GRS生产管理手册

XXX有限公司GRS生产管理手册编号：版本：第3章:公司简介、GRS管理代表任命书3.0公司简介、任命书3.1公司简介3.2GRS管理代表任命书GRS管理者代表任命书为贯彻执行《全球回收标准》(GRS)的标准要求，加强对GRS管理体系运行的领导，提高对公司的产品生产监管规范，确保公司GRS管理体系持续有效运行。特任命：*******为本公司GRS管理者代表，其职责如下：1.确保《全球回收标准》(GRS)管理体建立、实施和持续运行；2.负责组织编制公司GRS管理体系文件，审核GRS管理体系程序文件；3.组织领导公司GRS管理体系内部审核；4.向最高管理者报告GRS管理体系的业绩和任何改进的需求；5.确保在本公司内对顾客要求和GRS认证产品质量安全卫生认识的提高；6.就《全球回收标准》(GRS)管理体系相关事宜与外部各方的联络。特此任命！总经理:日期:第4章:规范性引用文件、适用范围2.1规范性引用文件•全球回收标准――GlobalRecycledStandard4.0•全球回收标准执行手册•含量声明标准――ContentClaimStandard2.0•含量声明标准执行手册•GRS标签使用和声明指导•TE标准评审及认证程序•TE认可的其他相关标准2.2适用范围：本管理手册适用于：=1\*GB3①XX生产销售和服务全过程的控制与管理，亦适用于内部和外部（认证机构）评定，通过GRS体系的有效实施，以确保提供合格的产品。第5章公司组织架构及部门职责和权限5.1公司组织架构图5.2部门职责和权限1、目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的GRS质量监管。2、范围适用于公司内对GRS管理体系有关的管理层，及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责3.1总经理3.1.1贯彻执行国家有关法律、法规。3.1.2批准制定方针、目标，颁布实施GRS管理体系。3.1.3根据建立管理体系要求，设置相应的组织机构，确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，并为实施GRS管理体系提供必备的资源。3.1.4确保管理体系的适宜性、充分性和有效性持续改进。3.1.5授权GRS管理者代表。3.1.6重视管理体系的管理和控制，制定改进计划。3.1.7确保GRS方针的宣传与实施。3.2生产部3.2.1制定并实施GRS认证产品计划，确保GRS认证产品按照要求规范、有序进行，持续改进有关过程的有效性。3.2.2确保GRS认证产品安全有效管理和监控；制订并完成GRS认证产品的设备清洗计划、GRS认证产品、半成品的临时堆放隔离计划；对GRS认证产品实施有效防护。持续改进有关过程的有效性。3.2.3建立生产区域的卫生管理机构，实施有效的卫生管理。3.2.4组织、协调和实施质量体系员工的技能、GRS认证产品意识和企业文化教育及培训，确保岗位员工的知识和技能的需求。3.3仓管部3.3.1负责出入库GRS认证产品及时按批次号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库GRS认证产品的防火、防盗、防污染工作，确保库存GRS认证产品的安全。3.3.2负责组织年度在库GRS认证产品及物资的期末盘点工作，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。3.3.3负责物料的收发、贮存、保管与防护；3.3.4负责库房内物料的标识及标识的维护；

3.3.5负责库存物料的月盘点；3.3.6负责GRS物料、成品的汇总和总量控制。3.4财务部3.4.1负责公司的日常财务核算。包括公司与其他单位的往来核算、审核签批后的费用报销以及其他涉及资金方面的业务核算工作，确保资金使用手续严格，合理运筹资金，严格执行国家有关货币资金管理的规定。3.4.2保管所有用于GRS认证产品的物料原始发票和其他有效证据。3.5品检部3.5.1组织制定公司GRS认证产品质量工作计划，并组织、指导、督促、检查计划的实施。3.5.2组织公司GRS认证体系内部检查及检查后的跟踪验证。3.5.3监督检查公司GRS管理体系实施的有效性和适宜性。3.5.4处理顾客反馈的重大质量、安全问题，收集、整理、分析内外部质量信息，并对GRS认证产品质量、安全问题的纠正和预防措施进行监督。3.5.5负责监督、抽查GRS认证产品过程的控制质量。3.5.6参加重大GRS认证产品质量、GRS认证产品安全问题的评审。3.6人事部3.6.1人员招聘和人力储备；3.6.2员工的GRS知识培训与意识的建立；3.6.3劳动合同管理；3.6.4人事部档案建立和管理；3.6.5制订并监督实施员工绩效考核方案;3.6.6执行有关质量管理方面的规定。3.6.7负责公司日常行政办公事务、后勤事务管理及生产安全、卫生、消防工作。3.6.9负责公司的GRS生产管理手册、程序文件、管理制度、规范及记录编制、管理工作。第6章管理体系6.1文件控制程序1．目的和范围对GRS体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于GRS管理体系有关文件的控制。2．职责2.1人事部负责体系文件的归口管理。2.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3．工作程序3.1文件的分类3.1.1按文件性质分类a)GRS生产场所位置图；b)GRS生产管理手册（包括企业简介、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理）；c)GRS生产的操作规程（为生产GRS管理体系所编制的程序文件）；d)GRS生产的各种记录；e)外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。3.1.2按文件载体分类：目前主要是纸张性文件及图片；3.2文件的编写和审批3.2.1GRS生产管理手册由人事部组织编写，经总经理审核、批准。3.2.2操作规程由相关部门编写，经总经理审核、批准。3.2.3其他文件分别由相关部门编制，经总经理审核、批准。3.2.4文件发布前经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰。3.3文件的发放3.3.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要，经相关人员审批后执行。3.3.2文件发放时办理登记手续，签字领用，填写《文件发放/回收记录表》。