2019电网调度自动化班组标准化管理手册

共SECTIONPAGES2页第0页调度自动化班组规范化管理手册目录TOC\o"1-2"\h\z\u1总则 12规范性引用文件 13术语与定义 13.1变电站自动化系统 23.2变电站自动化系统站端设备 23.3配网自动化系统 23.4配网自动化子站 24班组架构及职责 24.1班组架构 24.2调度自动化班职责 24.3调度自动化班长职责 34.4调度自动化班副班长职责 34.5班组技术员职责 44.6班员职责 44.7安全区代表职责 44.8综合管理员职责 55管理内容及办法 55.1工作计划管理 55.1.1工作计划分类 55.1.2工作计划内容 55.1.3工作计划管理要求 55.2作业管理 75.2.3巡视管理 85.2.4自动化设备定检管理 95.2.5反措管理、 95.2.6缺陷管理 105.2.7事故抢修管理 115.2.8设备验收管理 125.2.9四遥联调管理 135.2.10保供电管理 145.3图纸资料管理 145.4技术培训管理 155.5安全管理 165.6班务管理 316附则 387附录 38附录一：站端自动化班办公设施及硬件配置标准 1附录二：规范性附录 1附录三：核心业务工作流程 12附录四：班组规范化管理工具 20PAGE91总则1.1为进一步规范XX供电局有限公司调度自动化班的管理模式，加强工作计划管理、作业标准管理、图纸资料管理、技术培训管理、安全管理及班务管理工作，明确工作职责，达到规范化的目的，提高安全生产管理水平，特制定本管理手册。1.2本标准适用于XX供电局有限公司调度自动化班。1.3本手册由XX供电局有限公司生产技术部提出、归口管理和负责解释。1.4本手册起草单位：XX供电局有限公司系统运行部。2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。安全生产法电力法电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006电力安全工作规程（发电厂和变电站部分）GB26860-2011电气工作票技术规范（发电、变电部分）Q/CSG10004-2004XX电网公司《安全生产风险管理体系》XX电网公司《调度管理规定》XX电网公司《调度运行操作管理规定》XX电网公司《防止电气误操作闭锁装置管理规定》XX电网公司《输变电设备缺陷管理标准》Q/CSG10701-2007XX电网公司《供电企业人力资源配置标准》（试行）XX电网公司《输变电主设备运行评价暂行管理办法》XX电网公司《安全生产风险管理体系》XX电网电力调度管理规程XX电力系统调度运行操作管理规定XX供电局有限公司电网安全运行风险管理实施细则XX供电局有限公司继电保护及安全自动装置运行管理办法XX电网调度自动化管理实施细则XX电网变电站自动化管理规定3术语与定义3.1变电站自动化系统指应用自动控制技术、微机及网络通信技术，经过功能的重新组合和优化设计，由测控装置、远动工作站、监控工作站等设备组成的分层、分布和网络式的变电站自动化系统。3.2变电站自动化系统站端设备指变电站自动化系统中除远动工作站外的全部设备。该设备由变电一、二部负责设备管理。3.3配网自动化系统实现配电网的运行监视和控制的自动化系统，具备配电SCADA、馈线自动化等功能。主要包括配电自动化主站、配电自动化子站及配电自动化终端。3.4配网自动化子站为优化信息传输及系统结构层次、方便通信系统组网而设置的中间层，定位在高压变电站中，负责辖区内配电终端的数据集中与转发，实现所辖范围内的配电网信息汇集、处理以及通信监视等功能,可根据实际需要选配，简称配电子站。4班组架构及职责4.1班组架构4.1.1调度自动化班按照管辖区域、管辖变电站等原则进行设置,每班人员数量以利于组织生产经营和满足安全生产需要为原则确定。4.1.2班组岗位由班长、副班长、技术员、班员组成。4.1.3班组根据实际需要，设置兼职安全区代表、技术负责人、综合管理员，协助参与班组日常管理工作。4.2调度自动化班职责4.2.1执行有关安全生产的规定、规程、制度，确保实现公司、部门和班组安全生产目标，组织班组进行安全学习和培训，定期召开本班组安全会议，布置相关安全工作并监督落实。4.2.2负责建设和维护所管辖的RTU、远动装置、配网自动化子站、保护信息管理系统子站、电力二次系统安全防护装置。4.2.3负责对所管辖的变电站自动化设备进行运行维护、缺陷处理、故障抢修，定期检验和安全检查，确保所辖自动化设备的可靠稳定运行。4.2.4负责对所管辖的变电站自动化设备运行情况进行定期统计和分析，组织变电站自动化系统及设备运行缺陷的技术分析及试验工作，制定并执行反事故措施。4.2.5负责新建、扩建、改造工程中所辖设备的图审、验收。4.2.6负责所辖变电站自动化设备技改和大修项目的实施。4.2.7负责提出班组反事故技术措施和安全技术劳动保护措施，并根据“两措”的技术指引组织实施；制定所辖变电站自动化设备的应急预案，并定期组织反事故演习。4.2.8负责班组的关键任务分析和风险评估工作，编写和修订各项关键任务的管控措施单及作业表单。4.2.9负责所辖变电站自动化设备的台账、图纸资料、技术文献及相关文档的管理工作，保证各相关文档资料的准确性。4.2.10做好各项日常班务工作（包括班前会、班后会、安全管理、备品备件管理、工器具管理和班组安全基础评价自评等），及时做好各类数据整理和记录。4.2.11对新员工进行上岗培训，并定期组织技术交流。4.3调度自动化班长职责4.3.1班长是班组的负责人和安全第一责任人，对班组的安全生产负直接领导责任，对班组及所辖设备（设施）管理、人员培训、行政和生活事务等工作负直接管理责任。4.3.2遵守国家有关安全生产的法规，执行网公司管理标准、技术标准和上级的有关管理规定，落实本班组全体人员的岗位责任。认真做好各项安全运行管理工作，实现“班组控制违章，不发生异常和未遂”的安全目标。4.3.3负责电网自动化站端各系统的安全稳定运行，组织本班组成员完成站端自动化各个系统设备运行维护、定期检查和故障抢修。4.3.4负责新建和扩建变电站自动化各个系统的接入调试、验收投产工作。4.3.5统计和分析变电站自动化设备运行状况、存在的缺陷和故障原因，提出解决方案，组织班组人员进行缺陷和事故处理，并做好与相关专业班组的协调工作。4.3.6负责变电站自动化各个系统和设备的技改和大修项目的实施。4.3.7负责本班组的各项安全工作，包括站端自动化各系统的运行维护、事故抢修和大修技改等工作中的现场安全管理。4.3.8负责本班组的班组建设及各项管理工作。4.3.9完成电网自动化主管及上级领导交办的其他工作。4.4调度自动化班副班长职责4.4.1在班长的领导下，协助班长做好技术类管理工作。4.4.2班长不在时，受委托履行班长岗位职责。4.4.3遵守国家有关安全生产的法规，执行网公司管理标准、技术标准和上级的有关管理规定，落实本班全体人员的岗位责任。4.4.4协助班长组织本班组成员完成站端自动化各个系统设备运行维护、定期检查和故障抢修。4.4.5协助班长完成新建和扩建变电站自动化各个系统的接入调试、验收投产工作。4.4.6协助班长统计和分析变电站自动化设备运行状况、存在的缺陷和故障原因，提出解决方案，组织班组人员进行缺陷和事故处理，并做好与相关专业班组的协调工作。4.4.7协助班长实施站端自动化各个系统和设备的技改和大修项目。4.4.8负责站端自动化系统图纸资料的管理以及备品备件的管理工作。4.4.9负责站端自动化系统的备份工作。4.4.10完成电网自动化主管及上级领导交办的其他工作。4.5班组技术员职责4.5.1在班长的领导下，协助班长做好技术类管理工作。4.5.2熟悉国家、行业和公司有关调度自动化规程、标准，掌握电网自动化技术并了解其发展应用情况。4.5.3负责组织本班的技术活动和技术学习。4.5.4做好定检计划和方案编制，报表统计上报，技术分析总结，技术资料和台帐建立、维护等技术管理工作，并协助部门做好技术监督。4.5.5协助班长做好新仪器、新技术和新员工的技术培训，以及作业指导书的宣贯和修编工作。4.5.6负责协助班长制定技术培训计划，统筹安排内部培训工作，做好培训记录和效果评估，并提出改进意见。4.5.7完成班长及上级领导交办的其他工作。4.6班员职责4.6.1站端自动化各个系统设备运行维护、定期检验和故障抢修。4.6.2站端自动化系统的24小时值班、保供电工作以及定期安全大检查工作。4.6.3新建和扩建变电站自动化各个系统的接入调试、验收投产工作。4.6.4变电站站端自动化系统的技改和大修项目的实施。4.6.5站端自动化系统的备品备件工作，自动化系统的图纸资料的及时更新和保管。