规定》《XX电网公司安全生产风险管理体系》《XX电网公司电气工作票技术规范（线路部分）》《XX电网公司架空线路及电缆运行管理标准》《XX电网公司供电企业人力资源配置标准》（试行）》《XX供电局有限公司“两票”管理规定》《XX供电局有限公司配网线路及设备巡视维护管理规定》《XX电力电缆沟道管理规定》3术语与定义3.1电缆班：负责所属区域内10kV电缆线路运行维护及缺陷处理工作，及时将电缆故障隔离和处理，并按照班组规格管理的机构，以下简称班组。3.2红外测温：利用红外技术，对电缆头中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电进行检修和诊断。3.3检修状态：是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点，需要检修的设备已接地的状态，或该设备与系统彻底隔离，与断开点设备没有物理连接时的状态。在该状态下设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。3.4状态检修：根据设备的各种试验及监测结果，结合其运行及维护，历史缺陷特性及规律情况，评估设备的整体运行状况，确定设备检修方案的检修行为。4班组架构及职责4.1班组架构班组岗位由班长、副班长、技术员、班员组成。班组根据实际的需要，设置安全员、安全区域代表、综合管理员等兼职管理员，协助参与班组日常管理工作。4.2班组职责安全、文明、优质、高效、全面地完成上级下达的生产工作任务和各项安全、经济、技术指标，完成所属区域内10kV电缆线路的故障检测、抢修、试验、技改、验收等工作，确保设备安全可靠运行。4.3班长（副班长）职责4.3.1作为班组安全生产第一责任人，应严格贯彻执行相关法律法规，以及各项工作、技术标准和规章制度，定期组织开展安全活动和安全学习，落实安全生产责任制，确保安全生产。4.3.2负责组织制定班组月度、年度工作计划，统筹安排班组的日常生产工作，确保安全、优质、高效完成各项生产任务。4.3.3负责班组行政管理工作，合理调配班组员工，组织开展岗位技术、安全和业务能力培训，以及按照公司、部门有关绩效考核管理制度，对班组成员进行考勤、考核和评比工作。4.3.4负责对班组报告以及各类报表和资料进行审核、上报，并组织做好基础资料的管理工作。4.3.5负责做好安全工器具、备品备件、生产材料的统计、调配、维护等管理工作。4.3.6负责落实上级领导交办的其他工作。4.4班组兼职安全区域代表职责4.4.1负责落实安全生产责任制，严格贯彻执行相关法律法规，以及各项工作、技术标准和规章制度，按时参加安全活动和安全学习，确保安全生产。4.4.2服从班长工作分配，按照班组生产计划，安全、优质、高效完成各项生产任务。4.4.3积极参与各种安全、技术和技能等业务培训，熟练掌握电缆专业技术和技能。4.4.4认真执行工器具管理制度，做好生产工具、安全工器具、备品备件的日常检查、维护及保养工作。4.4.5负责落实上级领导交办的其他工作。4.5班组兼职安全员职责4.5.1每周组织开展班组安全活动，带领班组成员认真学习国家、XX电网公司及XX供电局有限公司等上级单位有关安全生产的方针、政策、法律法规、规程、制度，以及上级下达的各种有关安全生产的规定，并做好安全活动记录，提出改进安全工作的意见和建议。同时根据本部门的年度安全生产目标，组织制定本班实现年度安全目标计划的具体措施。4.5.2监督本班组各级人员落实安全生产责任制，监督各项安全生产规章制度、安全技术劳动保护措施、反事故措施及上级有关安全生产精神和要求的贯彻执行，发现不安全因素及时加以消除，发现违章行为及时加以制止，必要时负责向上一级安全管理部门汇报。4.5.3协助班长召开安全工作分析会议并对安全生产中发现的薄弱环节和隐患问题提出防范、改进措施，并确保整改措施的落实。4.5.4监督检查本班组“两票三制”是否规范执行，负责班组工作票的检查、汇总、统计，并按时将情况上报部门安全员审查，督促“两票”合格率实现100%。4.5.5按时、准确填报各类安全报表。4.5.6严格执行本班组劳动保护用具和安全工器具的定期检查和预防性试验工作，并做好安全工器具台帐记录工作，确保安全生产。4.5.7督促检查本班组人员合理使用劳动防护用品及消防器材。4.5.8配合技术培训员做好班组在岗、新增和复工人员的《电业安全工作规程》、安全培训技术、安全急救法、反事故演习、第三级安全教育、安全思想教育等相关的安全培训工作，并做好相应档案记录工作。4.5.9协助班长定期或不定期开展季节性安全大检查活动和其它安全活动，并做好活动记录。4.6班组兼职综合管理员职责4.6.1积极参加班组的安全学习和业务培训工作。4.6.2做好收发文信息分类归档工作，并协助班组长做好文件的学习、传达记录和督办工作。4.6.3正确接受和执行班长发出的指令，服从指挥。按时完成班长布置的工作任务，并做好日常工作日志及资料的存档管理。4.6.4按时完成好班长交办的其他工作任务。5管理内容及办法5.1工作计划管理工作计划管理主要包括工作计划制定、上级批准、执行、反馈及调整、总结5个环节。班组应在生产管理系统的计划管理模块内制定切实可行的工作计划，指导班组业务的开展，工作计划务必完整、全面，并保证得以有效的执行。5.1.1工作计划分类工作计划包括年度计划、临时计划。5.1.2工作计划内容工作计划内容分为生产类与非生产类，生产类包括电缆线路故障检测、预防性试验、计划停电、保供电、设备验收等计划；非生产类包括班务、培训、竞赛、安全活动、反事故演习、事故预想、政治学习、QC活动及其它计划。5.1.3工作计划管理要求工作要求工作环节责任人完成时间实施内容计划编制年度班长每年11月1日前编制年度工作计划表，上报分部主管审批计划执行情况的检查与改进年度班长每年1月5日前编制年度工作计划总结，上报分部主管归档依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供电局有限公司生产工作计划管理办法2PM5.01年度生产工作计划编制流程执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-001年度生产工作计划表生产管理信息系统2SZ-ZDH-YD-004年度生产工作计划总结电子化表单3SZ-ZDH-YD-006班前、班后会议记录电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1计划完成率、计划完成及时率全体员工5.2作业管理5.2.1作业管理涉及到的核心业务作业管理主要涉及电缆及电缆沟巡视作业标准、电缆故障处理工作标准、电缆附件制作工作标准、电缆验收工作标准、预防性试管理。