2023年后勤饭堂采购和报销管理制度

2023年后勤饭堂采购和报销管理制度后勤饭堂选购 和报销管理制度1

1、食堂食品选购 的价格在一般状况下应低于市场零售价。

2、不选购 腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不簇新的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、选购 食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采纳食堂主管负责，炊事员帮助验收的方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的'验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥当保存以备查考。

6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于选购 的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采纳，并应刚好向校长、总务处汇报以便刚好解决问题。

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为了规范选购 行为，保证选购 质量，限制选购 价格，提高选购 效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资选购 管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资选购 领导小组是医院物资选购 的领导机构，负责对物资选购 的程序、选购 物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购 管理小组，由领导小组、总务科科长、选购 员和须要选购 的部门临时选派1-2名人员组成。物资选购 小组是医院物资选购 的实施部门。办公室设在总务科。

二、选购 安排和审批

1、医院各部门所需选购 的.物资（金额在3000元以内）必需先提出选购 安排，报须要选购 部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购 小组集中选购 和集体选购 。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标选购 领导组实行统一招标选购 。

三、选购 原则与方式

1、选购 物资本着公允、公正、公开的原则，实行阳光选购 ；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资选购 原则上实行公开招标的形式进行选购 。

3、在选购 物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购 价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、选购 小组在接到经过审批的选购 安排后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购 到位，不得拖延，影响工作。

5、选购 人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购 伪劣产品，选购 人员应负肯定经济责任。

四、选购 物资的登记和领用

物资选购 发票应先由物资、选购 人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最终给院长审批报销。

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1、目的

为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，肃穆财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：

2、总体要求

公司开办食堂是一项公益性事业，必需以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必需仔细执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

3、公司食堂物资选购 管理

3.1食堂物资选购 应坚持“勤进快消，以消定进”原则。所购物资必需做到质优价廉，经济实惠。

3.2建立和完善物资选购 牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必需实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由选购 人员汇总品种、数量选购 量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。

3.3建立物资选购 验收制度。食堂物资选购 回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经选购 人员、保管人员在统一印制的“食堂物资选购 订单”上分别签字认可后，财务部方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，选购 人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，财务部一律不予付款。

3.4建立物资选购 报批制度。选购 人员应依据选购 的品种、数量、价格等编制“食堂选购 安排表”，经审批人员同意审批后方可选购 。

3.5食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备选购 手续，购入后做好固定资产登记。

4、公司食堂收入管理

4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访来宾支配的工作餐，由公司依据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。

4.2充值消费。全部职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特别状况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。

4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受实力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

5、公司食堂支出管理

公司食堂支出要以服务员工为中心，根据“量入为出”原则合理支配各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的运用效益。食堂支出主要包括：

5.1伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出

详细包括：

5.1.1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

5.1.2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的`支出

5.1.3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

5.1.4燃料支出：公司食堂加工过程中耗用气体等支出；

5.1.5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

5.2其他支出：公司食堂聘请职工的工资等支出。详细包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。

6、公司食堂财务收支结余及安排管理

6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。

6.2加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底根据食堂汇总计算出“月份食堂收支状况汇总表”，报告公司领导，做到刚好发觉问题，分析缘由，降低成本，消退亏损

7、公司食堂资料档案管理

食堂的原始核算资料，由食堂选购 员每月汇总后，月底和“月份食堂经营状况汇总表”一起交财务部报销结算保存。

8、考核

由财务部牵头，2-3名职工代表组成检查小组，每月对食堂选购 定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查，对检查中发觉的问题，对公司提出考核建议，行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。

9、附则

9.1本制度由公司财务部制定，经董事长核准签发，自20xx年月日起实施执行，原相关费用制度作废，未尽事宜以财务部发文为准。

9.2本制度由财务部负责说明、监察。

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一、为严格把好食品的选购 关，确保食品原材料平安，依据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。

三、学校食堂选购 高危食品，必需实行定点选购 ，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。

四、蔬菜简单残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟简单引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌简单超标，学校食堂不得选购 和加工。

