某某能源科技QHSE记录清单

2015年4月20日公布2015年5月1日实施张建国日期：2015年4月16日李福瑞日期：2015年4月20日记录清单储存部门1《收文件登记表》1劳动工资部3年《文件发放审批单》13年《文件发放登记表》13年《作废文件保留申请单》13年《文件归档登记表》13年《文件核查登记表》13年《受控文件清单》13年《文件借阅登记表》13年《外来文件收发登记表》13年《记录清单》13年《管理方案》13年《管理方案检查评审记录》13年《管理方案一览表》13年《危险源清单》13年《危险源辨识评价表》13年《重要危险源辨识评价表》13年《重要危险源清单》13年《环境因素清单》13年《重要环境因素清单》13年《环境因素识别评价表》13年《重要环境因素评价表》13年《法律、法规目录》13年《有关方投诉记录》1《会议记录》1《管理评审会议决定/报告》1《管理评审改进措施实施记录》1《年度培训计划审批单》1《年度员工培训计划表》1《员工能力测评表》1《培训签到表》1《培训记录》1《培训台账》1《培训效果评价表》1《合同评审记录》1《合同台账》1《顾客沟通记录》1《供方能力调查表》1《评价供方记录》1《合格供方名录》1《()月份产品采购计划》1《产品验证记录》1《入库单》1《产品标识检查记录》1《产品防护检查记录》1《变更审批单》1《变更验收记录》1《顾客满意度调查表》1《顾客满意度调查分析报告》1《不符合、纠正/预防措施处理单》1《QHSE检查记录》1《合规性评价报告》1《法律法规合规性评价记录》1《事故登记表》1《事故调查表》1《事故调查报告》1《事故登记台帐》1《劳保发放卡》1《污染物检查/处置记录》1《固体废弃物处置记录》1序号文件编号文件名称受控号数量收文人收文日期保管人储存部门：各部门、各单位储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司文件发放审批单文件名称文件编号发放范围；文件持有人序号持有部门/人受控号序号受控号合计发放数量：批准意见：新疆进展宏业能源科技有限公司文件发放登记表序号受控号储存部门：劳动工资部储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司作废文件保留申请单留用文件文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因：审批意见：新疆进展宏业能源科技有限公司作废文件保留申请单留用文件名称文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因：审批意见：文件归档登记表序号文件名称文件编号受控号批准日期数量归档日期登记人储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司序号文件名称文件编号核查结果无效(×)新疆进展宏业能源科技有限公司受控文件清单序号文件编号文件名称受控号数量保管人新疆进展宏业能源科技有限公司文件借阅登记表序号文件各称文件编号借阅时间归还时间登记人序号文件名称日期收文人签字备注新疆进展宏业能源科技有限公司储存部门新疆进展宏业能源科技有限公司管理方案责任部门完成时间新疆进展宏业能源科技有限公司管理方案检查评审记录责任部门要求时间完成时间检查部门新疆进展宏业能源科技有限公司管理方案一览表序号管理方案完成情况责任部门负责人完成日期序号活动/设备/人员储存期限：3年序号活动/产品/服务涉及部门/单位危险源可能导致的风险时态状态价等级是否重大风险LECD2)a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。储存期限：3年重要危险源评价表序号活动/产品/服务涉及部门、单位危险源可能导致的风险风险等级说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。批准人：审核人：评价人：储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司重要危险源清单序号活动/设备/人员涉及部门/单位危险源可能导致的风险序号活动/产品/服务排放去向环境影响12456789重要环境因素清单序号活动/产品/服务排放去向环境影响储存期限：3年编号：XJHY/QHSE/JL29-2015序号活动/产品/服务排放去向环境影响时态(打分、是非推断)是否重要abCd分值说明：1、a、b、c、d为打分法；当a+b+c+d≥18分值时或者其中a—d=8分值时均确定为重大环境因素；资源、能源评价方法为是非推断法。2、a:影响范围；b:影响程度；c:发生频次；d:持续时间。