4.6.6完成班长及上级领导交办的其他工作。4.7安全区代表职责4.7.1遵守安全规程和上级有关安全工作的规定，督促班组落实安全责任制，以及各项安全生产规章制度、安全措施和反事故措施。4.7.2协助班长每周组织开展班组安全活动，学习国家有关安全生产方面的方针政策、法律法规，以及上级下发的有关文件规定，并认真做好安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。4.7.3负责班组工作票的检查、汇总、统计，并按时、准确填报有关安全报表。4.7.4负责检查作业现场的安全措施，发现隐患及时督促消除，发现违章行为及时制止，并对违章作业人员进行批评教育，必要时可向上一级安全管理部门汇报。4.7.5定期组织检查、维护劳动保护和安全工器具，确保安全生产。4.7.6协助班长做好班组成员的安全技术培训、安全规程学习与考试工作。4.7.7负责落实上级领导交办的其他工作。4.8综合管理员职责4.8.1负责班组仪器、工器具、备品备件、办公用品的台帐统计、申购、保管和维护等管理工作。4.8.2负责班组变电站自动化设备资料录入及归档工作。4.8.3做好收发文信息分类归档工作，并协助班组长做好文件的学习、传达记录和督办工作。4.8.4负责班组劳保用品的领用、发放，以及财务报销单据审核、统计、传递等工作。4.8.5协助班长做好班组员工的考勤工作。4.8.6协助班长做好其他事务性和后勤保障工作。5管理内容及办法5.1工作计划管理工作计划管理主要包括工作计划制定、上级批准、执行、反馈及调整、总结5个环节。班组应在生产管理系统的计划管理模块内制定切实可行的工作计划，指导班组业务的开展，工作计划务必完整、全面，并保证得以有效的执行。5.1.1工作计划分类工作计划包括年度计划、临时计划。5.1.2工作计划内容工作计划内容分为生产类与非生产类，生产类包括定检、安措、反措、巡视、维护、技改等计划；非生产类包括班务、培训、竞赛、安全活动、反事故演习、事故预想及其它计划。5.1.3工作计划管理要求工作要求工作环节责任人完成时间实施内容计划编制年度班长每年11月1日前编制年度工作计划表，上报分部主管审批计划执行情况的检查与改进年度班长每年1月5日前编制年度工作计划总结，上报分部主管归档依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS211008-2012XX供电局有限公司生产工作计划管理办法2PM5.01年度生产工作计划编制流程执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-001年度生产工作计划表生产管理信息系统2SZ-ZDH-YD-004年度生产工作计划总结电子化表单3SZ-ZDH-YD-006班前、班后会议记录电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1计划完成率、计划完成及时率全体员工5.2作业管理5.2.1作业管理涉及到的核心业务作业管理主要涉及运行维护管理、自动化设备定检管理、反措管理、缺陷管理、事故抢修管理、设备验收管理、四遥联调管理和保供电管理。班组应针对不同的核心业务制定相应的管理标准。5.2.2作业标准管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容作业标准宣贯学习班长新编或修订作业标准下达后局下发作业标准后，应及时组织开展宣贯培训，确保员工熟悉掌握作业标准中的风险控制要求、作业步骤及质量控制要求，确保培训率达100%。相应记录在“班组培训教育记录簿”中作业标准执行工作负责人作业全过程班站“现场作业业务清单”中每项业务，均必须严格执行相应的作业标准，并形成完整规范的作业记录，确保执行率达100%执行情况检查安全区代表作业过程中通过任务观察、安全区代表、管理人员下现场督察，动态抽查作业现场作业标准的执行情况，抽查比例为作业量的5%。相应记录填入“任务观察记录表”问题上报班长每月5日前作业过程中发现现场实际情况与作业标准存在差异或存在作业标准未能覆盖某些作业的情况，班长组织讨论确认后填写“作业表单梳理反馈表”报部门安生分部生产计划及可靠性管理岗位人员,确保覆盖率达100%依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-007班组培训教育记录簿电子/纸制存档2SZ-ZDH-YD-008任务观察记录表生产管理信息系统3SZ-ZDH-YD-009基层部门安全区代表检查表生产管理信息系统4SZ-ZDH-YD-010作业表单梳理反馈表电子/纸制存档5SZ-ZDH-YD-011现场作业业务清单电子/纸制存档6SZ-ZDH-YD-012作业表单电子/纸制存档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1作业标准培训率班长2作业标准覆盖率班长3作业标准执行率班长5.2.3巡视管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容制定计划班长每年11月1日前班长参照“自动化装置检验周期表”，制定巡视计划，纳入计划管理执行工作负责人周日计划指定时间远动人员严格执行自动化设备定检作业表单完成自动化设备定检工作任务统计反馈技术员每月3日前每月填写“自动化装置年、月度巡视计划及完成情况表”并报自动化分部专责依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS212016-2012XX电网调度自动化管理实施细则2Q/CSG-SZPS212017-2012XX电网变电站自动化管理规定执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-013调度自动化班年度生产工作计划表电子化表单2SZ-ZDH-YD-014调度自动化班月度生产工作计划表电子化表单3SZ-ZDH-YD-015自动化装置检验周期表电子化表单4SZ-ZDH-YD-016自动化装置年、月度巡视计划及完成情况表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1定检维护及时有效性全体班员2自动化装置定检完成率全体班员5.2.4自动化设备定检管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容制定计划班长每年11月1日前班长参照“自动化装置检验周期表”，制定定检计划，纳入计划管理执行工作负责人周日计划指定时间远动人员严格执行设备保护定检类作业表单完成保护定检工作任务统计反馈技术员每月3日前每月填写“自动化装置年、月度定检计划及完成情况表”并报自动化分部专责依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS212016-2012XX电网调度自动化管理实施细则2Q/CSG-SZPS212017-2012XX电网变电站自动化管理规定执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-013调度自动化班年度生产工作计划表电子化表单2SZ-ZDH-YD-014调度自动化班月度生产工作计划表电子化表单3SZ-ZDH-YD-015自动化装置检验周期表电子化表单4SZ-ZDH-YD-017自动化装置年、月度定检计划及完成情况表电子化表单5EC-DJ-2-037-1至EC-DJ-2-048-1自动化定检类作业表单电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1定检维护及时有效性全体班员2继电保护和自动装置定检完成率全体班员5.2.5反措管理、工作要求工作环节责任人完成时间实施内容执行班长上级及本部门颁布的反措计划时间按照“上级（）xx年反措计划”安排，严格执行“设备反措执行表单”完成反措工作统计分析工作负责人每月3日前班长组织每月对反事故措施落实情况进行分析，填写“反措项目完成情况统计表”并归档。