05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化)

上传人：醉*** IP属地：安徽上传时间：2023-08-25 格式：XLSX 页数：4 大小：11.68KB 积分：6 举报 版权申诉

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被调查人姓名：,,,,调查人姓名：,,,签核人姓名：,,开始调查日期,,过程管理符合度,,结果有效性管理符合度,,,

被调查人部门：,,,,调查人部门：,,,签核人部门：,,结束调查日期,,,,,,,

评价要素,,,,,过程管理情况记录,,,,,,,,结果有效性情况记录,,,

模块,关键控制点,编号,评价项目描述,相关流程,检查结果,对应的管理制度,,相应的业务流程,,其它（如通知、传真、优秀实践和总结等）,缺陷说明,责任部门,检查结果,结果性文件名称,缺陷说明,责任部门

,,,,,,制度名称及编号,具体条款,流程名称及编号,流程简要描述,,,,,,,

企业文化,企业文化培育,1,企业是否积极培育具有自身特色的企业文化，引导和规范员工行为，打造以主业为核心的企业品牌，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展,企业文化建设流程,,,,,,,,,,,,

,,2,企业是否培育了体现企业特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，以及开拓创新、团队协作和风险防范意识,企业文化建设流程,,,,,,,,,,,,

,,3,企业是否通过总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼核心价值，确定文化建设的目标和内容，形成企业文化规范，并作为员工行为守则的重要组成部分,企业文化建设流程,,,,,,,,,,,,

,,4,董事、监事、经理和其他高级管理人员是否在企业文化建设中发挥了主导和垂范作用,企业文化建设流程,,,,,,,,,,,,

,,5,企业是否能够促进文化建设在内部各层级的有效沟通，加强企业文化的宣传贯彻，确保全体员工共同遵守,企业文化宣传流程,,,,,,,,,,,,

,,6,企业文化建设是否融入了生产经营的全过程，并与发展战略有机结合,企业文化建设流程,,,,,,,,,,,,

,,7,企业是否重视并购重组过程中的文化建设，平等对待被并购方的员工，促进并购双方的文化整合,企业文化建设流程,,,,,,,,,,,,

,企业文化评估,8,企业是否建立了企业文化评估制度，明确评估的内容、程序和方法，落实评估责任制，避免企业文化建设流于形式,企业文化评估流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企业文化评估是否重点关注董事、监事、经理、和其他高级管理人员在企业文化建设中的责任履行情况、全体员工对企业核心价值的认同感、企业经营管理行为与企业文化的一致性、企业品牌的社会影响力，参与企业并购重组各方文化的整合度，以及员工对企业未来发展的信心,企业文化评估流程,,,,,,,,,,,,

,,10,企业是否重视文化评估结果，巩固和发扬经验成果，针对评估过程中发现的问题，研究影响其建设的不利因

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