3、a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理评价人：审核人：储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司重要环境因素评价表序号活动/产品/服务环境影响时态(打分、推断)说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制新疆进展宏业能源科技有限公司法律、法规目录备注新疆进展宏业能源科技有限公司投诉方名称/姓名投诉时间投诉地点同意投诉人投诉内容：处理方案：审批意见：新疆进展宏业能源科技有限公司会议记录主持人参会人员请假人员会议内容：会议记录：效果评价：新疆进展宏业能源科技有限公司管理评审报告管理评审时间管理评审地点管理评审目的报告综述(可附页):评审结论：持续改进措施：新疆进展宏业能源科技有限公司管理评审改进措施实施方案序号改进计划实施方案完成期限责任部门验证部门验证日期新疆进展宏业能源科技有限公司年度培训计划审批单申请/部门单位申请时间培训时间培训地点培训人数参加培训人员：培训内容：劳动工资部意见：总经理或者管理者代表意见：序号组织部门人员类别时间培训目的及效果储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司员工能力测评表姓名性别技术能力等级新疆进展宏业能源科技有限公司时间地点培训内容培训人序号姓名部门/单位职务/工种序号姓名部门/单位职务/工种储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司培训记录主持人参会人员请假人员迟到人员培训内容：培训记录：培训效果评价：新疆进展宏业能源科技有限公司培训台帐性别培训时间复培时间组织部门新疆进展宏业能源科技有限公司培训效果评价记录培训内容培训人培训时间培训地点主办部门参加培训人数培训内容摘要：培训教材内容的适宜情况：培训有效性评价：新疆进展宏业能源科技有限公司评审项目标的额甲方单位承办时间乙方单位承办人顾客要求：评审部门评审意见评审日期市场经营部劳动工资部工程技术部生产协调部财务资产部企业管理部综合管理部评审结论：审核意见：批准意见：总经理：日期：储存部门：市场经营部、各部门、单位储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司合同台账序号合同名称合同编号合同内容签订时间履约时间经办人备注新疆进展宏业能源科技有限公司顾客沟通记录顾客单位/姓名沟通时间沟通人改进意见要求等产品质量维修质量服务质量交付时间合同执行新疆进展宏业能源科技有限公司供方能力调查表企业名称：负责人或者联系人，联系电话：企业成立时间：注册资本：职工总数：其中技术管理人员技术工人诤产植(万元)生产方式：成批生产流水线大量生产单件生产使用的产品标准名称：年代号a)国际标准名称：b)行业标准名称：c)企业标准名称：检验机构及检测设备：有检验机构及检验人员，检测设备良好口兼职检测人员，检测设备通常，部格外协口无检测人员、设备，全部外协口检测设备校准情况：有资质，自校口全部送检产品保修服务情况：企业认证情况：要紧客户：产品占市场份额：要紧业绩：全国工业产品生产许可证：说明：请贵企业如实地真写本表，加盖公章后寄回本公司，谢谢储存部门：工程技术部、劳动工资部、各单位储存期限：3年内容实得分ABC1供方的资质情况：1)营业执照3)产品检验资质444212663供方质量管理情况：1)质量管理机构55555333322224供方提供的服务质量：1)提供服务的及时性，准确性4)服务能力7777555522225供方的装备能力：1)设备性能36241296供方专业人员构成情况：752777528供方财务状况：资金能力64269评价结果：审批意见：批准人签字：注：1.实得分与基本分的比达到80%以上为合格。2.第二项目否决项。新疆进展宏业能源科技有限公司合格供方名录供方产品储存期限：3年储存期限：3年新疆进展宏业能源科技有限公司()月份产品采购计划序号产品名称规格型号计量单位数量(元)单价(元)总金额供货厂家部门/单位：财务资产部：总经理或者分管副总经理：新疆进展宏业能源科技有限公司名称外观附件供货出厂型号实收数资料厂家日期结果编号：XJHY/QHSE/JL59-2015名称型号单位数实收数单价金额供货厂家编号：XJHY/QHSE/JL59-2015名称型号单位数实收数单价金额供货厂家采购员：保管员：新疆进展宏业能源科技有限公司产品标识检查记录序号整改时间备注新疆进展宏业能源科技有限公司产品防护检查记录产品名称入库(场)时间生产日期保质期产品防护状态检查结果备注新疆进展宏业能源科技有限公司日期变更原因及实施方案：工程技术部意见：总经理或者分管副经理审批意见：新疆进展宏业能源科技有限公司提出变更部门/单位变更时间实施时间变更后的效果：工程技术部：新疆进展宏业能源科技有限公司顾客满意度调查表监视与测量项目说明12345服务人员操作能力、工作态度67签字/盖章：□实地拜访□电话□传真□电子邮件□其它：审核/日期新疆进展宏业能源科技有限公司顾客满意度分析报告占顾客总数的%)),调查数据有效。监视与测量项目3.公司总的顾客满意度统计及等级评定：4.顾客建议及不满意综合分析，改进建议(可另附页):新疆进展宏业能源科技有限公司不符合、纠正/预防措施处理单责任部门/人已发生(潜在)不符合事实：识别人：日期：原因分析：采取的纠正(预防)措施：验证记录：验证人：日期：新疆进展宏业能源科技有限公司QHSE检查记录检查内容不合格内容整改要求及期限：验证结果：被检单位：新疆进展宏业能源科技有限公司合规性评价报告评价日期评价目的评价范围评价准则评价人员序号评价范围法律法规名称章节及条款评价结果备注新疆进展宏业能源科技有限公司