每半年上报自动化分部专责依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS211005-2012XX供电局有限公司反事故措施管理办法2运行反措管理流程执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-018自动化设备反措执行表单电子化表单2SZ-ZDH-YD-019自动化设备反措项目完成情况统计表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1反措项目完成率班长5.2.6缺陷管理工作环节责任人完成时间实施内容发现缺陷上报缺陷发现人缺陷发现后1、员工发现缺陷后，按照“设备缺陷信息报告要求表”要求报告，由巡维中心值班长对照“变电站设备缺陷分类及处理周期表”，通过生产管理信息系统填写变电站设备缺陷单上报缺陷2、调度员或自动化主站值班员发现缺陷后，跟据缺陷严重等级，通过生产管理信息系统填写变电站设备缺陷单上报缺陷缺陷处理班长、工作负责人缺陷消缺时限内一般：半年内重大：7天内紧急：24小时内1、班长编制月度、周日消缺计划，纳入计划管理2、工作负责人严格执行缺陷处理作业表单完成消缺任务3、非作业表单范围内的缺陷处理，编制风险评估及预控措施表执行。同时填写“作业表单梳理反馈表”报自动化分部专责4、对于暂不能安排停电处理的缺陷，巡维中心按照巡视规范要求及时调整巡视周期，增加特巡，防止缺陷进一步发展扩大缺陷统计分析及上报技术员每月5日前技术员在缺陷周（月）报的“设备缺陷和消缺情况”栏中对上周（月）紧急、重大、一般缺陷处理情况进行统计分析，填写“设备缺陷和消缺情况统计表”并报自动化分部专责。依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS211021-2012XX供电局有限公司设备缺陷管理办法2自动化设备缺陷管理执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-020自动化专业月度生产工作计划表电子化表单2SZ-ZDH-YD-021自动化专业周日生产工作计划表电子化表单3SZ-ZDH-YD-022设备缺陷信息报告要求表电子化表单4SZ-ZDH-YD-023变电站设备缺陷范围及分类标准表电子/纸质存档5SZ-ZDH-YD-024设备缺陷和消缺情况统计表电子化表单6SZ-ZDH-YD-025缺陷处理作业表单电子化表单7SZ-ZDH-YD-026作业表单梳理反馈表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1消缺及时率及完成率全体班员5.2.7事故抢修管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容现场抢修工作负责人按事故分级，在规定时间内完成事故事件发生后，工作负责人参考“自动化设备常见故障处理方法参考表”，按事故处理流程进行事故处理，并在“事故处理记录表”中做好记录。检查与改进班长事故事件处理后一周内事故处理完成后，班长应组织开展对事故处理的统计分析，组织填写“自动化设备事故抢修统计报表”、编制“自动化设备事故抢修分析报告”依据标准序号编号名称1事故分析、统计及上报2自动化缺陷管理流程执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-027自动化设备常见故障处理方法参考表电子化表单2SZ-ZDH-YD-028自动化设备事故处理记录电子化表单3SZ-ZDH-YD-029自动化设备事故抢修分析报告(样本)电子化表单4SZ-ZDH-YD-030自动化设备事故抢修统计报表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1消缺及时率及完成率全体班员5.2.8设备验收管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容图纸审查班长审图会前2天班长组织对自动化初设图、施工图纸进行审查，填写“变电站工程图纸审图意见报告”报部门验收组组长现场验收验收负责人验收通知规定时间1、收到验收通知后，班组按照“工程项目交接验收项目一览表”内容，严格执行规范化验收文档进行验收，发现问题填写规范化验收文档第三部分，技改项目报部门项目负责人，基建工程项目报部门验收组组长2、验收时跟据“变电站自动化设备验收作业表单”，严格验收3、验收完成后应对验收文档的执行情况进行统计分析，填写“变电站调试验收报告”并存档资料移交工作负责人投产前1天1、工作负责人按照“工程项目交接资料要求一览表”进行资料接收2、电子化移交部门参照图纸资料管理的图纸电子化移交部分执行，重点检查设备资料信息录入生产管理信息系统情况遗留问题处理工作负责人投产当天对不影响投产的遗留问题，填写“遗留缺陷汇总表”，技改项目报部门项目负责人，基建工程项目报部门验收组组长依据标准序号编号名称1变电站自动化系统现场验收规定2无人值班变电站验收管理规定实施细则执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-031基建项目交接验收项目一览表电子化表单2SZ-ZDH-YD-032基建项目交接资料要求一览表电子化表单3SZ-ZDH-YD-033项目竣工资料接收登记簿电子化表单4SZ-ZDH-YD-034变电站调试验收报告电子化表单5SZ-ZDH-YD-035遗留缺陷汇总表电子化表单6EC-S-2-001-1变电站自动化设备验收作业表单电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.2.9四遥联调管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容图纸审查班长审图会前2天班长组织对自动化初设图、施工图纸进行审查，填写“变电站工程图纸审图意见报告表”报部门验收组组长现场验收验收负责人验收通知规定时间1、收到验收通知后，班组按照“工程项目交接验收项目一览表”内容，严格执行规范化验收文档进行验收，发现问题填写规范化验收文档第三部分，技改项目报部门项目负责人，基建工程项目报部门验收组组长2、验收时跟据“变电站自动化设备验收作业表单”，严格验收现场调试调试负责人调试通知规定时间1、收到验收通知后，班组按照“四遥管理规定”内容，调试负责人按设计院提供的信息表与各级调度逐点调试，并完成性能测试。2、调试完成后应对验收文档的执行情况进行统计分析，填写“基建联调验报告”并存档。资料移交调试负责人投产前1天1、工作负责人按照“工程项目交接资料要求一览表”进行资料接收2、电子化移交部门参照图纸资料管理的图纸电子化移交部分执行，重点检查设备资料信息录入生产管理信息系统情况遗留问题处理调试负责人投产当天对不影响投产的遗留问题，填写“遗留缺陷汇总表”，技改项目报部门项目负责人，基建工程项目报部门验收组组长依据标准序号编号名称1变电站自动化系统现场验收规定2无人值班变电站验收管理规定实施细则执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-031基建项目交接验收项目一览表电子化表单2SZ-ZDH-YD-032基建项目交接资料要求一览表电子化表单3SZ-ZDH-YD-033项目竣工资料接收登记簿电子化表单4SZ-ZDH-YD-034变电站调试验收报告电子化表单5SZ-ZDH-YD-035遗留缺陷汇总表电子化表单6SZ-ZDH-YD-036基建联调验报告电子化表单7EC-S-2-001-1变电站自动化设备验收作业表单电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.2.10保供电管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容执行工作负责人上级部门规定时间统计反馈技术员每月3日前每月填写“自动化装置年、月度定检计划及完成情况表”并报自动化分部专责依据标准序号编号名称1Q/CSG-SZPS212016-2012XX电网调度自动化管理实施细则2Q/CSG-SZPS212017-2012XX电网变电站自动化管理规定执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-017自动化装置年、月度定检计划及完成情况表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1自动化设备维护及时有效性全体班员5.3图纸资料管理工作环节责任人完成时间实施内容图档资料管理流程接收技术员设备台帐资料、竣工草图、试验报告等技术资料：工程投运前15天