3.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由质量体系在封面加盖“受控”印章，注明分发号。3.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由质量体系收回。3.3.5若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。3.4文件的评审通过内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审。3.5文件的更改3.5.1体系文件的更改，由人事部组织实施。3.5.2文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。3.6文件的保存及销毁3.6.1与GRS相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。保存期限为5年。3.6.2所有的文件原稿，由人事部统一保存，以方便存取和查阅。3.6.3人事部和各个部门负责编制并及时更新公司和各个部门的《受控文件清单》，以反映版本最新情况。3.6.4作废文件由人事部收集后，统一销毁。3.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。3.7外来文件控制外来技术、质量、管理等文件，由人事部管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。3.8文件管理确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。4.相关记录表格《受控文件清单》ZB-GRS-001《文件发放清单》ZB-GRS-002《文件发放/回收记录表》ZB-GRS-003《文件更改单》ZB-GRS-0046.2记录控制程序1.目的和范围对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及GRS生产管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进GRS生产管理体系提供信息。本程序适用于GRS生产、质量运行中记录的控制。2.职责2.1人事部负责记录的归口管理。2.2各部门负责本部门记录的管理。2.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。3．工作程序3.1记录的范围凡是GRS生产管理体系运行中记录、报告及与产品GRS生产有关的数据等均属于记录范围。3.2记录的填写要求3.2.1记录的内容必须及时、真实、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。3.2.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。3.3记录空白表的管理3.3.1各种记录的空白表格由各主管部门设计、发放，人事部备案、编号，保证各有关工作场所都收到相应的空白表格。3.3.2各部门负责制定本部门的《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、版次等。3.3.3人事部收集各部门提交的《记录清单》和空白记录表格，汇总成册和管理。3.4记录的保管和贮存要求3.4.1各部门负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。3.4.2记录的储存环境要通风、防潮等。3.5记录的保存期限保存期限为5年。3.6记录的借阅3.6.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门经理批准后方可借阅。3.6.2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。3.6.3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。3.7记录的处理3.7.1过期的或没有必要保存的记录，集中统一销毁。3.7.2需做永久保存的记录，由部门经理批准，并在记录上加盖“永久保存”印章。4．相关记录表格ZB-GRS-005《记录清单》6.3人员培训管理控制程序1.目的和范围为了使承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定的职责和岗位的人员，具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。本程序适用于从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响及与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。2．职责2.1人事部负责各岗位人员能力的确认和培训管理。3．工作程序3.1从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响、与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员等，必须具有相应的、必要的能力。人事部根据人员能力的要求（从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经验等），制定《公司岗位任职要求》。3.2人力资源管理3.2.1人员招聘3.2.1.1由用人部门提出申请，并填写《用工需求申请单》，报厂长审批后，由人事部负责具体招聘事宜。3.2.1.2发布招聘信息，可根据应聘人员的类型，选择报纸、网络、招聘会等渠道发布。3.2.1.3招聘中的测试：通过面试或笔试，对应聘人员进行全面的考核，以了解应聘者掌握的知识与技能，并全面评价应聘者的实际能力，最终招聘到符合要求的员工。3.2.2人员录用3.2.2.1通过测试合格后，人事部办理录用人员入职登记，签订《劳动合同》，进入试用期。3.2.2.2在试用期满后，部门根据《试用期满考核表》对员工进行考核，经人事部及相关部门经理审批，报分管领导批示后，方可正式录用，并办理其他相关手续。3.2.3员工考核3.2.3.1考核是对员工在工作中的表现和工作结果的考评，要求做到公正、公开、公平。3.3培训3.3.1人事部根据各工作岗位对人员的能力要求或各部门专业培训需求，编制培训计划，通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。