外包、外协生产管理规定

外包、外协生产管理规定（试行）目的为规范外包、外协业务流程，明确各部门职责，严分外包、外协过程控制，特制定本规定。合用范围本规定合用于企业内所有的外包、外协产品的加工业务。职责生产部是外包、外协业务的归口管理部门。技术部是外包、外协生产的技术归口管理部门。质量保证部是外包、外协生产的产品查验和质量问题办理的归口管理部门。管理程序外包、外协合格供方由生产部按质量系统文件规定，组织有关部门进行评审，评审合格后归入企业的合格供方名录。企业所有的外包、外协业务应在企业的合格供方内进行生产，特别状况下需改变外包、外协生产厂家的，应经技术部门赞同，经企业主管领导赞同后方可实行。生产技术状态不明确的，生产部负责协调技术部，由技术部与承揽方签署技术协议，并由生产部传达一份技术协议至质量保证部。在企业内展开的劳务外包应签署劳务外包合同，并签署安全生产管理协议。生产部按项目编制外包、外协生产计划，计划应经部门主管领导批准，禁止无计划实行。外协调动应按计划和技术要求，选择适合的承揽方，并与承揽方明确价钱、加工要乞降交货期，一般性外包、外协业务应在计划下达后的2个工作日内达成，需要从头找寻承揽方或需要签署技术协议的，应在计划下达后的7个工作日内达成。在向承揽方签署合同或下达外协生产计划前，外包、外协价钱应经过有关部门的审价，禁止加工后再审价。由企业供给原资料、毛坯的外包、外协生产，应与承揽方办理原材料、毛坯的交接手续，关于有色金属应称重，按附表1外包、外协产品交接清单照实填写，并经有关部门署名确认。直接由生产部库房供给的原资料、毛坯，由生产部外协调动办理出库手续，同时与承揽方办理外包、外协产品交接清单，并经生产部调动、承揽方和生产部保存员署名确认。由分厂供给外包、外协产品的原资料、毛坯，由生产部向承揽方办理交接手续，并经生产部外协调动、分厂和承揽方署名确认。外包、外协产品回厂后，由外协调动填写外购、外协件报验、入库单，质量保证部按报验单进行全数查验，查验合格后，由外协调动办理报验、入库手续。由企业供给原资料或毛坯的产品，还应在发出的外包、外协产品交接清单上填写入库数目，并经有关部门二次署名认同，出库数目与入库数目不一致的，在备注栏中注明原由。非分厂供给原资料或毛坯的外包、外协产品回厂后，如不需要进行后续加工，直接可以办理成品入库的，由外协调动凭报验、入库单向成品库办理入库手续，同时填写产成品入库单。发生质量问题的，由质量保证部查明原由后，按质量赏罚规定办理。发生严重质量问题的，质量保证部有权将承揽方从合格供方名录中除名。有色金属资料的切屑回收，应由分厂、生产部、综合管理部和承揽方共同查收，并与发出的数目进行比对，如发现存在不合理的偏差时，由生产部与综合管理部实时向企业主管领导或总经理报告。企业将组织有关部门进行检查、办理。由外协厂家供给原资料并直接发往客户的外协产品,外协厂家在产品发货前将发货清单传真至生产部,生产部确认后通知市场部,市场部业务员与客户办理交接手续时,在外协厂家的发货清单长进行署名确认,并返回一份至生产部。生产部凭外协厂家供给的合格证、材质报告和签收的发货清单办理产成品入库手续，同时市场部办理商品发货通知单交生产部成品库房保存员。生产部外协调动应成立外包、外协产品台帐，实时登记台帐并核销计划，并对外包、外协的生产进度负责。外包、外协所需资本由生产部每个月按外包、外协生产计划进行核算后提出，外协调动应凭报验、入库单、审价单和发票到财务办理相应手续。企业所有外包、外协业务由生产部一致实行，其余部门需要进行外包、外协的业务，应经生产部和企业主管领导赞同，并按要求办理手续。5查核与办理生产部应严格依据本规定执行外包、外协生产的管理，企业各职能部门应严格依本规定踊跃配合、执行有关职责，凡发现有违规或渎职行为者，将依情节轻重赐予50-200元罚款，给企业造成严重经济损失的要肩负全额补偿责任，拒不更正工作错误的，将调离工作岗位或予以解雇，情节严重者将依法追查法律责任。6本方法由生产部负责解说，自下发之日起执行。附表1外包、外协产品交接清单项目名称：工程号：序号图号名称规格发出数目重量（Kg）入库数目重量（Kg）发出日期入库日期备注12345生产部经办人：承揽方：分厂调动（或生产部保存员）：注：由企业供给的