竣工图：工程投运后一个月内技术负责人按照“工程项目交接资料要求一览表”要求，负责督促工程项目负责人如期提交纸质和电子化图档资料，填写“项目竣工资料接收登记簿”备案整理、定置技术员接收竣工图纸资料一周内技术负责人对有关资料进行分类定置，建立“图纸资料索引表”。检查维护技术员每季度资料盒内纸质资料与盒内索引一致，无缺失外借技术员借阅时发生借阅时，填写“图纸资料借阅登记表”图纸资料核查、修订技术员发现问题后三天内1、班组每年组织一次设备资料核对；2、当发现错漏时，填写“图纸资料修订审批单”，及时反馈设备台帐登记与变更台帐登记技术员新站投产1个月内在生产管理信息系统中建立台帐内容变更信息技术员设备变更1个月内新设备或设备变更时，填写“设备变更信息记录表”，并在生产管理信息系统要求更新相应信息依据标准序号编号名称1自动化图档资料管理2自动化设备台帐登记与变更执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-037工程项目交接资料要求一览表电子化表单2SZ-ZDH-YD-038项目竣工资料接收登记簿电子化表单3SZ-ZDH-YD-039图纸资料修订审批单电子化表单4SZ-ZDH-YD-040图纸资料索引表电子化表单5SZ-ZDH-YD-041图纸资料借阅登记表电子化表单6SZ-ZDH-YD-042设备变更信息记录表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1信息系统应用绩效评价技术员5.4技术培训管理工作环节责任人完成时间实施内容培训需求分析班组培训负责人新员工和岗位调整人员上岗前一周开展培训需求调查，结果填入《培训需求调查表》在岗员工每年11月1日前制定培训计划班组培训负责人每年11月1日前依据班组员工的培训需求，编制年度培训计划，纳入计划管理培训实施班组培训负责人计划日期培训形式可采用技术问答、员工讲课、事故预想、事故分析、现场考问讲解、反事故演习、实操演练、技能竞赛、仿真培训或与同行交流等形式；填写《班组培训教育记录簿》、《事故预想及反事故演习记录簿》、《生产知识考问讲解记录簿》培训考核班组培训负责人每月最后一个工作日之前每月进行一次考核，如理论考试、现场实操，答辩等形式。提交一篇培训总结。培训成效测评班组培训负责人每月3日之前对上个月的培训效果及培训考核结果进行总结，填写“培训效果评估及反馈表”个人技术培训档案填写班组培训负责人每次培训课程结束后及培训考核完成后完善《员工个人培训档案》依据标准序号编号名称1XX供电局员工培训管理工作标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-043员工个人培训档案电子化实现2SZ-ZDH-YD-044培训需求调查表电子化实现3SZ-ZDH-YD-045班组培训教育记录簿纸质实现4SZ-ZDH-YD-046生产知识考问讲解记录簿电子化实现5SZ-ZDH-YD-047培训效果评估及反馈表纸质实现6SZ-ZDH-YD-048事故预想及反事故演习记录簿纸质文档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.5安全管理5.5.1安全生产方针管理工作环节责任人完成时间实施内容方针传达班长方针公布后10个工作日在班前班后会议中向全体班员传达部门下达的安全生产方针，确保全体员工理解方针精神依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-049XX供电局有限公司安全生产方针电子文件绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率全体员工5.5.2安全生产目标管理工作环节责任人完成时间实施内容签定考核责任书及制作班组目标分解方案班长年度目标审批后与部门领导签定“安全生产目标考核责任书”编制目标分解方案班长签定责任书后根据部门下达的“年度安全生产目标分解方案”编制“班组目标分解方案”及“安全生产目标保障措施”签订责任书班员班组分解方案审核后签订“杜绝电气误操作专项责任书”“安全生产责任书”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-050年度安全生产目标分解方案电子化表单2SZ-ZDH-YD-051安全生产责任书纸制表单3SZ-ZDH-YD-052杜绝电气误操作专项责任书纸制表单4SZ-ZDH-YD-053安全生产目标保障措施电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.5.3安全活动管理工作环节责任人完成时间实施内容安全活动执行班长、安全区代表每周五安全生产会，包括：a.传达上级会议精神b.学习安全文件、事故通（快）报、规程制度c.总结分析本部门或班组安全生产工作情况d.对安全生产中存在的安全隐患（包括人员、设备、设施及制度等）进行分析，并提出控制措施相关记录填入“安全活动记录薄”安全区代表每季度组织员工参加安全技术交流，观看安全生产展览与电影、电视等活动依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-054安全活动记录簿纸质文档/电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全活动参与情况全体员工5.5.4保供电管理工作环节责任人完成时间实施内容保供电准备班长部门预案发布后编写班组“保供电工作实施方案”班长部门预案启动前及时联系组织人员,参加保供电工作保供电期间班长部门预案启动后按照班站保供电工作方案做好保供电期间的值班安排、事故信息和异常情况的及时汇报保供电结束后班长保供电结束后做好保供电期间所辖设备设施灾损情况的统计分析及上报依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-055保供电工作实施方案纸质(系统)实现2SZ-ZDH-YD-056保供电工作记录纸质(系统)实现绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.5.5应急管理工作环节责任人完成时间实施内容应急预案建立班长根据上级预案修编情况，组织修编《班站防风防汛应急处置子程序》、《班站人身事故应急处置子程序》、《班站设备事故应急处置子程序》、《班站生产场所防恐怖袭击事件应急处置子程序》应急标准及预案培训班长应急标准及预案培训纳入技术培训管理应急演练班长组织班员实施应急演练，并作好应急演练的情况记录，填写《班站应急演练记录》表应急工具、物资的检查和补充安全区代表每月1、安全区代表按照《班站防风防汛器具个人配置表》、《防风防汛物资配置标准表》要求，对应急物资进行检查和维护，填写《班站防风防汛应急物资检查、准备表》2、对配置的通信设备等应急装备，进行检查和试运行应急工作实施班长应急工作结束前按照相应的应急响应预案实施，驻守无人值班站，应参照“班站驻守无人站值班物品配置表”准备物资应急工作完成情况检查班长应急工作实施完毕后检查应急制度的培训深度、广度是否符合要求。检查应急工具、物资是否良好、充足填写《班站应急响应记录》、运行人员填写《变电站设备设施受影响统计表》应急管理工作的分析讨论班长应急工作情况要在班前班后会或安全活动中进行讨论、提出改善要求。依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司防风防汛应急预案2XX供电局有限公司防地震应急预案3XX供电局有限公司设备事故应急预案执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-057班站防风防汛应急处置子程序电子化表单2SZ-ZDH-YD-058班站人身事故应急处置子程序电子化表单3SZ-ZDH-YD-059班站设备事故应急处置子程序电子化表单4SZ-ZDH-YD-060班站生产场所防恐怖袭击事件应急处置子程序电子化表单5SZ-ZDH-YD-061班站防风防汛应急物资检查、准备表电子化表单6SZ-ZDH-YD-062班站驻守无人站值班物品配置表电子化表单7SZ-ZDH-YD-063班站应急响应记录电子化表单8SZ-ZDH-YD-064班站应急演练记录电子化表单9SZ-ZDH-YD-065班站防风防汛器具车辆配置表电子化表单10SZ-ZDH-YD-066班站防风防汛器具个人配置表电子化表单11SZ-ZDH-YD-067防风防汛物资配置标准表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位15.5.6风险管控5.5.6.1变化管理工作环节责任人完成时间实施内容变化管理安全区代表每月对区域内的安全生产变化的识别、分析和登记，组织制定变化带来的风险控制措施，填写“安全生产变化管理表”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-068安全生产变化管理表生