工艺设计变更管理程序(含表格附件)

工艺设计变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范工艺技术文件及图样的设计变更原则、更改程序和方法。2.0适用范围适用于公司工艺技术文件及图样设计变更的管理。3.0术语及定义3.1工艺设计变更：是指对产品批产工艺的变更，包括工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超出规定范围的改变；材料的改变；检测要求的改变；工艺装备(包括模具、夹具、检具、工位器具和辅助工装等)的改变等。3.1产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，包括试制、小批和批产后的产品变更。3.3不作准备：无需要作生产准备的变更。3.4作准备：需要作生产准备的变更。所有相关文件和图样更改完毕，作完生产准备，制作出新的合格产品零部件为止。4.0职责4.1工艺技术部：负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行及效果确认，并确保工艺变更通知的时效性。4.2各生产厂：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。4.3装备动力部/过程质量管理部：参与工艺设计变更的评审。5.0工作内容5.1变更原则5.1.1确定要工艺设计变更的必须填写《工艺设计变更通知单》和《工艺设计变更通知单（附图）》；5.1.2文件及图样的变更不得降低产品质量；5.1.3不能无故降低生产能力和增加成本；5.1.4不得违背相关法规和法定标准（包括国家标准、行业标准、企业标准）；5.1.5必须考虑在制品的处理；5.1.6必须按规定程序实施变更。5.2更改方法5.2.1若文件或图样变化不大，不必重新制作新文件或绘制新图样时，底图和蓝图均采用划改方式，即在要更改的部位划上斜线，在其旁边添加上更改后的内容，并在旁边做更改标记。更改标记采用小写汉语拼音字母外加直径为Φ5－Φ8的细实线圆圈。如○a、○b等。然后将更改标记填写在“更改记录”栏内。同一文件或同一图样同一次多处更改只许用同一字母；不同次的更改按汉语拼音字母顺序依次用不同的字母。“更改记录”栏内的标记、更改处的标记与变更通知单上的标记三者必须一致。5.2.2属下列情况者，要重新制作新文件或绘制新图样：5.2.2.1变动较大，改动较多的变更；5.2.2.2经多次更改，文件已模糊不清，影响正常使用的。此种情况，首次变更的，在变更的文件或图样顺序号后加大写字母A，以后变更，按顺序依次加B、C、D…。绘制的新底图更改标记栏的“标记”栏内填写最后一次更改记录，“处数”栏内填写“换新图”；5.2.2.3新增文件或图样，要给予新编号；取消的文件或图样，同时取消其编号。5.3更改流程5.3.1变更的提出工艺设计变更可由工艺技术部提出；也可由各生产厂技术人员及相关部门提出，工艺技术部对申请更改内容进行可行性分析认可后按管理规定实施变更。申请过程需填写《工艺设变更申请表》。5.3.2变更的评审工艺设计变更需要由该项设计变更责任人组织相关部门进行变更评审。若一项变更导致其它工艺文件和图样变更时，由该项设计变更责任人与相关专业的人员进行沟通协商，意见统一后，按规定程序进行同步更改。同时，要考虑变更的可行性，充分征求相关部门的意见。5.3.3填写《工艺设计变更通知单》经评审确认可行后，由负责人填写《工艺设计变更通知单》，校对、审核后，进行标准化会签和相关部门会签（当有必要时），最后部长批准。5.3.4变更的验证及效果确认工艺设计变更责任人需要组织相关人员，进行工艺设计变更的工艺验证及效果的确认，验证过程中做好验证记录并出具验证报告，具体按《工艺验证管理规定》执行。如果验证后达不到预期效果，则需要重新进行变更评审，直至验证合格为止。如果涉及到产品设计的变更，则需提出产品设计变更申请，具体按《产品设计变更实施管理办法》执行。5.3.5工艺指导文件的更改5.3.5.1对变动不大，只须划改的变更，设计变更责任人带着《工艺设计变更通知单》对底图、存档的文件和蓝图以及各部门在用的文件和图样等所有需要变更的文件和图样逐一进行更改，同时将变更通知单交给使用部门。改完后，文件或图样使用部门在存档的一份通知单上签字，设计变更责任人带回归档。5.3.5.2对换发新文件或新图样的变更，工艺设计责任人要重新制作文件或图样，然后将其与变更通知单一并交给资料员，由资料员复制并换发所有需变更的文件和图样，同时将《工艺设计变更通知单》发给使用部门，收文部门在存档的一份变更通知单上签字，资料员带回存档，同时将旧文件和旧图样收回，按规定进行作废处理或销毁处理。5.3.5.3新增文件或图样制作完成后，设计责任人将其添加到所有文件目次上，并将《工艺设计变更通知单》和新增文件或图样一并交给资料员，由资料员复制并发给所有使用部门，收文部门在存档的一份变更通知单上签字，资料员带回存档。5.3.5.4取消文件或图样，责任人将其从所有文件目次上消掉，并将《工艺设计变更通知单》交给资料员，由资料员将取消文件或图样从各部门收回，按规定处理。5.3.5.5各部门、车间接到《工艺设计变更通知单》后，按“文件改完时间”栏内规定时间更改完成各自制作的作业文件或图样。5.4变更实施接到变更通知单后，执行部门按要求实施变更，需作准备的，要作相应的生产准备，直至变更后制作出新的合格产品零部件为止，并对实施过程中发现的问题进行及时的信息反馈给工艺技术部，由工艺设计变更责任人进行确认。5.5变更后的再验证工艺设计变更责任人需对生产工艺变更实施后的情况进行再次跟踪验证确认。5.6工艺设计变更通知单编号5.6.1编号组成5.6.2编号说明表5.1工艺类别代号规定序号工艺类别类别代号1冲压CY2焊接HJ3涂装TZ4总装ZZ5综合工艺ZH6机械加工JJ7其它QT5.7变更通知单填写说明a)“更改日期”栏：文件或图样更改的日期；b)“切换完成时间”栏：限定生产准备完成，制作出合格产品零部件的时间；c)“编号”栏：填写《工艺设计变更通知单》的编号；d)“产品型号”、“产品名称”、“零部件代号”和“零部件名称”栏：分别填写变更的工艺文件和图样适用的产品型号及名称、零部件的代号和名称；e)“供选项”与“变更选项”栏：将“供选项”栏内前四项中被选中的项目填写在变更文件相对应的“变更选项”栏内；不需要作生产准备的，在“供选项”栏内“不作准备”前的方框内划“√”；需要作生产准备的，在“供选项”栏内“作准备”前的方框内划“√”；f)“序号”栏；填写要变更的几中文件的排列顺序号；g)“文件或图样编号和名称”栏：填写要更改的文件和图样的编号和名称；h)“标记”栏：填写更改标记，此次变更的文件和图样上的标记要与之一致；i)“处数”栏：填写此次更改处数，此次变更的文件和图样上的更改处数要与之一致；j)“使用部门”栏：填写要更改的文件和图样的使用部门；k)“会签”栏：需要会签时，变更的实施