班组应针对不同的核心业务制定相应的管理标准。5.2.2作业标准管理工作环节责任人完成时间实施内容作业标准宣贯学习班长新编或修订作业标准下达后局下发作业标准后，应及时组织开展宣贯培训，确保员工熟悉掌握作业标准中的风险控制要求、作业步骤及质量控制要求，确保培训率达100%。相应记录在“班组培训教育记录簿”中作业标准执行工作负责人作业全过程班站“现场作业业务清单”中每项业务，均必须严格执行相应的作业标准，并形成完整规范的作业记录，确保执行率达100%执行情况检查安全区代表作业过程中通过任务观察、安全区代表、管理人员下现场督察，动态抽查作业现场作业标准的执行情况，抽查比例为作业量的5%。相应记录填入“任务观察记录表”问题上报班长每月5日前作业过程中发现现场实际情况与作业标准存在差异或存在作业标准未能覆盖某些作业的情况，班长组织讨论确认后填写“作业表单梳理反馈表”报部门安生分部生产计划及可靠性管理岗位人员,确保覆盖率达100%依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司作业标准管理办法执行表单序号编号名称实现方式1班组培训教育记录簿电子/纸制存档2任务观察记录表生产管理信息系统3基层部门安全区代表检查表生产管理信息系统4作业表单梳理反馈表电子/纸制存档5现场作业业务清单电子/纸制存档6作业表单电子/纸制存档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1作业标准培训率班长2作业标准覆盖率班长3作业标准执行率班长5.2.3设备验收工作标准工作环节责任人完成时间实施内容现场验收工作负责人验收通知规定时间1、收到验收通知后，班组按照“工程项目交接验收项目一览表”内容，严格执行规范化验收文档进行验收，发现问题填写规范化验收文档第三部分，技改项目报部门项目负责人，基建工程项目报部门验收组组长2、验收完成后应对验收文档的执行情况进行统计分析，填写“验收文档执行情况统计表”并存档资料移交工作负责人投产前1天1、工作负责人按照“工程项目交接资料要求一览表”进行资料接收2、电子化移交部门参照图纸资料管理的图纸电子化移交部分执行，重点检查设备资料信息录入生产管理信息系统情况依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司设备验收管理标准2XX供电局有限公司10kV电缆线路验收规范执行表单序号编号名称实现方式1JX-SB-B03工程项目交接验收项目一览表电子化表单2JX-SB-B04工程项目交接资料要求一览表电子/纸质存档3JX-SB-B05项目竣工资料接收登记簿电子/纸质存档4JX-SB-B06验收文档执行情况统计表电子化表单5JX-ZY-B69～JX-ZY-B97验收文档电子/纸质存档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.2.4电缆故障检测工作标准工作环节责任人完成时间实施内容电缆故障检测班员在规定时间内完成接到故障检测任务后，需在45分钟内到达现场，在检测前了解现场电缆故障的情况，检测工作完成后，将具体情况向班长汇报。资料存档班员按时录入检测故障电缆的具体信息录入电脑，另外并将资料保存。依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司中低压配电运行管理标准实施细则2E-1~E-5配电线路及设备故障统计表执行表单序号编号名称实现方式2PD-CL-2-001-1急修现场记录作业表单电子化表单5.2.5预防性振荡局放试验工作标准工作环节责任人完成时间实施内容根据试验计划合理安排工作班长月前做好好计划1、班长根据试验计划合理安排工作2、做好试验准备工作，办理工作票开始试验工作班员规定试验时间内1、现场做好安全措施2、与试验人员进行技术交底，开始试验工作3、记录试验数据填写试验记录，4、清理现场试验结果上报技术员试验每月根据现场采集的数据进行分析，试验结果及相关信息录入电脑存档，试验情况汇报生技部。依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1PD–SY–2–001–110kV电力电缆预防性试验作业表单电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1预防性试验的准确率全体班员2完成一单预防性试验的效率全体班员5.2.6电缆附件制作质量监督工作环节责任人完成时间实施内容检查与改进质量监督人员检查通知规定时间1、收到通知后，班组按照“XX供电局有限公司10kV电缆冷缩终端（中间）头制作作业指导书”内容，严格执行规范化制作进行检查。2、检查完成后应对发现的问题跟踪，填写“10kV电缆头质量监督表”并存档资料归档质量监督人员当天1、下班前，将电缆头制作质量监督表相关的信息等录入电脑。2、电缆头制作质量监督表、信息表及图纸等资料存档。依据标准序号编号名称110kV电缆冷缩终端头制作作业指导书210kV电缆冷缩中间头制作作业指导书3电力电缆附件技术规范执行表单序号编号名称实现方式1PD–WH–2–011–110kV电缆冷缩中间接头制作作业表单电子/纸质存档2PD–WH–2–010–110kV电缆冷缩终端头制作作业表单电子/纸质存档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.3技术培训管理工作环节责任人完成时间实施内容培训需求分析班组培训负责人新员工和岗位调整人员上岗前一周开展培训需求调查，结果填入《培训需求调查表》在岗员工每年11月1日前制定培训计划班组培训负责人每年11月1日前依据班组员工的培训需求，编制年度培训计划，纳入计划管理培训实施班组培训负责人计划日期培训形式可采用技术问答、员工讲课、事故预想、事故分析、现场考问讲解、反事故演习、实操演练、技能竞赛、仿真培训或与同行交流等形式；填写《班组培训教育记录簿》、《事故预想及反事故演习记录簿》、《生产知识考问讲解记录簿》培训考核班组培训负责人每月最后一个工作日之前每月进行一次考核，如理论考试、现场实操，答辩等形式。