五、冷菜凉菜简单感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得选购 和加工冷荤凉菜。

六、学校食堂要将定点选购 单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的.定点选购 单位（摊位）原则上为1―2家，蔬菜等食品的定点选购 单位（摊位）可适当放宽。定点选购 单位（摊位）调整时，须刚好报学校后勤处备案。

七、学校要建立食堂食品定点选购 责任制，加强对食品选购 的管理。如发觉食堂未按要求定点选购 ，要进行肃穆的指责教化，因未定点选购 而发生食源性疾患的，追究选购 人员和管理人员的责任，情节严峻的，依法追究法律责任。因定点选购 点缘由引起担心全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。

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一、总务科物资选购 职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、修理材料等物资的选购 工作。

（二）依据各办公室的须要，制订各类物品的、季度、月份的临时的选购 安排，报请领导审批后刚好选购 。

（三）安排选购 ，安排用款，注意质量，留意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资选购 用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必需全力以赴，主动选购 办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤选购 的留意事项

（一）依据医院规定，后勤选购 包括家具、办公用品、材料及设备等。

（二）负责选购 工作的人员要时时、到处以医院利益为重，遵纪遵守法律，廉洁奉公。

（三）选购 工作严格根据申请、立项、审批、探讨选购 方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透亮、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）选购 产品时必需明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）选购 活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际选购 合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必需遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要仔细验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发觉不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对选购 的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必需加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行状况。

（九）维护医院信誉和利益，选购 付款工作根据合同执行。

（十）大宗物资选购 根据医院的`有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）仔细执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持安排供应，适当集中，便利领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如物资质量、数量、规格不符时，由选购 人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1、三清：规格清、材质清、质量清。

2、两齐：库容整齐、摆放整齐。

3、四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4、九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与设备物资库存状况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品书目依次排列好台账。报表要精确，并与财务相符。

（七）须按安排执行物资发放程序，并且有肯定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理运用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有肯定手续，建立台账，做到合理运用，杜绝奢侈。

（九）刚好驾驭市场信息，依据医疗、修理等方面的须要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预料和选购 的决策。

（十）选购 工作必需坚持原则，驾驭标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无安排不选购 、质量规格不明不选购 、价格不合理不选购 。

（十一）库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必需每月或每季度一报，报物资选购 管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明缘由，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予处理。

（十三）物资出入库必需点数、过秤，做到账物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

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为加强公司食品的卫生管理，合理限制费用支出，降低选购 成本，特订立本制度：

一、适用范围

大米、油、肉类等主食物，蔬菜、调料等副食品。

二、选购 要求

1、了解各种食品选购 要求，保证食品簇新，符合卫生养分要求，对于不符合卫生要求的食品必需退、换货。

2、了解和熟识市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。

3、不易变质食品，如干货、油、盐、味精、糖等，应按月需求量购买，削减选购 次数。大米、肉类及蔬菜按市场价格适量选购 ，大米以壹周量选购 ，其他以一两天用量为准，不得造成积压和奢侈，防止变质。

4、留意和避开出现食品短斤少两、掺假或劣质品。

5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。

6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于常常吃不完而倒掉的菜，建议少选购 或不选购 ，削减奢侈。

三、选购 流程及验收方式

1、每次选购 时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。

2、每次买菜完成，参加人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。

3、菜进餐厅后，通知配件库人员到现场过磅（配件为人员应刚好到场），确认购买清单数量精确无误签字后，餐厅人员方可运用，至此签字完成的'购买清单将作为报销凭证。食品的质量由餐厅人员验收。

4、买菜前一天由餐厅人员到财务借款，交供应部买菜人员，当日购买金额合计后与借款人结账，餐厅每月定期报账。

四、供应方式

自提，大米送货上门。

五、付款方式

现金选购 ，供应、食堂和财务监督。

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食堂选购 员职责：

1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。

2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求安排。

3、向供应商发布食堂所需主要物资的选购 安排信息，对供应商实行招标选购 。

4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司选购 配送部供应物资选购 信息支持。

5、负责制订、修改食堂选购 配送工作管理制度及流程规范。

6、负责公司食堂选购 配送部人员的培训。

7、负责公司食堂选购 配送工作的监督、指导。

8、负责公司总部物资的选购 。

9、负责公司统一物资的选购