质量手册OK（质量手册）

第1页共39页********有限公司质量手册WXZG/QM-2010-A[0] 1 3 4 5 605质量方针和质量目标 7 807企业组织机构图 808质量管理职能分配表 8 8 93术语和定义 94质量管理体系 94.1总要求 94.2文件要求 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6资源管理 6.2人力资源 6.3基础设施 7产品实现 7.1产品实现的策划 第2页共39页********有限公司质量手册WXZG/QM-2010-A[0] 20 7.6监视和测量设备的控制 8测量、分析和改进 8.3不合格品控制 8.4数据分析 附件1公司各事业部生产过程流程图 01质量手册发布令我公司于2008年12月12日从******有限责任公司中分离出来成立为******有限公司2年以来，经营业务范围不断扩大，公司员工也随之增多。依据GB/T19001—安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制了质量手册，本手册是我公司实施和本手册已经评审，是我公司认证的产品/服务范围，实施本手册于2011年3月1日正式实施；自实施之日起。此令!02管理者代表任命书总经理：03质量手册的管理********有限公司关科(室)和认证机构。"受控"版本必须盖有红色"受控"印章，否则无效。********有限公司*****有限公司(***起重机械厂)于2008年12月12日在**市工商行政管理局注05质量方针和质量目标公司通过管理评审，对质量方针进行适宜性评价，必要时可对其进行修改，以适产品一次交检合格率>92%重大安全事故率=006公司产品生产过程流程图见附件107公司的管理体系组织结构图见附件208公司质量管理职能分配表见附件3********有限公司4质量管理体系e)监视、测量(设计制造过程)和分析这些过程，实施必须的措施以获得预期的g)本公司的外包过程有热处理、理化检测、无损检测，针对这些外包过程对产品a)证明和管理共用的本质量手册、质量保证手册，包括公司质量方针和质量目标(第一层);质量管理体系程序文件28个，各类质量记录若干(第二层);第一层c)质量管理体系作业文件若干(第三层)。其它质量文件所包括的“管理图1公司质量管理体系文件结构标准"主要指各种管理制度，"工作标准”指岗位责任制和任职要求，"技术标准"主要指国家标准、行业标准、企a)质量管理体系范围(见1.2),本公司应用ISO9001:2008标准无删减；4.2.3文件控制第11页共39页********有限公司企业的生存与发展依存于顾客，不断的提高质量是a)通过市场调查、顾客沟通、招投标书与合同评审，识别、确定顾客的需求和期5.3.1总经理确定与公司的宗旨、规模、性质、特点相适应的质量方针。包括对满足框架，以便于目标的逐层展开和分解。公司通过各种宣传方式(培训、会议、宣传册、板报等形式)确保将方针传达到各层次人员，并使其都能理解和贯彻实施，同时通过适当途径(宣传册、报纸等)向组织外部公开宣告，为公众或者相关方获取。通过管理评与体系相关的职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务以确保总目标质量目标的评审、修订a)在管理评审会议上，对质量目标的有效性、适宜性进行评审，评审结论认为确********有限公司********有限公司第15页共39页6.2人力资源公司建立员工培训、资历、工作经验等方面的资料档案，以确保人员的安排及特种作业人员必须参加相关部门的培训，并取得认可的资格后方能从事特种作人力资源的管理由综合管理办公室按《人力资源控制程序》实施控制。6.2.2能力、意识和培训6.3.1公司根据产品制造、安装、改造、维修过程的需要，确定、提供和维护相应的b)电脑配套的软/硬件、工装设备、工具等；c)支持性服务(如运输、通讯或信息系统)6.3.2以上的设备、设施在使用过程中应得到正确的维护和保养，并随公司的发展和以后的实际需要而重新配置或及时得到更换。公司编制实施《生产设备管理程序》,由品管部归口管理。6.4工作环境公司制定并实施《6S管理规程》的要求，对实现产品符合性、预防环境安全事件所需的工作环境加以确定，通过推行“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全，对工作环境中与之相关的条件加以管理，以确保工作环境符合要求。