提交一篇培训总结。培训成效测评班组培训负责人每月3日之前对上个月的培训效果及培训考核结果进行总结，填写“培训效果评估及反馈表”个人技术培训档案填写班组培训负责人每次培训课程结束后及培训考核完成后完善《员工个人培训档案》依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司专业技术人员培训考核管理办法2XX供电局有限公司生产培训管理标准执行表单序号编号名称实现方式1员工个人培训档案电子化实现2培训需求调查表电子化实现3班组培训教育记录簿纸质实现4生产知识考问讲解记录簿电子化实现5培训效果评估及反馈表纸质实现6事故预想及反事故演习记录簿纸质文档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.4安全管理5.4.1安全生产方针管理工作环节责任人完成时间实施内容方针传达班长方针公布后10个工作日在班前班后会议中向全体班员传达部门下达的安全生产方针，确保全体员工理解方针精神依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产方针管理标准执行表单序号编号名称实现方式1XX供电局有限公司安全生产方针上墙(电子)文件绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率全体员工5.4.2安全生产目标管理工作环节责任人完成时间实施内容签定考核责任书及制作班组目标分解方案班长年度目标审批后与部门领导签定“安全生产目标考核责任书”编制目标分解方案班长签定责任书后根据部门下达的“年度安全生产目标分解方案”编制“班组目标分解方案”及“安全生产目标保障措施”签订责任书班员班组分解方案审核后签订“杜绝电气误操作专项责任书”“安全生产责任书”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产目标与指标管理标准执行表单序号编号名称实现方式1年度安全生产目标分解方案电子化表单2安全生产责任书纸制表单3杜绝电气误操作专项责任书纸制表单4安全生产目标保障措施电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.4.3安全活动管理工作环节责任人完成时间实施内容安全活动执行班长、安全区代表每周五安全生产会，包括：a.传达上级会议精神b.学习安全文件、事故通（快）报、规程制度c.总结分析本部门或班组安全生产工作情况d.对安全生产中存在的安全隐患（包括人员、设备、设施及制度等）进行分析，并提出控制措施相关记录填入“安全活动记录薄”安全区代表每季度组织员工参加安全技术交流，观看安全生产展览与电影、电视等活动依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1TY-AQ-B05安全活动记录簿纸质文档/电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全活动参与情况全体员工5.4.4保供电管理工作环节责任人完成时间实施内容保供电准备班长部门预案发布后编写班组“保供电工作实施方案”班长部门预案启动前及时联系组织人员,参加保供电工作保供电期间班长部门预案启动后按照班站保供电工作方案做好保供电期间的值班安排、事故信息和异常情况的及时汇报保供电结束后班长保供电结束后做好保供电工作总结依据标准序号编号名称1S.00.00.05/PM.0000.0001XX供电局有限公司保供电工作管理实施细则执行表单序号编号名称实现方式1保供电工作实施方案纸质(系统)实现2保供电工作记录纸质(系统)实现绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.4.5应急管理工作环节责任人完成时间实施内容应急预案建立班长根据上级预案修编情况，组织修编《班站防风防汛应急处置子程序》、《班站人身事故应急处置子程序》、《班站设备事故应急处置子程序》、《班站生产场所防恐怖袭击事件应急处置子程序》应急标准及预案培训班长应急标准及预案培训纳入技术培训管理应急演练班长组织班员实施应急演练，并作好应急演练的情况记录，填写《班组应急演练记录》表应急工具、物资的检查和补充安全区代表每月1、安全区代表按照《班站防风防汛器具个人配置表》、《防风防汛物资配置标准表》要求，对应急物资进行检查和维护，填写《班站防风防汛应急物资检查、准备表》2、对配置的通信设备等应急装备，进行检查和试运行应急工作实施班长应急工作结束前按照相应的应急响应预案实施，驻守无人值班，应参照“班站驻守无人站值班物品配置表”准备物资应急工作完成情况检查班长应急工作实施完毕后检查应急制度的培训深度、广度是否符合要求。检查应急工具、物资是否良好、充足填写《班站应急响应记录》、《设备设施受影响统计表》应急管理工作的分析讨论班长应急工作情况要在班前班后会或安全活动中进行讨论、提出改善要求。