3.3.2培训对象、内容3.3.2.1培训对象为从事影响产品质量（GRS）工作的技术、管理、监视和测量、保管等作业人员，对环境产生重要影响的人员，与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员。3.3.2.2培训内容a)质量、GRS、环境和职业健康安全管理体系标准；b)手册和程序文件，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；c)符合质量、环境和职业健康安全方针和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；d)审核、统计技术的基本知识；e)安全、职业规范、规章制度；f)相关的专业和技能以及法律法规要求；g)实际的和潜在的重大环境影响和职业健康安全后果；h)个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；i)偏离运行程序的潜在后果；j)产品技术要求等基本知识；k)质量、GRS、环境和职业健康安全意识方面的培训。3.3.3培训的实施3.3.3.1新进公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后上岗。3.3.3.2对已定岗人员的在职培训，由人事部统一组织，分批实施。3.3.3.3转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，持证上岗。3.3.3.4特殊工作人员的培训a)关键工序人员的岗位培训，并对其能力进行确认，填写《培训签到考核表》；b)内审员由国家授权的单位（如认证、咨询机构）培训、考核，持证上岗；c)凡国家有统一规定的特殊工种人员（焊工、电工、驾驶员等）的培训与资格考核，由国家规定的单位进行，人事部负责提供经费和时间保证，并存档备案。3.3.3.5凡经培训考核不合格者，不得上岗。每次培训，人事部应做好《培训考核记录表》。3.3.8保存员工教育、培训、经验和技能的相关记录，并作为职称评定和晋级的依据之一。4．相关记录表格《培训计划》ZB-GRS-006《培训考核记录表》ZB-GRS-0076.4合同（订单）评审程序1．目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2．范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3．职责3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审及与顾客沟通。3.2品检部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3生产部门负责评审产品的生产能力及交货期。4．程序4.1、顾客需求的识别4.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付、价格等方面的要求；4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；4.1.3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.1.4GRS产品的原材料及包装物料的要求4.2．产品要求的评审4.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）有能力得到满足。4.2.2对于GRS产品合同的评审a)GRS产品质量、交期是否能够保证、有无签样；b)GRS产品产量是否能够满足专用仓储、作业区的要求；c)GRS产品相关质量、技术、仓储和生产人员是否经过培训或是否熟悉产品GRS要求（GRS总量平衡换算）；4.3．合同的签订和实施4.3.1对产品要求评审后，由销售部代表公司与顾客签订合同。4.3.2生产部门负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门。必要时，对更改的内容还需再评审。和顾客的信息交流协调一致。4.5顾客的沟通4.5.1根据需要将合同的执行情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要让公司内部相关部门4.5.2产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。。5．相关记录表格《订货单》ZB-GRS-008《合同》ZB-GRS-009《合同评审表》ZB-GRS-0106.5供应商评审、采购管理程序1.目的和范围对采购过程（包括外包过程）及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。本程序适用于GRS采购及相应供方的评价、选择、控制。2.职责2.1开发部负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。2.2申请部门负责提供外购产品的技术要求、技术协议等有关资料，负责验证外购产品，参与对供方的评价和选择。3.工作程序3.1供方的评价及选择3.1.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。3.1.2评价和选择原则a)对供方的GRS证书、交易证书进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；b)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审；c)调查供方的其它客户满意度情况；d)调查供方交付后的服务及配套服务等情况；e)对比类似产品的历史状况，进行产品评价；f)产品试用和评价；g)若供方已通过体系认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认；h)供方的设计能力；i)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认；j)供方的质量管控能力及GRS有机含量管理绩效。3.2评价和选择步骤对提供GRS物料的供应商，采购部对供应商的资质及现场进行评估，并要求小量样品测试鉴定，经评价和样品鉴定合格者，即可列入《合格供方名录》。3.3对供方的监控和评价3.3.1根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。