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.5.6.2纠正与预防工作环节责任人完成时间实施内容纠正与预防系统的建立安全区代表发现不符合在3个工作日内依据“纠正与预防系统管理人员职责一览表”责任界定，记录发现的不符合的内容，及时分析，确定产生的原因，交由安全区代表填写“纠正与预防措施单”上报纠正与预防措施的实施和回顾安全区代表纠正与预防的措施实施后的2个工作日对管辖范围内发现的不符合进行整理、分析、分类、汇总、统计，填写“纠正与预防行动汇总表”备案依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-068纠正与预防措施单生产管理信息系统2SZ-ZDH-YD-069纠正与预防系统管理人员职责一览表电子表单3SZ-ZDH-YD-070纠正与预防行动汇总表电子表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率班(站)安全区代表5.5.6.3环境与职业健康风险评估工作环节责任人完成时间实施内容评估安全区代表每月组织对环境与职业健康风险进行评估，修编“环境与职业健康风险评估表”，不符合项并进入纠正与预防系统管理依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-071环境与职业健康风险评估表生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.5.6.4作业风险评估工作环节责任人完成时间实施内容评估安全区代表每月组织对作业风险进行评估，修编“作业风险评估表”，不符合项并进入纠正与预防系统管理依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司危害辨识与评估作业导则执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-072作业风险评估表生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.5.6.5关键任务识别与控制工作环节责任人完成时间实施内容识别安全区代表每年对班组所有核心业务按照标准进行识别依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-073关键任务识别与分析方法及使用的表格生产管理信息系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.5.6.6任务观察工作环节责任人完成时间实施内容计划执行安全区代表每周一次按照部门下达任务观察计划展开任务观察，相应记录填入“任务观察记录表”统计与分析安全区代表观察后3个工作日内对任务观察结果进行统计分析，形成“任务观察统计分析表”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-074任务观察记录表生产信息管理系统2SZ-ZDH-YD-075任务观察统计分析表生产信息管理系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.5.6.7安全区代表管理工作环节责任人完成时间实施内容检查安全区代表每月应用“基层部门安全区代表检查表”对其管辖区域至少检查一次，记录检查发现的不符合事件并实施信息上报，纳入纠正与预防系统。对重大问题/不安全因素则要立即报告部门负责人，并及时安排处理。依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-076基层部门安全区代表检查表生产信息管理系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安全生产风险管理体系建设布置工作完成率安全区代表5.5.6.8作业安全分析单管理工作环节责任人完成时间实施内容执行工作负责人执行工作任务时填写工作票时填写对应的作业安全分析单依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-077作业安全分析单纸质表单/生产信息管理系统绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1两票合格率全体班员5.5.6.9变电站施工现场管理工作环节责任人完成时间实施内容现场监督班长现场有工作时组织人员对班组检修、技改、大修施工现场进行安全督察，填写“变电站施工现场督察表”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-078变电站施工现场监督表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1巡视工作的有效性班长5.5.7工作票管理工作环节责任人完成时间实施内容工作票管理工作票填写工作负责人工作前1天按照《“两票”的填写标准》进行填写工作票签发工作票签发人工作前工作负责人自审、工作票签发人复核无误后签发工作票执行工作负责人工作时按照《“两票”的执行标准》进行执行工作票统计分析上报安全区代表每月第3个工作日前把上月的工作票按照《“两票”的不合格与不规范标准》进行分析，并填写《XX供电局“两票”合格率、规范率统计表》上报部门安全督察归档依据标准序号编号名称1XX供电局工作票标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-079“两票”的填写标准电子化表单2SZ-ZDH-YD-080“两票”的执行标准电子化表单3SZ-ZDH-YD-081工作票票样电子化表单4SZ-ZDH-YD-082“两票”不合格、不规范标准电子化表单5SZ-ZDH-YD-083XX供电局“两票”合格率、规范率统计表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1两票合格率全体员工5.5.8安全工器具和个人防护用品管理工作环节责任人完成时间实施内容需求识别安全区代表每年一次根据风险识别与“安全工器具及个人防护用品配置标准表”，填写“安全工器具与个人防护用品识别表”，上报部门安全督察安全工器具和个人防护用品存放安全区代表每次变化后更新班站应根据“安全工器具及个人防护用品配置标准表”建立“电力安全工器具和个人安全防护用品清册”并定期更新，根据“安全工器具及个人防护用品的编号方式”统一编号，存放安全工器具和个人防护用品使用使用人每次使用时每次使用时要在“生产用具使用登记表”上做好记录（安全帽、护目镜、工作服不需登记）安全工器具和个人防护用品检查安全区代表每月一次根据“安全工器具与个人防护用品检查项目表”每月对在用的安全工器具与公用个人防护用品进行一次外观检查并填写“安全工器具与个人防护用品检查记录表”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-084安全工器具及个人防护用品的编号方式电子化表单2SZ-ZDH-YD-085安全工器具及个人防护用品配置标准表电子化表单3SZ-ZDH-YD-086电力安全工器具和个人安全防护用品清册电子化表单4SZ-ZDH-YD-087生产用具使用登记表电子化表单5SZ-ZDH-YD-088常用安全工用具试验周期一览表电子化表单6SZ-ZDH-YD-089安全工器具与个人防护用品识别表电子化表单7SZ-ZDH-YD-090安全工器具与个人防护用品检查项目表电子化表单8SZ-ZDH-YD-091安全工器具与个人防护用品检查记录表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1安措计划完成率全体人员2损工率全体人员5.5.9测试设备管理工作环节责任人完成时间实施内容建立、更新测试设备清册材料管理员领回测试设备当天建立“测试设备清册”，在测试设备发生变化时及时更新测试设备存放材料管理员领回测试设备当天测试设备应定置管理，按照测试设备说明书的存放要求进行编号测试设备使用使用人使用前填写“生产用具使用登记表”测试设备检查、维护材料管理员月度对测试设备的进行外观检查、功能检测维护，并填写“测试设备检查维护记录表”，发现损坏的测试设备立即停止使用，并报部门更换测试设备校验材料管理员接收校验测试设备当天接收“测试设备试验报告”，经校验后的测试设备，应在“测试设备清册”中更新试验日期测试设备报废材料管理员报废时属于固定资产的手工具报废时，应按固定资产变更流程进行变更，不属于固定资产的手工具报废时，由运行部门自行处理，并更新“测试设备清册”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-092测试设备清册电子化表单2SZ-ZDH-YD-093生产用具使用登记表电子化表单3SZ-ZDH-YD-094测试设备检查维护记录表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.10手工具管理工作环节责任人完成时间实施内容建立、更新手工具清册材料管理员领回手工具当天建立“手工具清册”，在手工具发生变化时及时更新“手工具清册”。