采购控制程序

程序文件编号：采购控制程序第2页共6页版本：A/0程序文件编号：采购控制程序第1页共6页编制审核批准版本：A/0文件修订履历表编号：版本：A/0文件编号文件名称采购控制程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期1目的为保证采购的物资能够满足公司产品最终品质需求并且符合产品销售国的安全、环保的法规，且具有可追溯性，特制定本程序。2范围适用于公司产品使用的原材料，辅料，生产设备及各种量测监视设备的采购及验收。3职责3.1物流部负责编制采购文件,选择合格的供方,签订质量保证/环境/职业健康安全相关要求的协议。3.2各部门按要求提出采购申请单。3.3总经理负责采购申请单的最终审批。3.4质量管理部负责提供品质验证,其它采购品由使用部门按检验规范进行验证。4程序4.1供应商的分类：A类：提供原辅材料的供应商，如铝锭、醇基涂料、树脂、固化剂；B类：生产设备,五金工具,量具；C类：提供其他生产辅料的供应商。4.2供应商的资格认定4.2.1A类供应商调查与评价采用<<供应商调查与评价表>>的形式,对供应商的管理体系，生产与服务,交期配合度，产品品质,信誉进行评价。合格后列入<<合格供方名录>>。4.2.2B类供应商调查与评价参考A类供应商认定方式。4.2.3C类供应商调查与评价由采购对其产品品质，交期，配合度，价格评定确认后，直接列入<<合格供方名单>>。4.3供应商评估：4.3.1供应商提供的样品由质管部确认。4.3.2体系评估供应商填制<<供应商基本资料表>>，由物流部经理根据该表内容最终确定是否列为合格供应商。如果物流部经理确定需进行实地评估的，由采购或质管或会同生产人员进行实地评估。评估项目:质量保证：对供应商的产品质量及管理水准进行评审。生产设备及技术：对新供应商工程承制能力、生产技术及设备的配置是否满足生产要求进行评审。其他：对新供应商财务状况、交期是否稳定、价格是否合理、其产品是否对本公司的环境/职业健康安全有影响因素、现场环境是否整洁等进行评审。4.3.3评估人员：由采购主管或质量管理部经理会同生产，经内部质量稽核审定合格的人员组成评估小组。4.3.4评估小组前往新厂商处评估后，应填具“新供应商评估表”，评订为A、B级为合格供应商，C级为不合格。等级分数A90分以上B70~89分C69分以下4.4合格供应商申请及核准：经评估小组评订为A、B级供应商，由采购员填写供应商管理卡连同供应商评价表，汇总后呈部门主管核准。4.5合格供应商登录：4.5.1经主管核准后的合格供应商，由采购员将其登录于合格供应商名录，作为往后合作的供应商。4.5.2合格供应商登录条件：国内外颇具知名度的厂商。客户特别指定的供应商。经第三者认证机构评监为合格厂商（如：UL，JIS，CNS，ISO···等）。按4.2规定评估合格的厂商。体系建立前与公司合作良好的分供方。4.6供应商管理：对已有交易往来供应商，按月统计并依其交货的绩效加以年度考核，于年末做供应商周期性考核。4.6.1考核评价项目：4.6.1.1供货质量：交货批合格率%(合格批数/实际交货批数)；4.6.1.2交期（交货及时性）：交货及时率%(准时交货批数/实际交货批数)；4.6.1.3协调性：急单、异常反应配合度(对急单、异常情况的供货反应及时，并能按要求提供服务及货物)；4.6.1.4等级标准：评定总分≥90分(A级)、89-70(B级)、69≤(C级)；4.6.2采购必须会同质管部门做年度供应商考核，填写“供应商评审表”，A、B级厂商为合格供应商，C级为不合格厂商，并将考核等级记录于“供应商管理卡”。4.7合格供应商撤销申请及核准：年度考核为C级的供应商，采购填写原供应商管理卡，申请撤销其合格供应商资格，并呈主管核准。4.8合格供应商撤销登录：4.8.1经主管核准撤销合格供应商资格的供应商，采购于合格供应商名册将其撤销登录。4.8.2合格供应商撤销登录条件：年度考核为C级的供应商。连续三次以上进货检验不合格的供应商。配合度达不满意程度的供应商。如果连续两年未采购的供应商。商誉不良的供应商。4.9存档：采购应将供应商调查表、供应商评价表、合格供应商名册、供应商评审表等依“记录控制程序”存档管理。4.10采购申请4.10.1各部门依据实际需要开出请购验收单，由仓库录入ERP系统，采购依据系统作业。4.10.2材料到货后仓库填写进货验收单,通知相关人员检验。公司将从A类供应商采购的产品（原材料）分为两种采购方式：从经营部购买和生产厂家购买。经营部采购品，公司通过使用三个批次以上后未发现其对公司生产的最终产品造成影响，则可与经营部签定质量保证协议，由经营部承保所经销的产品质量，以及由经营部联系生产厂家解决因采购品质量而造成的公司生产问题。生产厂家采购品，由生产厂家出具质量保证书；A类供应商的采购品如有不合格要填写《来料异常回馈单》，由采购与供应商处理；仓库人员对A类供应商的采购品作外观，数量验收后，开具入库单；B、C类供应商的采购品（辅材），由仓库确认外观，数量后，在送货凭证上签字表示验收合格；生产设备，量测仪器由使用部门负责验收确认。4.11检验不合格时由物流部按《不合格品控制程序》处理；若需特采的按《特采管理办法》处理。5引用文件a)《进料检验规范》b)《不合格品控制程序》c)《特采管理办法》6记录《供应商基本资料表》《供应商评价表》《供应商评审表》《合格供方名录》《品质异常联络单》《进料检验记录》流程/权责和工作要求流程权责工作要求相关文件/记录跟踪业绩评估反馈跟踪业绩评估反馈获取采购信息采购实施采购验证供方选择评价选择评审方式确定评审内容采购供方分类选择评审时机?工艺技术部?物流部?物流部?物流部?物流部?物流员?采购部质量部工艺技术部生产部?工艺技术部依据产品的质量特性，将采购的产品分为A、B、C三大类，并将采购技术标准发放至采购部、质量管理部等有关部门?根据物料技术要求，进行市场调查，对新供货单位进行质量保证能力调查。对过去已建立供货关系的单位在进行质量保证能力调查的同时由质管部提供其质量历史资料?对供应A、B类产品供方的评定方法1）通过国家质量认证的供方，可直接确认为合格供方；2）经长期合作、考核，证明其质量一直稳定可靠的供方，由其填写“供方质量能力调查表”。根据调查表的内容，并结合其进货物资的质量历史资料，经技术质量等有关部门评议合格后填写《合格供方评定表》报物流部经理批准可确认为合格供方。3）对首次建立供货关系的供方，其评定方法与上述基本相同。可根据调查表内容并结合其小批量试用的质量状况予以综合评定。?对供应C类产品的供方的评定方法按本公司采购产品的质量标准，根据供方提供的产质量量证明（如合格证、质量保证书），经技术质量等有关部门评议合格后填写“合格供方评定表”报市场部经理批准可确认为合格供方。《合格供方名录》?采购实施文件包括《原辅材料月采购计划表》