对提供关键采购产品的供方：1）业务部和采购部定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督；2）要求供方100%进行检验试验，并向本公司提供监视和测量记录；3）必要时向本公司提供有关安全或环保性能测试报告，噪声测试数据、辐射测试数据、有害成分测试数据、安全性能测试数据等；4）到货后100%的验证。3.3.2每年年底，采购部对供方进行综合评价，并填写《供方业绩综合评价表》。a)采购部对价格,顾客满意程度和服务进行评价；b)生产据点对供方产品的使用情况,供货质量进行评价；3.3.3采购部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价得分低的责成其限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格取消其供方资格。3.3.4采购部每年对合格供方进行一次跟踪评价。评价标准按百分制，质量占30%、交货期占20%、价格占30%、服务占20%。总分低于60分的，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加严对其进货，下次评分仍不及格者，取消其供货资格。3.4对供方评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存。3.5采购控制3.5.1采购计划a)月度采购计划：各生产据点应于每月月底前将次月所需的用料填写《原料采购申请表》经分管领导批准，送交业务部。业务部应于月初根据各部门的用料计划分批采购。b)急件计划：因仓库无货或生产据急缺的特殊原料。填写《原料采购申请表》由部门核对分管领导批准后，转业务部安排采购。3.5.2原料采购原则原料选用必须技术上可靠、经济上合理、供应上可能。3.5.3采购信息a)申请部门提供技术标准、采购产品分类明细表、采购产品标准，明确质量特性和验收标准；b)各申请使用部门提出产品名称、型号、规格、等级、数量、（适当时）所需的质量记录；c)采购部对供方产品、程序、设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系、控制点的设置以及让步申请等方面的要求进行确认；d)了解仓库原料动态：仓库对各项原料的收发、质量、规格型号的情况最敏感，要经常下仓库，与保管人员保持联系，听取反映，了解库存储备、运输情况，了解库存结构和动态，经常对原料消耗和库存储备、运输情况的变化，进行调查研究，以便合理、及时的进行采购；3.5.4采购合同采购部根据生产计划与合格供方签订“采购合同”或口头订货。1）采购合同内容a)产品名称、型号、数量质量、性能要求、价格、交货期、交货方式地点、验收标准和违约责任等；b)对供方的组织结构、程序（认可供方的程序和指导书）、过程（对供方的关键工序能力过程通过统计技术进行认可）和资源等方面的要求；c)对供方的工厂认证及贸易认证的要求；d)对供方环境和安全方面的要求。2）签订合同的原则a)订立订货合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家方针政策的要求。结合计划的安排签订合同，不得弄虚作假，签订不合法的合同。任何单位和个人不得利用合同进行违法活动。b)订货合同，除及时结算外，应当采用书面形式。当事人协商同意的有关修改合同的文书和图表、也是合同的组成部分。c)订立订货合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。任何一方不得把自己的意志强加给对方，任何单位和个人不得非法干预。3）供货合同的管理a）订货单由部门领导者指定经办者商谈，订货合同的签订程序：对外签订合同，必须办理内部审批手续，经部门复审、复查，合同必须加盖公司章印方可生效。b）合同必须留一份(正本)在部门保管。所有的合同都应当按业务分工统一管理，统一核价，统一登记，统一建立合同台帐，作为对日常业务工作进行规范管理的依据。3.5.4.2采购产品的验证a)原料到位后，仓库仓管人员对到货数量、规格、外观、合格证明等进行检查。b)采购GRS原料时，需要验证原料供应商有无能力提供满足GRS产品要求的原料，确认能力后，和其签署《回收材料供应商协议》（格式以GRS4.0标准的附录样式为准，并且在每次给GRS产品供货时，开具《回收材料声明》（格式以世优公司提供样式为准）。c)验证按合同的规定进行，需要在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排、产品放行的方式作出规定，由业务部派人或顾客及其代表到供方货源处进行验证；d)顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；e)原料的验证按《原料进货验收标准》执行；f)经验证不合格的原料，退回供应商；g)未经验证合格的原料，不得投入生产。4．相关记录表格《合格供方名录》JY-GRS-011《供应商调查表》JY-GRS-012《供方业绩综合评价表》JY-GRS-0136.6进料验收管理程序1.目的和范围：为了明确检验要求，特制定本程序。适用于原材料的检验。2.职责：仓管检验员负责本程序的执行。3.工作程序：3.1.检查运输车辆3.1.1装运GRS的车辆不得同时与其它原料一起混装；3.1.2建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。3.2.检查GRS原料3.2.1检查GRS原料是否为瓶片；3.2.2检查供应商GRS原料申明是否符合要求：a)品名b)材质c)来源d)消费前、后e)卖方公司名称4.相关记录表格《进料检验记录表》ZB-GRS-0146.7仓储存发管理程序1.目的和范围适用于本公司物料（包括GRS主料、辅料、包装材料）和成品仓库的管理。2.职责仓管员负责物料及成品的标识、贮存和保护及出入库控制。3.工作程序3.1入库3.1.1物料和成品在入库前需对仓库进行清洁卫生，入库的物料、成品必须经检验合格后方可办理入库手续。3.1.2对保管物品登记，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。3.2贮存3.2.1仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风的库房。对于GRS产品需要单独划分摆放区域，并标注GRS的标识；3.2.2所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。