有害物质管理程序

有害物质管理程序1.目的：本程序的目的是为了严密控制禁用物质，以符合欧盟法规RoHS、REACH等法案以及其他法规和客户要求。2.范围：本程序适用于公司所有产品的来料、生产、包装和发货整个过程。3.名词定义：3.1REACH：欧盟REACH法规；3.2RoHS：欧盟电子产品有害物质限制指令；3.3禁用物质：包括两个含义：A.在生产加工过程中根据相关的国际标准和法律法规或客户要求而禁止使用的某种或某些物质；B.根据相关的国际标准和法律法规或客户要求，某种或某些物质被规定了含量限制，禁止超过含量限制的物质也叫禁用物质。4.职责：4.1技术部、生产部、供应部、销售部等负责执行并监督禁用物质的管理程序。4.2技术部检验员对来料进行检查，并做好完整的记录。4.3供货商必须按照程序要求提供相关报告并对禁用物质进行有效管控，并定期提供符合法令法规要求的检测报告。5.作业程序：5.1设计开发阶段对物料的安全管控：5.1.1对于设计开发的新产品中所使用到的新物料，要求必须是供应商已经送国际上认可的第三方测试过并取得报告后的物料。没有取得报告或测试不合格的物料一概不得使用。在生产部使用物料之前，由生产部或供应部追溯供应商提供报告，并送技术部复核存档。5.1.2对于开发新产品中使用到的旧物料，必须是已入仓库存中的合格物料，包含有供应商提供的有效的第三方测试报告、MSDS报告。5.2供应商管控：5.2.1对管控物料供应商的评估：以供应商定期提供的第三方测试报告为物料供应商符合性评估之最重要依据。5.2.2IQC检验一批或者生产过程中发现一批禁用物质含量超标时，IQC将按照不合格物料处理流程作出相应的处理，并依照5.6应急程序实施控制。5.2.3供应商按要求，提供第三方实验室相应的RoHS等法规检测报告。报告有效期一般情况下为一年，供货商在此期限满之前，将符合要求的新测试报告交技术部归档。5.2.4供应商原材料发生变更时，供应商必须重新提供第三方认可实验室测试报告。5.2.5如果供货商有投机取巧、不负责任地以修改过期测试报告、造假报告企图蒙混的现象，一经发现，要求立即停止使用该供货商的所有物料，并责令其对已交货的物料进行回收处理。我们会对物料进行逐项测试，以确保其安全性。如果供货商提供的报告无效或过期，我们将对物料进行批退处理，并要求供应商重新提供有效报告。同时，我们保留对该供货商追讨责任的权利，并可能对其进行惩罚性罚款。在进料检验期间，我们会不定期对供应商的材质状况进行审核，并采取抽检方式进行禁用物质相关测试。如果测试未通过，我们会启动应急程序并对相关物料进行追溯。由此引致的一切后果，如测试费用、客户退货、法律诉讼、产品召回、因耗费时间造成的空运、速递等损失，均由供应商承担。对于采购量小、很少使用的配件，我们可以先行使用于样板上，但在生产报表上注明未经测试，并由供应商提供承保书。对于客供物料和配件，需要由销售部向客户取得测试报告或客户相关声明书，并在进料检验单上注明客供物料有报告或有相关声明书。我们会将IQC检验合格的物料入库。对于成品类产品，如果客户有明确的测试要求，我们会取样交第三方测试机构进行相应测试。如果测试合格，我们会将报告交品管部复核存盘，并将测试结果通知仓库出货送客户处。如果测试不合格，则启动应急程序。当原材料发生变更时，我们需要重新提供承认实验室测试报告。如果在进料检验中发现禁用物质含量超标，我们会作批退处理并要求供应商及时补入符合要求的物料或更换供应商或物料型号。同时，我们会发出纠正预防措施表，要求供应商提供分析报告和改善措施。5.5.1.2如果供货商未能在入料前提供测试报告或不能确定来料是否符合要求，则原则上不应采用此批物料。但如果由于生产紧急需要，必须使用此批物料，则应立即通知供应商（或自行送样）到测试机构进行测试，并同时通知供应部寻找其他合格的可替代物料。同时，应对此批物料进行分开标识（贴黄牌提示）和隔离。如果外部测试结果表明物料合格，则可以采用。否则，不应采用，并将物料退回供应商，并报废已生产的物料。5.5.1.3如果供应商某批次物料限用物质超标，则必须进行严格检验。5