手工具必须编号手工具存放材料管理员领回手工具当天手工具应定置管理，按手工具说明书要求存放进手工具使用使用人使用当天填写“生产用具使用登记表”（“生产用具使用登记表”附有需填写使用记录的手工具明细）手工具检查、维护材料管理员月度对手工具的进行外观检查、功能检测，并填写“手工具检查维护记录表”，发现损坏的手工具立即停止使用，并报部门更换手工具报废材料管理员报废时属于固定资产的手工具报废时，应按固定资产变更流程进行变更，不属于固定资产的手工具报废时，由班组处理，并更新“手工具清册”依据标准序号编号名称执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-095手工具清册电子化表单2SZ-ZDH-YD-096生产用具使用登记表电子化表单3SZ-ZDH-YD-097手工具检查维护记录表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.5.13消防管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容火灾风险排查与评估安全区代表每年一次责任人对所管辖的生产、办公场所进行火灾风险排查与评估，并填写“火灾风险排查评估表”，上报部门安全督察消防设施、器材管理台帐登记安全区代表消防设施、器材变更后更新消防设施、器材台帐，更新“消防设施、器材登记表”消防设施、器材检查安全区代表每月一次提供《消防设施和器材常见缺陷》及《消防设施和器材检查记录表》给维保单位参照填写，每月检查执行情况依据标准序号编号名称1XX供电局消防管理工作标准2XX供电局消防安全管理流程图执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-098火灾风险排查评估表电子化表单2SZ-ZDH-YD-099消防设施和器材登记表电子化表单3SZ-ZDH-YD-100消防设施和器材检查记录表电子化表单4SZ-ZDH-YD-101消防设施和器材常见缺陷电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1损工率全体员工5.5.14车辆管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容车辆使用理车辆行车记录兼职司机驾驶车辆后遵守交通安全管理规定，在“行车记录薄”做好登记，遵守车辆回场制度车辆使用费用管理车辆管理员每月23日填写车辆的“行驶公里数记录表”与“生产用车用油登记表”，班组汇总统一上报部门车管员归档兼职驾驶员管理安全区代表每年一次统计班站兼职驾驶员信息，并填写“兼职驾驶员信息表”归档车辆检测与维修车辆管理员每月车辆安全定期检查，在“机动车辆安全技术检查登记表”签名确认，若需维修原则上参照“XX供电局有限公司车辆定点维修企业清单”送定点维修企业维修违章违规与事故处理车辆驾驶员交通事故发生后报属地公安交警部门和保险公司，报本单位车辆管理员，根据“XX供电局交通事故分类”，填写“XX供电局有限公司交通事故报表”上报部门车管员归档依据标准序号编号名称12XX供电局有限公司机动车辆管理工作标准3交通事故及违章处理流程执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-102生产用车用油登记表电子化表单2SZ-ZDH-YD-103兼职驾驶员信息表电子化表单3SZ-ZDH-YD-104行车记录簿纸质文档4SZ-ZDH-YD-105机动车辆安全技术检查登记表电子化表单5SZ-ZDH-YD-106行驶公里数记录表电子化表单6SZ-ZDH-YD-107XX供电局有限公司车辆定点维修企业清单电子化表单7SZ-ZDH-YD-108XX供电局有限公司交通事故分类电子化表单8SZ-ZDH-YD-109XX供电局有限公司交通事故报表电子化表单绩效评价序号考核指标及重要目标岗位1损工率全体员工5.6班务管理5.6.1安全生产信息沟通工作要求工作环节责任人完成时间实施内容信息沟通班长每月底依据“安全生产信息沟通要求一览表”内容，按信息重要紧急程度安排沟通，填写“一对一谈话记录”安全区代表每月底组织收集员工填写的“合理化建议表”，了解班组员工关心的问题和建议；学习讨论“安全生产法律法规库”并填写“法律法规应用不符合信息反馈表”员工拒绝管理安全区代表拒绝事件发生3天后确认员工拒绝事件的合理性，填入“员工拒绝情况报告、调查表”依据标准序号编号名称1安全生产法律法规与标准管理标准2员工拒绝程序管理标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-110安全生产信息沟通要求一览表电子化表单2SZ-ZDH-YD-111一对一谈话记录电子化表单3SZ-ZDH-YD-112合理化建议表电子化表单4SZ-ZDH-YD-113安全生产法律法规库电子化表单5SZ-ZDH-YD-114法律法规应用不符合信息反馈表电子化表单6SZ-ZDH-YD-115员工拒绝情况报告、调查表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位5.6.2职业健康管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容职业健康药品台帐安全区代表每年12月31日前根据班站需要配置药品，建立“药品清单”“急救药品清单”药品检查安全区代表每月底参照“药品清单”“急救药品清单”，检查相应药品的有效期，及时补充缺失的，并填写“急救药品月度检查表”药品使用使用人使用时每次使用均填写“急救药品使用登记表”人机工效调查月度安全区代表每年12月31日前分区域进行重点检查，对容易造成人体伤害的设备、设施和环境提出整改建议，填入“人机工效调查表”，纳入纠正与预防管理依据标准序号编号名称12职业健康管理工作标准3人机工效管理标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-116人机工效调查表电子化表单2SZ-ZDH-YD-117药品清单电子化表单3SZ-ZDH-YD-118急救药品清单电子化表单4SZ-ZDH-YD-119急救药品使用登记表电子化表单5SZ-ZDH-YD-120急救药品月度检查表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位1损工率班长5.6.3数据维护工作要求工作环节责任人完成时间实施内容记录报表管理班长每周五填写“站端自动化工作周报”上报电网自动化分部专责每月底填写“站端自动化系统月报”上报电网自动化分部专责每月底填写“自动化缺陷统计报表”上报中调自动化专责资料管理安全区代表按“班组安全、技术资料规程配置标准表”及“班组应具备的图表、记录簿或资料表清单”要求，各班配置相应的资料依据标准序号编号名称1安全生产文件与数据管理标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-121站端自动化工作周报电子化表单2SZ-ZDH-YD-122站端自动化工作月报电子化表单3SZ-ZDH-YD-123班组安全、技术资料规程配置标准表电子化表单4SZ-ZDH-YD-124班组应具备的图表、记录簿或资料表清单电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.6.4内务管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容设施配置班长每年参照“办公设施基本配置表”要求配置办公设施并建立相应台账卫生检查安全区代表每天提供“清洁卫生检查表”，每天由清洁人员对办公区域进行检查通风系统检查维护安全区代表月度提供“空调及抽排风系统检查维护表”每月由专业检测机构检查维护照明系统检查维护安全区代表每年依据“作业环境照明度标准表”，提供“生产、办公现场照明月度检测记录表”，每年由专业检测机构检查维护依据标准序号编号名称1内务管理标准2通风管理标准3照明与能见度管理标