GRS产品存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施；3.2.3仓管员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。3.2.4仓管员根据产品要求定期检查库存情况；仓管员在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。3.2.5保管人员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、信息及时可靠。3.2.6要保持周边环境的清洁，并有清洁检查的记录。3.3.使用的要求3.3.1车间从仓库领用经过检验合格的GRS原料必须账物相符，有据可查；3.3.2车间领用的GRS原料要与其他原料保持1米以上距离，并挂上GRS的醒目标识；3.4产品交付3.4.1仓管员依据领料单将领用的原材料交付于生产部门。3.4.2出货给顾客的产品在交付时要满足顾客规定的要求，包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等。4．相关记录表格《领料单》ZB-GRS-014《发料单》ZB-GRS-015《GRS产品总量平衡表》ZB-GRS-0166.8生产管理程序1.目的和范围对GRS产品的生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。适用于对GRS产品的形成、过程确认产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。2.职责a)负责指导车间进行生产前设备清洁和过程控制；b)负责生产设施的清洁维护保养；c)编制必要的作业指导书和相应的工艺规程。d)负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。e)产品验证和标识及可追溯性控制。3.工作程序3.1获得规定产品特性的信息和文件3.1.1根据打样的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。3.1.2对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。3.1.3生产安排a）车间主任根据获得的生产信息，结合车间的生产能力，制定生产计划；b）作业员根据生产计划，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计生产情况。3.2设备确认使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；生产GRS产品的机台，必须进行清洁卫生检查，并进行记录。3.3过程确认对生产服务运作实施监控，如果对于GRS产品生产过程有任何质疑，需要待证明没问题后再进行生产。3.4标识和可追溯性控制3.4.1根据需要，品检部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。3.4.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，将不同状态的产品分区摆放。3.4.3针对GRS产品的标识必须要清晰并明了，GRS产品必须存放在GRS存放区3.4.4产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要时，也可以不对产品进行标识。3.4.5产品状态标识a）检验状态：合格、不合格、待检、待处理；b）填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；c）在生产现场以标牌作为标识。3.5产品防护3.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。3.5.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。3.5.3产品搬运的控制（根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法）：a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b）按照包装外标识的要求进行搬运；c)保持搬运通道畅通；d)搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。e)GRS产品在搬运过程中，不能直接放在地上，已免发生二次污染。3.5.4包装控制a）生产部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。B）车间包装工在包装过程中应注意保持产品外观清洁、完整，包装后加上正确的标识。对GRS产品必须有GRS产品认证标识。3.5.5贮存控制a)仓库人员按照仓库管理制度，进行产品的有序，合理贮存。对有贮存期限要求的物品要明确标识有效期，保证先入先出；b）对GRS产品必须在贮存前进行卫生清洁，并保持记录。3.5.6交付控制依据合同条款执行。4.相关记录表格《生产计划单》ZB-GRS-017《生产日报表》ZB-GRS-0186.9品质检验管理程序1.目的和范围对产品特性的监视和测量进行策划，并在产品实现过程的适当阶段，依据策划的安排对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求(包括顾客的要求和法律法规的要求)是否得到满足。适用于本公司产品生产所涉及到的原材料、半成品和最终产品的监视和测量的控制。2.职责2.1品检部负责对产品的监视和测量进行策划和管理。2.2生产部门负责对相关原材料进行使用检验。3.工作程序3.1监视和测量的产品包括原材料、半成品和最终产品。3.2在对产品实施监视和测量前，应对产品的监视和测量进行策划（即根据产品或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况、强制性标准和法律法规的要求来检验或试验，识别和确定监视和测量点的设置、抽样数量和频度、测控的特性、测控用文件、所需的设备和工具、人员的能力要求和验收准则等内容），对策划结果应作出规定，必要时应形成文件。3.3原材料的监视和测量3.3.1所有原材料必须经检验合格后方可入库，仓库管理人员负责进行标识、分类贮存。3.3.2检验到不合格的采购品，由仓库组织处理或退货。