a)公司提供适宜的工作环境，包括人身安全、社会的环境，提供适宜的安全防护用品，做好安全防护工作。b)公司的物资按物资的性能及使用要求，提供适宜的储存环境，有序存放，做好防雨、防潮、防碰撞等防护工作。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1各事业部根据产品标准和产品实现过程的特点进行组织确定产品实现所需的过程，并与公司的质量管理体系其他过程的要求相一致。为确保产品实现策划过程受控，公司各事业部制定并实施相应产品实现过程控制程序。7.1.2公司各事业部对特定的产品、项目或合同负责确定具体产品实现和支持过程以及相关的过程网络，规定其活动顺序、资源要求及控制措施，并应特别明确以下方面的内a)产品应达到的质量目标和要求(包括顾客明示要求、隐含要求、法律法规要求及其他附加要求);b)确定产品实现所需各过程的输入输出要求，特别要确定和识别关键过程及需开展的有关活动，规定其实现途径和方法，对这些途径和方法进行评审，确定需形成的文件(如设计任务书、设计文件、采购文件、过程(工艺)规范等);识别并规定上述过程所需的资源和设施配置；c)确定所需实施的活动，如对设计和开发过程划分阶段，并确定各阶段所需开展验证和确认活动；对生产和服务提供过程确定过程监视、产品检验和试验，过程和产品验证和确认等活动，同时，应明确规定各阶段及过程、产品放行和接收的准********有限公司d)为证实过程和产品实现的结果(如采购产品、中间产品、最终产品)满足要求，7.2.1对顾客与产品有关的要求，公司制定并实施《合同评审控制程序》进行确定，7.2.2与产品有关的要求的评审营销部门在向顾客做出提供产品的承诺之前，应组织生产、技术、采购、品管b)与以前表述不一致的合同或订单的要求通过协商对评审的结果包括评审中所提出的问题和引起的措施，营销部门应予以记录和要求前，应对其进行确认，同时予以记录，随后应及时索取书面要求(如传真件等)。当产品要求发生变更时，营销部门除在接受合同或订单前组织进行评审外，还应将变更的信息及时传递到设计、工艺、生产、采购、品质等部门，确保相关文件(如质量计划、设计文件等)得到及时的更改，相关人员获悉已变更的要求。********有限公司********有限公司7.3.3设计和开发的输出评审的参加者，包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门的代表(必要时，可邀请顾客参加)。评审的结果及评审所采取的任何必要的措施应予以记录。若评审结为确保设计和开发输出满足输入的要求，设计和开发部********有限公司********有限公司第21页共39页采购部门应将合格供方的评价结果及评价所引起的任何措施的为采购单、订货单、订货合同、技术协议(含技术文件、图样等)、订货传真、订货电b)对供方产品实现过程中的某些岗位人员需具有资格要求时，应明确对人员资格在采购前，采购文件应予以批准，确保采购要7.4.3采购验证对采购产品的验证或其他必要的活动有多种方式，如在供方现场检验、进货检如果我公司或顾客要求在供方货源处进行验证活动时，则必须在采购信息(如采购合同)中规定拟采用的验证安排并规定产品的放行方法。为确保采购整个过程得到有效管理，公司制订并执行《采购过程控制程序》。********有限公司公司生产和服务提供过程需确认的有焊接、热处理过程。通过对过程进行确认，证公司制定实施《产品标识和可追溯性控制程序》,以防止不同类产品、不同检验状态的产品标识产品检验状态标识********有限公司第23页共39页********有限公司制订《仓库物资管理制度》,对物料产品提供适宜的环境，保护做好产品的防护工作，包括喷涂、油漆、涂防锈油等方式，确保产品完7.6监视和测量设备的控制7.6.2当测量设备用于对产品符合性测量、过程参数的测量及特殊过程的测量时，必须7.6.3如果发现经校准或检定的测量设备偏离校准状态或不符合要求，公司应对以往测7.6.4保持对测量设备的校准、检定(验证)结果的记录。8测量、分析和改进********有限公司********有限公司第27页共39页8.3不合格品控制8.3.1公司制定并实施《不合格品控制程序》,由品管部归口管理，实施监督检查，使不合格品得到识别和控制，对其处置的职责权限和方法作出规定：a)由品质管理负责人组织进行不合格品评审，明确处置意见，参加部门：技术、工艺、生产、采购等部门。b)检验人员发现不合格品后，应及时标识、隔离、记录，并书面通知责任单位。c)对不合格品的处置方式有：报废、退货、返工(返修)、特采。