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-125办公设施基本配置表电子化表单2SZ-ZDH-YD-126生活设施基本配置表电子化表单3SZ-ZDH-YD-127清洁卫生检查表电子化表单4SZ-ZDH-YD-128空调及抽排风系统检查维护表电子化表单5SZ-ZDH-YD-129生产、办公现场照明月度检测记录表电子化表单6SZ-ZDH-YD-130作业环境照明度标准表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.6.5会议管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容召开班前、班后会班长每天由班长组织，并安排做好“班前、班后会”记录安全活动会班长每周五由班长组织，并安排做好“安全活动记录薄”记录依据标准序号编号名称1安全生产会议管理工作标准执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-131班前、班后会议纸质/电子化文档2SZ-ZDH-YD-132安全活动记录薄纸质文档/电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.6.6劳动管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容请假审批班长填写“请假审批表”，按审批流程上报处理依据标准序号编号名称1执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-133请假审批表电子化表单绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.6.7接待管理工作要求工作环节责任人完成时间实施内容接待准备班长接待前一天班组应制作接待各级领导视察、同行业专家参观的幻灯片，若有变化必须及时更新，介绍时根据不同对象分别使用。介绍情况可采用幻灯投影或制作光盘播放介绍，接待全体员工接待当天接待领导或来访人员时，应着装整洁、热情礼貌，语言文明检查与反馈班长接待后3天依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司公关接待管理规定执行表单序号编号名称实现方式绩效评价序号绩效考核指标或重要考核目标名称岗位15.6.8绩效管理工作环节责任人完成时间实施内容签订《绩效合约》班长每年与员工需签订下一个绩效周期的《绩效合约》劳动纪律管理班长每个工作日记录每工作日的考勤情况，填写《员工考勤登记表》员工工作量统计班长每月3日之前完成上月工作量统计，完成《员工工作量统计表》员工软实力评价班长每月最后一次班务会完成每位员工本月的软实力评价，评价结果填入《员工软实力评分表》绩效考核班长绩效考核期班长按照局考核制度以及实施细则对员工进行绩效考核，在《绩效合约》打分评价讨论及改善班长每季度的第一次安全活动班长总结上季度员工绩效考核情况，针对考核时发现的问题提交班员讨论，相应记录填入“安全活动记录薄”依据标准序号编号名称1XX供电局有限公司绩效管理办法执行表单序号编号名称实现方式1SZ-ZDH-YD-134绩效合约纸质实现/电子化表单2SZ-ZDH-YD-135员工工作量统计表电子化表单3SZ-ZDH-YD-136员工软实力评分表电子化表单4SZ-ZDH-YD-137员工考勤登记表电子化表单5SZ-ZDH-YD-138安全活动记录薄纸质文档绩效评价序号考核指标及重要目标岗位6附则6.1本手册由XX供电局有限公司生产技术部负责解释。6.2本手册自颁布之日起实行。如本标准与上级有关规章、制度、标准、报表相抵触，则以上级的规章、制度、标准、报表为准。7附录附录一办公设施及硬件配置标准附录二规范性附录附录三核心业务工作流程附录四班组规范化管理工具附录一：站端自动化班办公设施及硬件配置标准1.办公场所1.1班组设置办公室、会议室、资料室、更衣室及工具室、仪器仪表及备品备件各一间。1.2办公室基本配置：名称数量名称数量办公桌1张/人网络打印机1台/班组电话1部/人传真机1台/班组台式计算机（安装相关的信息系统）1台/人数码照像机4台/班组资料柜1柜/人扫描仪1台/班组1.3会议室（资料室）基本配置：名称数量名称数量会议桌1张/班组资料柜按需设置电话/传真机1部/班组台式计算机（安装相关的信息系统）1台/班组投影机1部/班组茶水柜1台/班组1.4资料室基本配置：名称数量名称数量资料柜按需设置文件合按需设置电话1部/班组台式计算机（安装相关的信息系统）1台/班组1.5更衣室及工具室基本配置：按工具种类、绝缘等级设置功能区。名称数量名称数量衣柜1个/人安全帽柜按需设置个人工具柜1个/人洗衣、烘干机1台/班组1.6仪器仪表及备品备件室：名称数量名称数量抽湿机1台/班组吸尘器1台/班组个人工具柜1个/人小推车1台/班组仪器仪表柜按需设置备品备件柜按需设置2.车辆基本配置工程车4辆/班组，或1辆/3人。3.主要工器具配置序号工器具类型工器具名称1绝缘工器具绝缘绳索、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘梯、绝缘手套、绝缘工具等2个人工器具安全帽、活口扳手、钳、、螺丝刀、工具盒、万用表、PDA、数码相机、手提电脑等3机械工具切割机、标签打印机、大剪、电钻、电锯、冲击钻、锤、铁撬棍等4.人员和车辆防风防汛器具配置标准表4.1个人防风防汛器具配置标准序号器具名称单位数量备注1随身携带袖珍型照明灯具把12雨衣套13雨鞋双14防护眼镜副15多功能水壶个14.2车辆防风防汛器具配置标准序号器具名称单位数量备注1对讲机对12随身携带型照明灯具把23警示灯个14汽车故障牵引线条15汽车蓄电池接驳电源线套16指南针个17车用灭火器个18车用GPS套1附录二：规范性附录1站端自动化班应具备的国家、行业和企业颁发的有关法律、法规、标准、制度1.1应配置的管理类文件《电力法》《安全生产法》《消防法》《道路交通安全法》《环境保护法》《劳动法》《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》《中国XX电网有限责任公司安全生产工作规定》《中国XX电网有限责任公司安全生产监督规定》《中国XX电网有限责任公司安全生产奖惩规定》《中国XX电网有限责任公司电力生产事故调查规程》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》1.2应配置的技术类文件1.2.1国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）1.2.2行业标准《电业安全工作规程（电力线路部分）》（DL409－91）《电业安全生产规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL408-91）《电力行业紧急救护工作规范》（DL/T692-1999）《电力设备典型消防规程》(DL5027-93)《继电保护及安全自动装置检验条例》《变电站安健环设施标准》1.2.3企业标准《电气工作票技术规范(线路部分)》(Q/CSG10005-2004)《输变电设备状态评价标准》(Q/CSG10010-2004)《中国XX电网有限责任公司电气操作导则》(Q/CSG10006-2004)XX电网公司《输变电设备缺陷管理标准》(Q/CSG10701-2007)XX电网公司《供电企业人力资源配置标准》（试行）XX电网公司《输变电主设备运行评价暂行管理办法》2站端自动化班应建立的运行技术档案资料2.1站端自动化应建立完整的运行技术档案资料2.1.1所辖变电站站端自动化设备的设备清册；2.1.2每个变电站端自动化设备明细台帐；2.1.3每个变电站端自动化设备的主要技术参数；2.1.4每个变电站端自动化设备主要参数变更记录；2.1.5每个变电站端自动化设备使用记录表；2.1.6每个变电站端自动化设备测试记录和统计；2.1.7每个变电站端自动化设备故障处理记录和统计；2.1.8每个变电站端自动化设备更换变更记录和统计；2.1.9大修、技术改造竣工报告；2.2站端自动化班应具备的设备台帐资料2.2.1每个变电站端自动化的设备清册；2.2.2每个变电站端自动化的主要技术参数；2.2.3每个变电站端自动化的设备明细表；2.2.4每个变电站端自动化使用记录表；3站端自动化班应具备的运行管理记录簿3.1每个变电站端自动化主要参数变更记录；3.2每个变电站端自动化设备测试记录3.3每个变电站端自动化设备故障处理记录3.4每个变电站端自动化设备更换变更记录3.5每个变电站端自动化设备检修记录4站端自动化班年度工作总结提纲4.1基本情况4.1.1所辖每个变电站端自动化设备数。