3.3.3检查GRS的外包装是否有破损；3.3.4核对GRS外包装的唛头标识是否与原检证书的标识相符，GRS唛头标识包括产地、工厂名称、地址、通过的认证标准（GRS）、认证机构代码、批号、GRS标识；3.3.5检查GRS是否受污染，检验受污染的程度，进行分别处理、区别使用；3.4半成品的监视和测量3.4.1产品生产过程中，检验人员对半成品的特性进行监视和测量，以验证半成品要求是否得到满足。合格的半成品，方能转入下道工序。3.4.2生产操作人员进行生产过程中的自检。3.4.3经检验发现的不合格品，由检验员按不合格品控制程序执行。3.4.4对GRS产品生产过程，应配备必要的作业指导书。3.5最终产品的监视和测量3.5.1向顾客交付的最终产品的监视和测量，是在采购产品和半成品的监视和测量均已完成并且合格的基础上进行的。即对其按产品要求进行总的监视和测量。最终产品实施监视和测量前，应具备下列基本条件：a)按策划结果，编制了接收准则；b)技术文件规定的所有工序已全部完成，且各项测控结果均满足要求；c)有完整齐全的质量记录；d)相关的技术、质量问题已经评审和处理，且手续完善；e)最终产品检测所需的设施、监视和测量装置均应经检定合格，并满足规定的要求。3.5.2最终产品监视和测量的实施a)检验人员按策划规定的技术文件（包括产品质量内控标准、检测装置、适宜的环境条件）对最终产品进行测量，以验证最终产品特性与产品要求（包括顾客要求、强制性标准和法律法规要求）的符合性；包括GRS产品的标识、存放区域等。b)监视和测量中发现的不合格品或产品未通过某项监视和测量时，按《不合格品控制程序》执行。3.5.3最终产品的放行和交付服务，应在完成所规定的各阶段的监视和测量，而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行。3.5.4当顾客批准时，放行产品和交付服务可以例外，但必须符合法律法规的要求。这不意味着这类产品和交付服务可以不满足顾客的要求。3.6监视和测量记录3.6.1监视和测量记录的管理按记录控制程序执行。3.6.2监视和测量记录的内容包括：a)原材料检验试验报告、质量信息反馈单、电子数据和证书等；b)产品质量定期分析报告；c)重大质量问题、事故及其分析、排除专题报告。3.6.3监视和测量的记录应由经授权负责产品放行的责任者签字，明确监视和测量的性质、次数、不合格项目和数量。4.相关记录表格《进料检验记录表》ZB-GRS-019《过程巡检表》ZB-GRS-020《出货检验报告》ZB-GRS-0216.10不合格品控制程序1.目的和范围目的：控制不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装，特制定本程序。范围：适用于原材料、生产过程中的半成品、成品以及交付使用后发现的不合格品的控制。2.职责生产部门负责原材料、半成品、成品检测中发现的不合格品的识别、标识、隔离、记录；对让步申请进行最终裁决，以及处置采购的不合格品。3．工作程序3.1不合格品的识别凡未满足规定要求的产品，即为不合格品。3.2不合格品的分类3.2.1严重不合格品：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要性能等的不合格品。包含违规使用非GRS认证原料、GRS认证产品污染、GRS认证标识错误。3.2.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格品。3.3不合格品的识别和记录对于原材料、半成品、成品经识别为不合格品时，检验人员填写《品质异常处理单》进行处理。3.4不合格品的标识及隔离凡发现不合格品由检验人员按规定进行标识，并隔离。3.5不合格品的评审生产部门按《品质异常处理单》，根据不合格品的程度和性质，划分不合格品的类别。a)对一般不合格品，由授权检验人员提出评审和处置意见，经生产部门主管批准后实施。b)对重大不合格品，由生产部门组织相关部门及人员进行评审，提出处置意见，报厂长批准后实施。3.6不合格品的处置3.6.1不合格品的处置方法包括：a)退货或拒收；b)让步接收、放行或改作它用；c)降级处理；d)报废3.6.2GRS产品在生产过程中和成品检验出的不合格品需单独存放，不能与其它非GRS产品不合品一同存放，并保留处理记录。4．相关记录表格《品质异常处理单》ZB-GRS-0226.11清洁管理程序1．目的和范围对本公司产品生产过程（特别是GRS产品）进行规划，确保在生产GRS产品时避免产品污染。适用于GRS产品的整个生产过程。2．职责生产部负责人每天在生产产品前和生产转换时需安排人员对车间、设备进行卫生检查。3．工作程序3.1生产部在每天生产产品前和生产转换时需对产品的场地和生产设备进行清洁卫生检查，检查上一款产品的物料、半成品和成品是否收干净，检查是否有油污、漏油现象、灰尘或水渍，并记录于记录表上。4.相关记录《清洁卫生检查表》ZB-GRS-0236.12化学品使用管理程序1．目的和范围规范公司化学品的采购、标示、贮存、使用、废弃等过程；适用公司所有化学品从购买到废弃的管理2．职责1）采购员负责收集化学品的MSDS，编制化学品清单，与供方的沟通；2）生产部负责本部门化学品的使用、贮存及从仓库到使用地运输的管理；3）仓管员负责仓库化学品内部标签的张贴、化学品的质保期、化学品的出入库管理；3．工作程序3.1化学品的采购3.1.1采购员根据实际生产的需要，有计划的进行采购，所有的化学品必须有采购合同，化学品外包装上必须有供方标签；3.1.2在购买新化学品时，须向供应商索取MSDS（化学品安全技术说明书），含化学品物质的成分、化学名称及其危险特性；3.1.3要求化学品每批提供供方检验报告或合格证；3.1.4对于用于GRS产品生产的化学品，要符合GRS4.O标准的使用要求，要进行化学品评估后才可以使用。3.1.5关于可用于GRS产品生产的化学品的GRS标准，主要基于以下要求：3.1.5.1排除REACH对人类健康和/或环境危害的固有问题物质。3.1.5.1排除根据特定危险代码或风险术语分类的物质和混合物。3.1.5.1排除不符合ZDHC制造商限制物质清单的物质。3.2.化学品的标示3.2.1仓管员凭供方的送货单及检验报告收货；3.2.2化学品外包装上有供方标签；3.3.化学品仓库的贮存3.3.1化学品入库时，仓管员按化学品的品名、数量、入库日期进行登记，并检查其是否包装完好，标示清楚；3.3.2根据化学品的性质分类存放，并贴上MSDS以标识，保持好安全距离；3.3.3仓库内做好防渗防漏；3.3.4严禁无关人员随意出入化学品仓库，禁止将火种、热源带入化学品贮存场所；3.3.5所有的化学品均要使用二次容器防泄漏；3.4.