d)产品在交付中或用户使用中发生不合格，由计合部采取措施处理，满足顾客要e)当最终产品未达到规定要求但不影响使用时，如合同中有规定，特殊放行应经顾客同意。在无合同规定的情况下，应将不合格信息向顾客做出交代，必要时应将特殊放行的情况在随机资料中做出说明。8.3.2返工(返修)的不合格品，必须按原检验规定重新检验并记录。8.3.3保持不合格品性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，由品管部保管。8.4数据分析8.4.1公司制定并实施《数据分析控制程序》对各类数据(信息)进行收集、整理和分析，发现存在的问题，做出正确的判断，确定体系的适宜性和有效性，对可以实施的体系的持续改进进行评价。由品管部归口管理，进行指导检查。8.4.2使用统计技术或其他方法对收集的数据进行分析，以得到以下方面的信息，并作为持续改进的依据。a)顾客对公司提供产品或服务的满意程度，特别是不满意的情况。b)公司提供的产品与产品要求的符合性情况；c)质量管理体系的过程及产品的特性和变化趋势情况；d)涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息，通过这些信息可对供方实施有效********有限公司a)评审不合格(包括顾客抱怨);e)记录所采取措施的结果(见4、2、4)公司制定并实施《持续改进控制程序》,由品管部归口管理，组织实施预防措施，以消d)记录所采取措施的结果(见4.2.4);质量手册********有限公司质量手册附件2总经理总经理*******有限公司附件3质量管理体系职责分配表标准条款总经理管理者代表综合管理办品管部计合部商务部起重机事业部起重事业部工程事业部机械财务部4.1总要求OOOO4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺OOO5.2以顾客为关注焦点O5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通OO5.6管理评审6.1资源提供6.2能力、意识和培训O6.3基础设施O6.4工作环境O7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定OOOO7.2.2与产品有关的要求的评审OOOO7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息O7.4.3采购产品的验证O7.5.1生产和服务提供的控制OO7.5.2生产和服务提供的确认O7.5.3标识和可追溯性OOO7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制OOOO8.1(测量、分析和改进)总则OOOOO*******有限公司标准条款总经理管理者代表综合管理办品管部商务部起重机事业部起重事业部事业部工程零部件事业部零部财务部8.2.1顾客满意OOOO8.2.2内部审核OOOOO8.3不合格品控制OO*******有限公司附件4程序文件目录序号文件名称文件编号编写部门备注1文件管理控制程序综合管理办公室2品管部3管理评审控制程序品管部4人力资源控制程序综合管理办公室5生产设备管理控制程序品管部6生产环境管理控制程序品管部7合同评审控制程序8售后服务过程控制程序9商务部供应商评价选择管理控制程序商务部零部件事业部产品制造过程控制程序零部件事业部产品标识和可追溯性控制程序品管部监视和测量设备控制程序品管部顾客满意度测量控制程序内部审核控制程序品管部产品的监视和测量控制程序零部件事业部不合格品控制程序品管部数据分析控制程序品管部持续改进控制程序品管部制程序工程机械事业部产品防护过程控制程序起重机事业部产品设计开发控制程序起重机事业部工程机械共用原材料零部件控制程序起重机事业部起重机制造过程控制程序起重机事业部焊接系统质量控制程序起重机事业部分包方热处理系统质量控制程序起重机事业部检验和试验控制程序起重机事业部序起重机事业部执行特种设备许可制造控制程序起重机事业部制程序起重机事业部分包方理化检测系统质量控制程序起重机事业部*******有限公司第33页共39页附件5*******有限公司*******有限公司第35页共39页1、严格遵守国家有关财政法规、制度，依法行使职权，发挥会计工作在维护财务5、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析