4.1.2所辖每个变电站端自动化设备完好率及一类设备百分比(按电压等级分别列出)。4.1.3所辖每个变电站端自动化设备遥控正确率、遥控正确率、遥测正确率、遥信正确率。4.1.4本年度新投运的变电站端自动化设备数(存档用的主要参数资料应单独形成材料)。4.2运行管理主要工作及成绩结合本年度工作目标,简述线路巡视、安全检查、检修、改造、反措、科研、培训、管理等方面的工作成绩和经验。4.3跳闸、事故情况分析及典型障碍包括大面积故障和重大设备、人身事故简介。4.4存在的主要问题简述变电站端自动化设备运行管理工作中存在的困难及设备存在的主要问题.4.5计划与建议简述下年度工作计划及上级部门的要求、建议。4.6附表表4.120___年度站端自动化班生产情况综合汇总表；表4.220___年度站端自动化班线路跳闸与事故原因分类统计表；表4.320___年度站端自动化班基本情况表；5安全工器具检查标准5.1安全工器具应在有效试验周期内。5.2验电器的绝缘杆无龟裂、脏污、受潮等情况，验电器发光及声响完好，电池电量充足，报警声无时断时续的情况。5.3接地线进行外观检查：绝缘杆部分无龟裂、脏污、受潮等异常现象，软铜线部分无断股、松股现象，接线鼻子与软铜线的压接应紧固，接地软铜线与绝缘杆的连接螺丝紧固完好，接地端与导电端线夹完好。5.4绝缘手套有无龟裂、老化、表面应清洁、无发粘等现象，卷曲试验检查时无漏气现象，绝缘靴靴底部无断裂、老化，靴面无裂纹，靴内清洁、不潮湿。5.5绝缘棒无裂纹、断裂现象。5.6安全带组件完整、无破损，绳索、编织带、皮革配件完好，金属配件无裂纹、焊接牢固、无严重锈蚀，挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠，活梁灵活，铆钉无明显偏位，表面平整。5.7安全帽组件（帽箍、顶衬、后箍、下额带等）完好清洁、无裂纹和污迹。5.8安全标示牌、围栏绳应完好，并分类存放。5.9绝缘梯的限度绳、防滑垫等应完好。站端自动化班相关规范性报表附录1－变电站实施无人值班试运行验收表1（变电站基本情况表）局名称：填报日期：变电站名称：电压等级本站投产日期申请试运行日期相关控制端名称、地点：控制端与调度端是否为同一自动化系统本站巡检班名称、地点：巡检班地点至本站距离主接线结构情况：目前规模描述各电压等级的主接线方式、间隔数等的基本情况规划最终规模描述各电压等级的主接线方式、间隔数等的基本情况目前是否属于终端站是/否最终是否属于终端站是/否/规划未定设备配置情况一次简述一次设备的型号、厂家、产品特点，可操作设备要同时简述其操作机构形式二次（不包括自动化）简述二次设备的型号、厂家、产品特点自动化及通讯简述自动化设备的型号、特点，介绍通讯的通道及路由情况站用电源、直流系统简述站用电源和直流电源的容量和配置情况消防、防盗及保卫

附录1－变电站实施无人值班试运行验收表２（测试小组验收情况表）数据采集和自动化设备特点总体情况按单元或系统分片验收情况汇总单元或系统名称站端集控端地调省调总个数测试合格数总个数测试合格数总个数测试合格数总个数测试合格数遥信量遥测量遥控量遥调量遥信量遥测量遥控量遥调量遥信量遥测量遥控量遥调量结论意见简述验收的总体情况，指出不具备测试条件而未测试量、遗留问题、措施等验收人员签名备注：可根据实际情况修改表格形式附录1－变电站实施无人值班试运行验收表３（设备及资料小组验收情况）项目具体内容备注规程、管理制度填写规程和管理制度名称规程制度核查情况重点核查事故和缺陷处理、巡视管理是否符合无人值班的要求，各管理制度的一致性。现场一、二次设备及消防保卫的总体情况简述设备的健康状况，是否存在遗留问题结论意见总体评价签名PAGE36附录2：自动化设备验收内容和方法1 远动设备的安装及施工验收：1.1 远动设备及远动系统的图纸和资料应正确、齐全；1.2 远动设备安装及系统连线施工，应与图纸的设计要求一致，各设备接地可靠符合规范；1.3 远动及通信所有设备的电源馈线的极性，应正确地连接；1.4 所有接线应做到牢固、规范，标牌清楚；1.5 远动UPS充放电实验，放电时间应满足设计要求，恢复供电后，UPS应能自动恢复充电；1.6 保护动作遥信信息应由微机保护装置通过通讯方式或常规保护通过硬接点提供。2 当地监控系统测试验收：类别测试方法测试范围要求遥信量模拟测试条件每点(不具备测试条件的点应注明)遥信应正确反映，响应时间不大于3秒；遥控量直接操作每点正确动作，遥控采用反送校核方式，其响应时间不大于5秒遥测量在二次回路加载模拟量输入，比对监控系统CRT的显示每点相差应在±1.5%的范围内遥调量通过监控系统对站内各主变抽头位置进行升降试验所有点的每一位置或满足分辨要求的量值各点的动作方向及动作每一量值正确3 与集控端系统进行联调验收(集控端与调度端不是同一系统时，应对转发至调度端（包括地调、省调）的量进行逐一验收)：类别测试方法测试范围要求遥信量模拟测试条件每点(不具备测试条件的点应注明)遥信应正确反映，响应时间不大于5秒；遥控量直接操作每点正确动作，遥控采用反送校核方式，其响应时间不大于10秒遥测量在二次回路加载模拟量输入，比对监控系统CRT的显示每点相差应在±1.5%的范围内遥调量主站系统对站内各主变抽头位置进行升降试验所有点的每一位置或满足分辨要求的量值各点的动作方向及动作每一量值正确附录3：传送广东省调自动化信息的内容及要求一、500KV变电站遥测信息1500kV主变500kV侧P、Q、I（按顺序：#1、#2、#3...）2500kV主变220kV侧P、Q、I、档位（按顺序：#1、#2、#3...）3500kV主变35kV侧P、Q、I（按顺序：#1、#2、#3...）4500kV母线V（按顺序：1M、2M、3M...）5500kV线路P、Q、I、线路并联高压电抗器Q6220kV母线V（按顺序：1M、2M、3M...）7220kV母联P、Q、I8220kV旁路P、Q、I9220kV线路P、Q、I1035kV母线V（按顺序：1M、2M、3M...）1135kV无功补偿电抗器Q、电容器Q二、500KV变电站遥信信息1变电站事故总信号2500kV所有母线联络开关、刀闸3500kV主变500kV侧出线刀闸、接地刀闸（按顺序：#1、#2、#3...）4500kV母线接地刀闸（按顺序：1M、2M、3M...）5500kV线路出线刀闸、接地刀闸、并联高压电抗器刀闸6500kV主变220kV侧开关、母线刀闸、出线刀闸、接地刀闸（按顺序：#1、#2、#3...）7500kV主变中性点接地刀闸8220kV母线接地刀闸、PT刀闸（按顺序：1M、2M、3M...）9220kV母联开关、母线刀闸10220kV旁路开关、母线刀闸11220kV线路开关、母线刀闸、出线刀闸、接地刀闸12500kV主变35kV侧开关、母线刀闸、出线刀闸、接地刀闸1335kV并联电抗器的开关、刀闸1435kV并联电容器的开关、刀闸三、500KV变电站保护信息1每套保护装置启动信号2每套保护装置动作信号3每套保护装置异常（故障）信号4每套重合闸装置动作信号四、220KV变电站遥测信息1220kV主变220kV侧P、Q、I、档位（按顺序：#1、#2、#3...）2220kV主变110kV侧P、Q、I（按顺序：#1、#2、#3...）3220kV主变10kV侧P、Q、I（按顺序：#1、#2、#3...）4220kV母线V（按顺序：1M、2M、3M...）5220kV母联P、Q、I6220kV旁路P、Q、I7220kV线路P、Q、I五、220KV变电站遥信信息1变电站事故总信号2220kV主变220kV侧开关、母线刀闸、出线刀闸、接地刀闸（按顺序：#1、#2、#3）...3220kV主变中性点接地刀闸4220kV母线接地刀闸、PT刀闸（按顺序：1M、2M、3M...）5220kV母联开关、母线刀闸6220kV旁路开关、母线刀闸7220kV线路开关、母线刀闸、出线刀闸、接地刀闸8220kV主变110kV侧开关（按顺序：#1、#2、#3...）9220kV主变10kV侧开关（按顺序：#1、#2、#3...）六、220KV变电站保护信息1每套保护装置启动信号2每套保护装置动作信号3每套保护装置异常（故障）信号4每套重合闸装置动作信号说明：接入遥测量时，应注意各设备的P、Q正方向以流出各电压等级的母线为准；传送的电流、电压及档位测值均应为正值；对于具有特殊接线方式的变电站请按上述原则选择信息；其他特殊要求的信息将个别通知；必须按照上述内容及顺序要求安排传送省调的自动化信息。备注：220kV保护动作信号的信息量送地调、区调的信号