化学品的临时贮存及保管3.4.1车间使用场所保管的化学品在库量，原则上以当班的使用量为限；3.4.2车间使用场所由当班班长负责管理，存放在二次容器、MSDS齐全；3.5.化学品的使用3.5.1仓库凭领料单发货，做好化学品的出入库记录；3.5.2化学品从仓库到使用场所的拉运途中也必须使用二次容器，做好防泄漏；3.5.3对现场临时存放的化学品，要标示明确，分类存放；3.5.4使用化学品时根据MSDS或做好必要的防护工作，如戴手套、口罩，车间做好通风等；3.6.化学品的废弃3.6.1做好标识，放入危险废物存放间；3.6.2危险废弃物送有资质单位进行处置；3.7.化学品的保质期3.7.1化学品入库时，仓管员查看外包装上的生产日期是否在保质期内，月末盘库时确认是否有超过保质期的化学品；3.7.2超过保质期的化学品由仓管员联络主管，判断如何处置（例如：由采购与供方沟通能否退货，报废等措施）；4．记录《订货单》ZB-GRS-008；《化学品评估记录》ZB-GRS-024；6.13生产边脚料及GRS废料再使用程序1目的把握GRS废料的去向，确保GRS用量平衡。2适用范围适用于生产过程中所产生的GRS废料3职责生产部门负责组织GRS物料废料的回收处理。4作业程序4.1.1.当产品重新更换试生产、生产操作失误等情形机台产生GRS物料废料时，机台设备操作员应及时将所产生的GRS物料废料进行归集与整理。4.1.2.机台设备操作员将经过整理的GRS物料废料暂存指定地点，并记录数量在工作日报表。每日操作员将GRS废料送往GRS物料废料区。5.相关记录《废料处理记录》ZB-GRS-0256.14产品追溯控制程序1.目的和范围对本公司的原材料、半成品和成品（特别是GRS产品）的出入库进行规范管理，防止不同类别、不同规格、不同批次和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。适用于原材料和公司内生产的成品，在生产过程中的控制2．职责2.1生产部门负责分管范围内产品可追溯性的实施。2.2仓库负责对采购品和成品的出入库系统的详细管理3．工作程序3.1生产过程的控制3.1.1原材料接收时，应明确名称、批号、数量、规格等相关数据，并且必须当面交接。3.1.2产品生产时，必须在记录上严格认真的填写原料的批号、规格、数量。3.1.3成品检验必须标明批次、数量及检验项目。成品检验合格后入库。4．相关记录表格《订货单》《合同》《合同评审表》《进料检验记录表》《领料单》《发料单》《生产单》《GRS总量平衡表》《出货检验报告》《清洁卫生检查表》6.15辅料使用管理程序不适用。6.16包装、产品标签和吊牌管理程序1.目的和范围为做好生产车间成品的包装，包装标准及工艺要求。适用于公司的GRS产品包装。2.职责2.1供应科负责包装供应商资质的考核和采购实施。2.2生产部负责按正确要求进行包装和加贴GRS标识。3.工作程序3.1所有GRS产品成品，内在质量、重量及外观成形应符合规定要求。3.3包装时，必须确保纺织品不会受到化学品的污染，且不会与常规产品发生混合或被替换。3.4GRS成品实际数量由检验人员根据当天的抽查验证。3.5GRS成品外包装成品标签应标明品名、品种、包装日期、订单号、认证标准、认证机构等情况。3.6经GRS认证的产品可使用“使用X%(回收材料)”或“包含X%(回收材料)”'X'必须按成品中适当的计量单位表示再生材料的最终百分比;“材料”是指实际回收的投入(如:棉花、人造丝)。3.6.3标志的使用不是强制性的,只有回收含量至少50%的产品才有资格获得产品特定的GRS标签。3.6.4.公司必须要向认证机获得标志图样标志3.6.5.标志可以用在认证产品上也可以用在市场推广上4.相关记录表格无6.17成品出厂检查管理程序1.目的和范围为了能保证成品检验的有效实施，防止未经检验或不合格品流入货仓，GRS产品的生产过程监控。适用于成品检验。2.职责2.1品检部：对待验的产品送至待检区，检验合格品送至包装区包装。检验人员负责成品的检验、GRS产品相关信息检查及包装、污染情况、报表的填写。2.2仓库：负责合格品的入仓、储存、产品防护。3．作业内容3.1成品操作员检验后产品，放置整齐（GRS产品需放置于GRS专用区），标识好数量，将其送到待检区，并通知检验员检验。3.2检验员接到通知后，按“成品检验标准”进行检验和判定。3.3检验完后填写成品检验报告，报告要填写规范。3.4出厂检验3.4.1检查GRS的外包装是否有破损；3.4.2核对GRS外包装的标识是否齐全（通过的认证标准（如GRS）、认证机构代码、批号等）；3.4.3检查运输车辆3.4.3.1运输车辆必须无化学污染、无潮湿、清洁卫生，确保GRS原料在运输中无任何污染；3.4.3.2装运GRS的车辆不得同时与其它产品一起混装；3.4.3.3建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。4.相关记录表格《出货检验报告》ZB-GRS-0266.18销售服务管理程序1.目的和范围按照GRS标准的要求，对GRS产品的加工，出货过程进行管理。2.职责副总经理负责本程序的建立、实施和保持。3.工作程序3.1业务员接到客户订单后，识别客户GRS产品的要求和期望，并在加工合同中标识GRS产品以区分非GRS产品的合同。3.2仓库作业员进行出货安排时，出货单中应标明GRS产品的订单。3.3在出货后需联络客户，以便于客户及时向认证机构申请交易证书。4．相关记录表格无6.19生产统计管理程序1.目的和范围为了有效、科学地进行生产统计GRS产品的使用情况，保证统计数据的及时性与准确性。本生产统计管理规定适用范围为：各车间与生产有关的数据统计。2.职责仓库人员和生产管理人员按照流程操作。3.工作程序3.1对于GRS产品，公司应制定《订单总量平衡表》，以订单为线索，列出每份订单对应的：a)产品成分；b)供应商名称；c)采购数量（kg）；d)厂家原料申明书；e)投入量（kg）；f)库存量（kg）；g)产品生产数量(Kg)h)产品回收含量(%)i)出货产品数量（kg）j)库存产品数量（kg）k)损耗（kg）l)产品TC号码m)客户名称n)备注最终的损耗率会与预计的百分比做比较。若差异超过5%，则会作为不符合事项进行调查。3.2每个订单的总量平衡表汇总为《GRS产品总量平衡表》。4．相关记录表格《GRS产品总量平衡表》ZB-GRS-0276.20客户投诉处理程序1．目的和范围通过对客户投诉采用纠正和预防措施来消除相关过程和产品中存在的不合格原因，使顾客的建议、抱怨及投诉能够得到最快速、最恰当的处理，达到客户完全满意。适用于本公司客户的所有投诉及退货。2．