新时代装备建设质量管理体系二级自评价表_第1页
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文档简介

过程域过程组条款对照简版,,,

序号,过程域,过程组,对应标准条款

1,G1战略规划,G11内外部环境因素分析,4.1

2,,G12相关方及其需求分析,4.2

3,,G13风险和机遇的识别、评价、应对,6.1

4,,G14战略和方针的确定,5.2

5,,G15战略目标的制定及其实现的策划,6.2

6,G2质量管理体系开发,G21质量管理体系建设策划,"5.1

7.4"

7,,G22业务架构与过程架构开发,"4.3

4.4"

8,,G23组织架构适配,5.3

9,,G24信息技术架构开发,/

10,,G25变革策划,6.3

11,,G26过程详细设计,/

12,,G27管理体系部署,/

13,G3质量管理体系监控、评价与改进,G31监视、测量、分析和评价,9.1

14,,G32内部审核,9.2

15,,G33管理评审,9.3

16,,G34改进,10

17,Y1运行策划和控制,Y11运行策划,8.1

18,,Y12运行控制,8.1

19,Y2产品和服务的要求管理,Y21产品和服务的要求管理,8.2

20,Y3设计和开发,Y31设计和开发策划,"8.3.1

8.3.2"

21,,Y32设计和开发输入,8.3.3

22,,Y33设计和开发控制,8.3.4

23,,Y34设计和开发输出,8.3.5

24,,Y35设计和开发更改,8.3.6

25,,Y36新产品试制控制,8.3.7

26,,Y37设计和开发的试验控制,8.3.8

27,Y4采购和外包,Y41采购和外包策划,8.4.1

28,,Y42外部供方的确定,8.4.1

29,,Y43采购和外包的实施与控制,"8.4.2

8.4.3"

30,Y5生产和服务提供,Y51生产和服务提供策划,8.5.1

31,,Y52生产执行与控制,"8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.6"

32,,Y53关键过程控制,8.5.7

33,,Y54产品和服务的放行,8.6

34,,Y55不合格输出的控制,8.7

35,,Y56售后服务,8.5.5

36,Z1人力资源管理,Z11人力资源管理,"7.1.2

7.2

7.3"

37,Z2基础设施和工作环境管理,Z21基础设施管理,7.1.3

38,,Z22过程运行环境管理,7.1.4

39,,Z23监视和测量资源管理,7.1.5

40,,Z24信息化管理,/

41,Z3数据、信息和知识管

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