依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司应急管理规定2XX供电局有限公司突发事件总体应急预案3XX供电局有限公司防风防汛应急预案4XX供电局有限公司防地震应急预案5XX供电局有限公司设备事故应急预案6XX供电局有限公司重大环境污染事故应急预案7XX供电局有限公司人身事故应急预案8SM3.06应急体系日常管理9PM6.07生产应急管理10SM3.05应急预案演练管理执行表单序号编号名称实现方式1班站防风防汛应急处置子程序电子化表单2班站人身事故应急处置子程序电子化表单3班站设备事故应急处置子程序电子化表单4班站生产场所防恐怖袭击事件应急处置子程序电子化表单5班站防风防汛应急物资检查、准备表电子化表单6班站驻守无人站值班物品配置表电子化表单7班站应急响应记录电子化表单8班站应急演练记录电子化表单9班站防风防汛器具车辆配置表电子化表单10班站防风防汛器具个人配置表电子化表单11防风防汛物资配置标准表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.4.6风险管控5.4.6.1变化管理工作环节责任人完成时间实施内容变化管理安全区代表每月对区域内的安全生产变化的识别、分析和登记，组织制定变化带来的风险控制措施，填写“安全生产变化管理表”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产变化管理标准2SM2.04变化管理执行表单序号编号名称实现方式1安全生产变化管理表生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.4.6.2纠正与预防工作环节责任人完成时间实施内容纠正与预防系统的建立安全区代表发现不符合在3个工作日内依据“纠正与预防系统管理人员职责一览表”责任界定，记录发现的不符合的内容，及时分析，确定产生的原因，交由安全区代表填写“纠正与预防措施单”上报纠正与预防措施的实施和回顾安全区代表纠正与预防的措施实施后的2个工作日对管辖范围内发现的不符合进行整理、分析、分类、汇总、统计，填写“纠正与预防行动汇总表”备案依据标准序号编号名称1SM1.07纠正与预防系统管理流程图执行表单序号编号名称实现方式1纠正与预防措施单生产管理信息系统2纠正与预防系统管理人员职责一览表电子表单3纠正与预防行动汇总表电子表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率班(站)安全区代表5.4.6.3环境与职业健康风险评估工作环节责任人完成时间实施内容评估安全区代表每月组织对环境与职业健康风险进行评估，修编“环境与职业健康风险评估表”，不符合项并进入纠正与预防系统管理依据标准序号编号名称1SM2.01安全风险评估控制与管理流程（环境与职业健康风险）执行表单序号编号名称实现方式1环境与职业健康风险评估表生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.4.6.4作业风险评估工作环节责任人完成时间实施内容评估安全区代表每月组织对作业风险进行评估，修编“作业风险评估表”，不符合项并进入纠正与预防系统管理依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产风险评估与控制管理标准执行表单序号编号名称实现方式1作业风险评估表生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.4.6.5关键任务识别与控制工作环节责任人完成时间实施内容识别安全区代表每年对班组所有核心业务按照标准进行识别依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1关键任务识别与分析方法及使用的表格生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.4.6.6任务观察工作环节责任人完成时间实施内容计划执行安全区代表每周一次按照部门下达任务观察计划展开任务观察，相应记录填入“任务观察记录表”统计与分析安全区代表观察后3个工作日内对任务观察结果进行统计分析，形成“任务观察统计分析表”依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1任务观察记录表生产信息管理系统2任务观察统计分析表生产信息管理系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.4.6.7安全区代表管理工作环节责任人完成时间实施内容检查安全区代表每月应用“基层部门安全区代表检查表”对其管辖区域至少检查一次，记录检查发现的不符合事件并实施信息上报，纳入纠正与预防系统。对重大问题/不安全因素则要立即报告部门负责人，并及时安排处理。依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全区代表管理标准执行表单序号编号名称实现方式1基层部门安全区代表检查表生产信息管理系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.4.6.8作业安全分析单管理工作环节责任人完成时间实施内容执行工作负责人执行工作任务时填写工作票时填写对应的作业安全分析单依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1作业安全分析单纸质表单/生产信息管理系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1两票合格率全体班员5.4.6.9配网施工现场管理工作环节责任人完成时间实施内容现场监督班长现场有工作时组织人员对班组检修、技改、大修施工现场进行安全督察，填写“变电站施工现场督察表”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1巡视工作的有效性班长5.4.7工作票管理工作环节责任人完成时间实施内容工作票管理工作票填写工作负责人工作前1天按照《“两票”的填写标准》进行填写工作票签发工作票签发人工作前工作负责人自审、工作票签发人复核无误后签发工作票执行工作负责人工作时按照《“两票”的执行标准》进行执行工作票统计分析上报安全区代表每月第3个工作日前把上月的工作票按照《“两票”的不合格与不规范标准》进行分析，并填写《XX供电局有限公司“两票”合格率、规范率统计表》上报部门安全督察归档依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司电气操作票管理规定2XX供电局有限公司电气工作票管理规定3XX供电局有限公司电气操作导则实施细则执行表单序号编号名称实现方式1“两票”的填写标准电子化表单2“两票”的执行标准电子化表单3工作票票样电子化表单4“两票”不合格、不规范标准电子化表单5XX供电局有限公司“两