职责2.1厂长负责受理客户的抱怨、投诉及退货要求。对客户投诉及退货的原因分析、改善对策，并确定责任归属，退货的返工返修处理。2.2仓库负责接收客户的退货产品。3.作业程序收到顾客投诉邮件/传真时，对投诉内容再次了解确认，展开调查并回复客户。4.相关记录表格无6.21内部审核控制程序1.目的和范围验证GRS生产管理体系的运行及其结果是否符合公司目标和管理体系要求，确保管理体系的有效运行和持续改进。适用于公司内审审核活动的控制。2.职责2.1管理者代表负责内审审核的管理工作，任命审核组长，确定内审组成员，审批审核实施计划和审核报告。2.2人事部为归口部门，负责年度审核计划的编制。2.3审核组长编制内审实施计划并组织实施、编写审核报告、验证不合格项纠正措施的实施结果。2.4各部门负责内审中发现问题的整改及不合格项纠正措施的制定和实施。3.工作程序3.1编制年度审核计划3.1.1人事部每年一月份编制年度内审审核计划。3.1.2编制年度内审审核工作计划时，应考虑拟审核的产品、过程、部门的实际状况和重要性，以及以往审核的结果，合理安排审核的频次和范围。3.1.3GRS生产管理体系审核每年一次。3.1.4年度内审审核工作计划由厂长批准，随年度生产计划下达或单独下发。3.2成立审核小组3.2.1管理者代表任命具备内审员资格的人员组成审核组，负责内审的实施。3.2.3审核组成员必须已经过培训，具备实施审核的能力，实施审核时，审核员应是与被审核区域无直接责任关系的人员。3.3审核准备3.3.1审核组长编制“内审审核实施计划”，内容包括：a)审核的目的和范围；b)审核的准则；c)审核的时间、方式；d)审核组成员；e)审核方法；f)审核的日程安排。3.3.2内审审核实施计划报管理者代表批准后实施。3.3.3人事部在审核前5天向受审核部门下发内审审核实施计划，受审核部门收到计划后，若对审核时间有异议，可在两天之内报管理者确定。3.3.4受审核部门应按内审审核实施计划的安排作好准备。3.3.5审核人员审阅和熟悉审核准则。3.3.6审核组长依据内审审核实施计划，对审核组人员分工，审核员根据任务安排编制“内审检查表”，并经审核组长审核。3.4现场审核3.4.1审核组长主持召开首次会议，审核组成员和受审核部门的负责人参加会议并签到。首次会议内容包括：介绍审核计划；说明审核的程序和方法；c)提出受审核部门的配合要求；d)提出审核中注意的事项。3.4.2审核组长主持现场审核，审核员依据检查表，通过交谈、查阅文件和记录、观察现场和实物等方法收集客观证据并做好审核记录，受审核方应客观反映情况，如实提供证据，保证审核工作的顺利进行。3.4.3审核组对获得的审核证据进行客观评价，形成审核发现，审核中发现的不合格事实，应得到受审核部门负责人的确认。3.4.4审核组长应适时召开审核组内部会议，交流情况，发现问题及时协调处理。3.4.5对审核中发现的不合格事实，经审核组充分讨论后确定不合格项，并填写“不合格项报告”。3.4.6不合格项报告的内容包括审核时间、受审核部门、不合格事实陈述、不合格的性质、原因分析、纠正措施计划、纠正措施实施及验证等内容。3.4.7审核组长主持召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，并作好签到。末次会议内容包括：a)介绍审核实施情况；b)宣读不合格项报告；c)报告审核结果；d)提出纠正和纠正措施要求。3.5编写审核报告3.5.1审核组长在末次会议后一个星期内编写出“审核报告”，审核报告应包括以下内容：a)审核的目的、范围和审核准则；b)审核日期、审核组成员；c)审核综述及审核结论；d)不合格项分布；e)审核报告发放范围。3.5.2审核报告经管理者代表审批后下发。3.5.3审核报告的发放范围：公司领导和各部门负责人。3.5.4审核报告由管理者代表适时提交管理评审。3.6纠正措施的实施及验证3.6.1受审核部门接到不合格项报告后，及时针对不合格事实分析原因，制定纠正措施计划，报审核组长认可，经管理者代表批准后实施。3.6.2受审核部门按批准的实施计划严格实施，控制实施过程，确保实施的有效性。3.6.3审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，在不合格项报告“验证”栏中记录验证结果并签字。3.6.4验证的内容一般包括：a)纠正措施是否按规定的时间全部实施；b)纠正措施实施的真实记录；c)抽查纠正措施实施后的相应过程，检查是否有类似不合格发生。3.7内审审核中发生的全部记录由审核组长移交人事部保存。4.相关记录表格《年度内审审核计划》ZB-GRS-030《内部审核检查表》ZB-GRS-031《不合格项报告》ZB-GRS-032《内部审核报告》ZB-GRS-033《内审首/末次会议签到表》ZB-GRS-0346.22管理评审管理程序1.目的和范围按计划的时间间隔评审质量、环境、社会责任管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于对公司质量、环境、社会责任管理体系的评审。2.职责2.1总经理主持管理评审活动，并批准管理评审报告。2.2管理者代表负责向厂长报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。2.3人事部负责评审计划的制定及对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。2.4各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料及实施相关的纠正、预防措施。3.工作程序3.1管理评审计划3.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。3.1.2人事部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准。3.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；f）质量审核中发现严重不合格时。3.2管理评审输入(应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会)：a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化；g）质量管理体系/社会责任管理体系运行状况。3.3评审准备3.3.1预定评审前十天，人事部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管