票”合格率、规范率统计表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1两票合格率全体员工5.4.8安全工器具和个人防护用品管理工作环节责任人完成时间实施内容需求识别安全区代表每年一次根据风险识别与“安全工器具及个人防护用品配置标准表”，填写“安全工器具与个人防护用品识别表”，上报部门安全督察安全工器具和个人防护用品存放安全区代表每次变化后更新班站应根据“安全工器具及个人防护用品配置标准表”建立“电力安全工器具和个人安全防护用品清册”并定期更新，根据“安全工器具及个人防护用品的编号方式”统一编号，存放安全工器具和个人防护用品使用使用人每次使用时每次使用时要在“生产用具使用登记表”上做好记录（安全帽、护目镜、工作服不需登记）安全工器具和个人防护用品检查安全区代表每月一次根据“安全工器具与个人防护用品检查项目表”每月对在用的安全工器具与公用个人防护用品进行一次外观检查并填写“安全工器具与个人防护用品检查记录表”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司电力安全工器具与个人安全防护用品管理标准2SM4.04安全工器具管理执行表单序号编号名称实现方式1安全工器具及个人防护用品的编号方式电子化表单2安全工器具及个人防护用品配置标准表电子化表单3电力安全工器具和个人安全防护用品清册电子化表单4生产用具使用登记表电子化表单5常用安全工用具试验周期一览表电子化表单6安全工器具与个人防护用品识别表电子化表单7安全工器具与个人防护用品检查项目表电子化表单8安全工器具与个人防护用品检查记录表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安措计划完成率全体人员2损工率全体人员5.4.9测试设备管理工作环节责任人完成时间实施内容建立、更新测试设备清册综合管理员领回测试设备当天建立“测试设备清册”，在测试设备发生变化时及时更新测试设备存放综合管理员领回测试设备当天测试设备应定置管理，按照测试设备说明书的存放要求进行编号测试设备使用使用人使用前填写“生产用具使用登记表”测试设备检查、维护综合管理员月度对测试设备的进行外观检查、功能检测维护，并填写“测试设备检查维护记录表”，发现损坏的测试设备立即停止使用，并报部门更换测试设备校验综合管理员接收校验测试设备当天接收“测试设备试验报告”，经校验后的测试设备，应在“测试设备清册”中更新试验日期测试设备报废综合管理员报废时属于固定资产的手工具报废时，应按固定资产变更流程进行变更，不属于固定资产的手工具报废时，由运行部门自行处理，并更新“测试设备清册”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司测试设备管理标准执行表单序号编号名称实现方式1TY-AQ-B32测试设备清册电子化表单2TY-AQ-B27生产用具使用登记表电子化表单3TY-AQ-B33测试设备检查维护记录表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.4.10手工具管理工作环节责任人完成时间实施内容建立、更新手工具清册综合管理员领回手工具当天建立“手工具清册”，在手工具发生变化时及时更新“手工具清册”。手工具必须编号手工具存放综合管理员领回手工具当天手工具应定置管理，按手工具说明书要求存放进手工具使用使用人使用当天填写“生产用具使用登记表”（“生产用具使用登记表”附有需填写使用记录的手工具明细）手工具检查、维护综合管理员月度对手工具的进行外观检查、功能检测，并填写“手工具检查维护记录表”，发现损坏的手工具立即停止使用，并报部门更换手工具报废综合管理员报废时属于固定资产的手工具报废时，应按固定资产变更流程进行变更，不属于固定资产的手工具报废时，由班组处理，并更新“手工具清册”依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1手工具清册电子化表单2生产用具使用登记表电子化表单3手工具检查维护记录表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.4.11用电设备管理工作环节责任人完成时间实施内容用电设备登记注册综合管理员领回用电设备当天建立完善“用电设备清册”，记录设备信息，明确检查、检测与维护周期和内容，并粘贴“用电设备标识标签”用电设备检测、检查综合管理员月度每月进行例行检查工作，并填写“用电设备检查表”用电设备报废综合管理员报废时属于固定资产的手工具报废时，应按固定资产变更流程进行变更，不属于固定资产的用电设备报废时，由班组处理，并更新“用电设备清册”依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1用电设备清册电子化表单2用电设备标识标签电子化表单3用电设备检查表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.4.12特种设备管理工作环节责任人完成时间实施内容特种设备登记综合管理员接收特种设备当天填写“特种设备清册”特种设备检查维护综合管理员每月提供“特种设备月度检查记录”表格，由维保部门检查维护并归档依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1特种设备清册电子化表单2特种设备月度检查记录电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.4.13消防管理工作环节责任人完成时间实施内容火灾风险排查与评估安全区代表每年一次责任人对所管辖的生产、办公场所进行火灾风险排查与评估，并填写“火灾风险排查评估表”，上报部门安全督察消防设施、器材管理台帐登记安全区代表消防设施、器材变更后更新消防设施、器材台帐，更新“消防设施、器材登记表”消防设施、器材检查安全区代表每月一次提供《消防设施和器材常见缺陷》及《消防设施和器材检查记录表》给维保单位参照填写，每月检查执行情况依据标准序号编号名称2XX供电局有限公司消防管理工作标准3XX供电局有限公司消防安全管理流程图4PM6.21生产场所消防管理执行表单序号编号名称实现方式1火灾风险排查评估表电子化表单2消防设施和器材登记表电子化表单3消防设施和器材检查记录表电子化表单4消防设施和器材常见缺陷电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1损工率全体员工5.4.14车辆管理工作环节责任人完成时间实施内容车辆使用理车辆行车记录兼职司机驾驶车辆后遵守交通安全管理规定，在“行车记录薄”做好登记，遵守车辆回场制度车辆使用费用管理车辆管理员每月23日填写车辆的“行驶公里数记录表”与“生产用车用油登记表”，班组汇总统一上报部门车管员归档兼职驾驶员管理安全区代表每年一次统计班站兼职驾驶员信息，并填写“兼职驾驶员信息表”归档车辆检测与维修车辆管理员每月车辆安全定期检查，在“机动车辆安全技术检查登记表”签名确认，若需维修原则上参照“XX供电局有限公司车辆定点维修企业清单”送定点维修企业维修违章违规与事故处理车辆驾驶员交通事故发生后报属地公安交警部门和保险公司，报本单位车辆管理员，根据“XX供电局有限公司交通事故分类”，填写“XX供电局有限公司交通事故报表”上报部门车管员归档依据标准序号编号名称2XX供电局有限公司机动车辆管理工作标准3交通事故及违章处理流程执行表单序号编号名称实现方式1生产用车用油登记表电子化表单2兼职驾驶员信息表电子化表单3行车记录簿纸质文档4机动车辆安全技术检查登记表电子化表单5行驶公里数记录表电子化表单6XX供电局有限公司车辆定点维修企业清单电子化表单7XX供电局有限公司交通事故分类电子化表单8XX供电局有限公司交通事故报表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1损工率全体员工5.5班务管理5.5.1安全生产信息沟通工作环节责任人完成时间实施内容信息沟通班长每月底依据“安全生产信息沟通要求一览表”内容，按信息重要紧急程度安排沟通，填写“一对一谈话记录”安全区代表每月底组织收集员工填写的“合理化建议表”，了解班组员工关心的问题和建议；学习讨论“安全生产法律法规库”并填写“法律法规应用不符合信息反馈表”员工拒绝管理安全区代表拒绝事件发生3天后确认员工拒绝事件的合理性，填入“员工拒绝情况报告、调查表”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产信息沟通管理标准2PM6.14重要生产信息上报3XX供电局有限公司安全生产合理化建议管理标准4XX供电局有限公司员工拒绝程序管理标准5SM2.06员工拒绝事件管理执行表单序号编号名称实现方式1安全生产信息沟通要求一览表电子化表单2一对一谈话记录电子化表单3合理化建议表电子化表单4安全生产法律法规库电子化表单5法律法规应用不符合信息反馈表电子化表单6员工拒绝情况报告、调查表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位5.5.2职业健康管理工作环节责任人完成时间实施内容职业健康药品台帐安全区代表每年12月31日前根据班站需要配置药品，建立“药品清单”“急救药品清单”药品检查安全区代表每月底参照“药品清单”“急救药品清单”，检查相应药品的有效期，及时补充缺失的，并填写“急救药品月度检查表”药品使用使用人使用时每次使用均填写“急救药品使用登记表”人机工效调查月度安全区代表每年12月31日前分区域进行重点检查，对容易造成人体伤害的设备、设施和环境提出整改建议，填入“人机工效调查表”，纳入纠正与预防管理依据标准序号编号名称XX供电局有限公司职业健康管理工作标准2XX供电局有限公司人机工效管理标准执行表单序号编号名称实现方式1人机工效调查表电子化表单2药品清单电子化表单3急救药品清单电子化表单4急救药品使用登记表电子化表单5急救药品月度检查表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位1损工率班长5.5.3数据维护工作环节责任人完成时间实施内容记录报表管理班长每周五填写“检修周报”上报检修分部专责每月底填写“检修月报”上报检修分部专责资料管理安全区代表按“班组安全、技术资料规程配置标准表”及“班组应具备的图表、记录簿或资料表清单”要求，各班配置相应的资料现场运行规程修编班长变电站新、扩建或设备更新投运前编制“变电站现场运行规程”中本专业管辖设备部分并报部门安全生产计划及可靠性管理人员依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产文件与数据管理标准执行表单序号编号名称实现方式1检修周报电子化表单2检修月报电子化表单3检修班组安全、技术资料规程配置标准表电子化表单4检修班组应具备的图表、记录簿或资料表清单电子化表单5变电站现场运行规程电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.4内务管理工作环节责任人完成时间实施内容设施配置班长每年参照“办公设施基本配置表”要求配置办公设施并建立相应台账卫生检查安全区代表每天提供“清洁卫生检查表”，每天由清洁人员对办公区域进行检查通风系统检查维护安全区代表月度提供“空调及抽排风系统检查维护表”每月由专业检测机构检查维护照明系统检查维护安全区代表每年依据“作业环境照明度标准表”，提供“生产、办公现场照明月度检测记录表”，每年由专业检测机构检查维护依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司内务管理标准2XX供电局有限公司通风管理标准3XX供电局有限公司照明与能见度管理标准执行表单序号编号名称实现方式1办公设施基本配置表电子化表单2生活设施基本配置表电子化表单3清洁卫生检查表电子化表单4空调及抽排风系统检查维护表电子化表单5生产、办公现场照明月度检测记录表电子化表单6作业环境照明度标准表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.5会议管理工作环节责任人完成时间实施内容召开班前、班后会班长每天由班长组织，并安排做好“班前、班后会”记录安全活动会班长每周五由班长组织，并安排做好“安全活动记录薄”记录依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司安全生产会议管理工作标准执行表单序号编号名称实现方式1班前、班后会议纸质/电子化文档2安全活动记录薄纸质文档/电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.6劳动管理工作环节责任人完成时间实施内容请假审批班长填写“请假审批表”，按审批流程上报处理依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1请假审批表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.7接待管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容接待准备班长接待前一天班组应制作接待各级领导视察、同行业专家参观的幻灯片，若有变化必须及时更新，介绍时根据不同对象分别使用。介绍情况可采用幻灯投影或制作光盘播放介绍，接待全体员工接待当天接待领导或来访人员时，应着装整洁、热情礼貌，语言文明检查与反馈班长接待后3天依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司公关接待管理规定执行表单序号编号名称实现方式绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.8绩效管理工作环节责任人完成时间实施内容签订《绩效合约》班长每年与员工需签订下一个绩效周期的《绩效合约》劳动纪律管理班长每个工作日记录每工作日的考勤情况，填写《员工考勤登记表》员工工作量统计班长每月3日之前完成上月工作量统计，完成《员工工作量统计表》员工软实力评价班长每月最后一次班务会完成每位员工本月的软实力评价，评价结果填入《员工软实力评分表》绩效考核班长绩效考核期班长按照局考核制度以及实施细则对员工进行绩效考核，在《绩效合约》打分评价讨论及改善班长每季度的第一次安全活动班长总结上季度员工绩效考核情况，针对考核时发现的问题提交班员讨论，相应记录填入“安全活动记录薄”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司生产培训考核管理办法执行表单序号编号名称实现方式1绩效合约纸质实现/电子化表单2员工工作量统计表电子化表单3员工软实力评分表电子化表单4员工考勤登记表电子化表单5安全活动记录薄纸质文档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位6附则6.1本手册由XX供电局有限公司生产技术部负责解释。6.2本手册自颁布之日起实行。如本标准与上级有关规章、制度、标准、报表相抵触，则以上级的规章、制度、标准、报表为准7附录附录一：办公设施及硬件配置标准附录二：生产业务流程附录三：6Sigma品质过程控制法附录四：现场5S管理法附录一：办公设施及硬件配置标准1.电缆班办公室及工器具存放室（包含其他功能性房间）配置标准序号试验室名称特殊要求1电缆班办公室空调机、电脑2工器具存放室（一）空调机、抽湿机3洗手间4更衣室2.工具室设置：按工具种类、绝缘等级设置功能区名称数量名称数量抽湿机2台/班汽油发电机2台/班自动恒温智能柜1套/班3.车辆基本配置工程车2人/辆、按需要配置的士头工具车、电缆故障检测车、电缆振荡波局放设备车。4.主要工器具配置序号工器具类型工器具名称1绝缘工器具操作杆、10kV验电器、绝缘鞋、绝缘手套等2个人工器具安全帽、活口扳手、开口钳、工具袋、工具箱、数码相机等3机械工具电钻、大剪、液压剪、电动压钳、切割机、电焊机、液压钳等5.电缆作业工器具配置序号工器具类型工器具名称1绝缘工器具绝缘手套、绝缘鞋、10kV验电器、2.5M绝缘梯等2金属工器具切削刀、钳子、手据、沙纸打磨机、电动压钳、液压钳、液压剪等3测试仪器温度计、湿度计、气体检测仪、绝缘检测仪、电缆测距仪、车载式电缆故障检测仪、振荡波局放检测设备、电缆管线仪、指针式万用表、电缆识别仪、红外测温仪等4防护用品安全帽、绝缘鞋、10kV接地线、电子围栏等6人员和车辆防风防汛器具配置标准表6.1个人防风防汛器具配置标准序号器具名称单位数量备注1照明灯具把12雨衣套13雨鞋双14防护眼镜副15多功能水壶个16.2车辆工器具配置标准序号器具名称单位数量备注1照明灯具把12警示带卷13雪羔桶个1410kV验电器支15绝缘手套双16指南针个17安全帽顶28药箱个19灭火器个1附录二：生产业务流程1.电缆故障检测仪使用流程图结束结束检测电缆绝缘检测电缆长度及中间头距离开始校验振荡波试验数据分析检测电缆绝缘2.电缆故障检测仪使用流程图附录三：6Sigma品质过程控制法一、Sigma（σ）的含义σ是一个重要的统计指标，属于变异度指标，变异度指标在统计研究中占有十分重要的位置。σ是希腊字母，它的统计意义是标准差，标准差是总体各单位标志值对其算术平均数离差平方算术平均数的平方根，也称为均方差。术语σ用来描述任一过程参数的平均值的分布或离散程度。对商务或制造过程而言，σ值是指示作业过程状况良好程度的标尺。σ值越高，则过程状况越好；σ值越低，则过程状况越差。在同样的控制界限中，σ前的系数越大的正态与分布曲线形状就越尖、越陡，表示质量特性越集中于目标值，控制效果就越好。控制下限控制下限µ控制上限3σ正态分布曲线6σ正态分布曲线二、6Sigma是一种科学研究方法6Sigma是研究过程变量与过程能力间相互关系的科学，是通过对过程能力的测量，确定过程所处的状态，再通过比较分析，找出影响过程能力的主要变量，用过程优化方法找出变化规律，再予以消除或控制，通过连续的测量——分析——改善——控制循环（PDCA），使过程能力不断提高并最终达到或超过6Sigma水平。控制下限控制下限控制上限µσ3σ6σσ缺陷出现概率缺陷出现概率说明：σ前的系统越大，则缺陷出现的概率越小。三、6Sigma是一种统计测量基准6Sigma是一个统计测量标准，显示公司目前的产品、服务和过程的真实水准。6Sigma方法可使公司将自己与其他类似的或不同的产品、服务和过程进行比较，通过比较，公司将明确自己所处的位置及努力方向进而达到目的。6Sigma帮助公司建立了目标和测试客户满意度的标尺。6Sigma突出表现为一种质量标准，一个衡量过程能力水平的标准，Sigma值愈高，意味着过程能力愈高，产生缺陷的概率愈低，过程的YFT愈高，则产品质量愈高。Sigma与过程不良率PPM及过程首次通过率YFT间的对应关系如下表：6SigmaPPM值CP值YPT质量提升程度（倍）1σ6915000.3330.852σ3085370.66769.152.243σ66807193.324.624σ62101.3399.3810.765σ2331.66799.97726.656σ3.4299.9996668.53四、6Sigma是一种管理模式6Sigma是一种管理模式，通过运作这种模式来改善公司整体管理水平，提高公司整体竞争力，通用的6Sigma管理模式是DMAIC改进模型。DMAIC模型是Define（定义）、Measuere（测量）、Analyze（分析）、Improve（改善）和Control（控制）几个环节组成。通过界定6Sigma活动目标，测量现有过程和体系，进而制定准确合理的标准；分析过程差异，制定问题解决方法；运用新方法、新工具改善现有流程；最终达到改善后的体系和流程标准制度化的结果。在DMAIC模型运作中要多种定性和数量方法合格，才会达到满意的效果。DMAIC模型的知识在后面的章节会详细介绍。五、6Sigma是一种完整的管理系统6Sigma管理系统其实质是一项以客户为关注焦点，以数据为基础，以统计技术为突破口，实施对SIPOC的6Sigma项目达到最佳效果，因此6Sigma是一个卓越的管理系统，6Sigma管理系统包含若干个子系统，如6Sigma管理子系统（MFSS）、6Sigma过程子系统（PFSS）和6Sigma计划子系统（DFSS）。如下图所示：管理子系统管理子系统MFSS过程子系统PFSS计划子系统DFSS6Sigma管理系统框架图六、6Sigma是一种通用标准Sigma测量标尺具有普通适用型，因为共同的要素是“单位缺陷数”，这个单位可能是各种任务或实体，如一个公司、一份工作、一个操作人、一个零件等，因此，错误或缺陷机会是任何人都不希望的任意事件。基于此，6Sigma可以作为一切工作、活动的基准。一般地说，全球各大公司的产品、服务的平均品质水准约为4Sigma，最好的已到达6Sigma。附录四：现场5S管理法一、5S管理概念5S是指整理（SEIRI）、整顿（SCITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、教养（SHITSUKE），5S是以上5个词语的日语罗马拼音的第一个字母“S”而成的。1.整理（SEIRI）：将工作场所内的物品分类，并把不要的物品坚决清理掉。将工作场所的物品区分为：（1）经常用的：放置在工作场所容易取到的位置，以便随手可以取到。（2）不经常用的：贮存在专有的固定位置。（3）不再使用的：清理掉。其目的是为了腾出更大的空间，防止物品混用、误用，创造一个干净的工作场所。2.整顿（SEITON）：把所有的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识，杜绝乱堆乱放、物品混淆不清，该找的东西找不到等无序现象的发生，以便使工作场所一目了然，可以有整齐明快的工作环境，可以减少寻找物品的时间，可以消除过多的积压物品。方法为：（1）对放置的场所按物品使用频率进行合理的规划，如经常使用物品区、不常使用物品区、废品区等。（2）将物品分在上述场所分类摆放整齐。（3）对这些物品在显著位置做好适当的标识。3.清扫（SEISO）：将工作场所内所有的地方，工作时使用的仪器、设备、工量夹治具、模具、材料等打扫干净，使工作场所保持一个干净、宽敞、明亮的环境。其目的是维护生产安全，减少工业灾害，保证品质。方法如：（1）清扫地面、墙上、天花板上的所有物品。（2）仪器设备、工模夹治具等的清理、润滑，破损的物品进行修理。（3）防止污染，对水源污染、噪声污染进行处理。4.清洁（SEIKETSU）：经常性的做整理、整顿、清扫工作，并对以上三项进行定期与不定期的监督检查措施。方法有：（1）分5S工作责任人，负责相关的5S责任事项。（2）每天上下班花上3~5分钟做好5S工作。（3）经常性的自我检查，相互检查，专职定期或不定期检查等。5.教养（SHITSUKE）：每个员工都养成良好的习惯，遵守规则，积极主动。如：（1）遵守作息时间。（2）工作时精神饱满。（3）仪表整齐。（4）保持环境的清洁等。二、5S推行作用假如你作为一个顾客，走进一家公司，你发现以下现象：1.大门：保安人员有礼貌地向你问好，并迅速为你办完登记手续，打开大门为你放行。2.厂区：厂区规划合理，行政大楼、生产车间、货仓、宿舍、餐厅、球场、停车房、大道、花园、草地、喷泉等等，这些映入你的眼帘，你顿时觉得心旷神怡。3.行政办公室：各个写字间宽敞明亮，办公人员各司其职，办公物品摆放整齐，电话铃声井然有序，没有半点喧闹嘈杂。4.生产车间：生产现场工作区、通道、物料区、半成品区、不良区、工具柜等合理规划，各种物品摆放整齐并有明显的标识，地面上干干净净没有零散物料掉在地上，生产看板上的图表及时反映出生产进度等。5.生产人员：员工穿着整洁的厂服，各人情绪看起来非常饱满，工人动作熟练在装配产品，流水线没有堆积，生产领班不时进行巡查。当你作为客户，看到这样一个环境优美、管理有序、员工状态佳的公司，首先就有相当的好感，对这间公司的产品品质会产生充分的信心，你很愿意同这样的公司进行合作。而这一切，首先是推行“5S”的功劳，而且，5S的作用不仅仅如此，5S还具有以下的作用：1.提升公司形象：（1）整洁的工作环境，饱满的工作情绪，有序的管理方法，使顾客有充分的信心，容易吸引顾客。（2）5S做得好，原来的顾客会不断地免费进行宣传，以吸引更多的新顾客。（3）在顾客、同行、员工的亲朋好友中相传，产生吸引力，吸引更多的优秀人才加入公司行列。2.营造团队精神，创造良好的企业文化，加强员工的归属感：（1）共同的目标拉近员工的距离，建立团队感情。（2）容易带动员工改善上进的思想。（3）看到了良好的效果，员工对自己的工作有一定的成就感。（4）员工们养成了良好的习惯，都变