ISO记录表格格式

ISO记录表格格式1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） 52.管理评审报告（表CX5611-1） 63.评审组成员签字表（表5611-2） 74.设备购置申请单（表CX6311-1） 85.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） 96.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） 10 118.工艺装备验收单（表CX6312-3） 129.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） 1310.工艺装备返修单（表CX6312-5） 1411.工艺装备报废单（表CX6312-6） 1512.吊具周期检验单（表CX6312-7） 1613.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） 1714.质量信息传递表（表CX6511-1） 1815.车间月质量考核报表（表CX6511-2） 1916.合同评审报告（表CX7211-1） 2017.合同更改记录（表CX7211-2） 2118.合同评审会签单（表CX7211-3） 2219.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） 2320.首件鉴定目录表（表CX7382-1） 2421.首件生产总结（表CX7382-2） 2522.首件检验总结（表CX7382-3） 2723.首件鉴定证书（表CX7382-4） 2924.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） 3025.采购产品检验请托单（表CX7411-1） 3126.紧急放行单（表CX7411-2） 3227.代料单（表CX7411-3） 3328.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） 3429.合格供方名录（表CX7411-5） 3530.产品交接清单（表CX7511-1） 3631.技术通知单（表CX7511-2） 3832.试件交接清单（表CX7511-3） 3933.技术问题处理单（表CX7511-4） 4034.工艺问题处理单（表CX7511-5） 4135.特殊过程确认表（表CX7511-6） 4236.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） 4337.工艺审查意见表（表CX7513-1） 4838.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） 4939.转批单（表CX7531-1） 5140.质量复查报告单（表CX7571-1） 5241.产品质量复查报告（表CX7571-2） 5342.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） 5743.产品质量评审证书（表CX7572-1） 5844.评审组成员签字表（表CX7572-2） 5945.产品总装测试通知单（表CX7572-3） 6046.工艺评审计划表（表CX7381-1） 6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） 6248.产品售后服务报告单（表CX7573-2） 6349.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） 6450.购置测量设备申请表（表CX7611-1） 6551.测量设备送检通知单（表CX7611-2） 6652.测量设备处置单（表CX7611-3） 6753.测量设备报废通知单（表CX7611-4） 6854.测量设备封存申请单（表CX7611-5） 6955.测量设备启封申请单（表CX7611-6） 7056.测量设备报废申请单（表CX7611-7） 7157.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） 7258.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） 7359.例外放行单（表CX8241-1） 7460.检验结果通知单（表CX8241-2） 7561.不格品审理单（表CX8311-1） 7662.质量成本统计表（表CX8412-1） 7763.质量本分析表（表CX8412-2） 7864.技术归零报告（表CX8521-1） 7965.管理归零报告（表CX8521-2） 83表CX4231质量管理体系文件更改单部门更改方式份第第期号执行者年发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表CX5611-1年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长表CX5611-2评审组成员签字表组内职务姓名职务或职称所在单位签名日表CX6311-1日单价单价主机设用水、电及其它能源情总功率外形尺寸况使用工房总功率外形尺寸况况对其容量可行性及必要性的计划生产处意见厂主管领导意见表CX6311-2设备维修、三保验收单设备编号设备名称维修原因修内容部位更换零件名称和部存在技术验收结论是否要鉴维修检验维修单位维修检验使用单位机动处表CX6312-1使用单位设计单位使用单位设计单位型号工艺装备名称类别申请时间完成时间复审意见一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表CX6312-2使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期完成日期和加工数量意见完成日期和加工数量意见计划有无其它技术要求计划技术处生产处厂内外加工、经费估算、完成日期机动处对厂外加工的意见主管厂长申请单、图纸送达日期及接收人机动处厂内加工部分、材料情况及计划完厂外加工部分、计划完成日期表CX6312-3工装编工装编组织验收单位检验项目工装名称加工单位类检验结果验收意见验收意见表CX6312-4工装编号使用单位类别工装名称工装编号使用单位类别产品型号检检检检使使用部门意表CX6312-5工装名称工装名称产品型号原因（使用单位根据超差情况检验结工装编号使用单位类别表CX6312-6设计意见专业主任技术处机动处总工程师一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。工装编号使用单位类别工装名称工装编号使用单位类别产品型号原因（使用单位填超差情况验结果填专业主任技术处技术处机动处总工程师一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表CX6312-7所属型号使用单位使用负荷试载负荷是否有裂纹是否有断股连接是否牢其它情况检定时间鉴定结论有效期限其它人员表CX6411-1过程（4M1E）监督检查记录工序号产品代号操情是否符合上岗要求，有无上岗证。作人设完好情况、卫生情况。备情况材工是否完备，与生产阶段是否相符等。艺文件环温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。境条件表CX6511-1发往单位填报时间问题发生时间、地发往单位填报时间产品名称或代号填报单位填报单位填报人表CX6511-2车间月质量考核报表一、生产质量情况一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题表CX7211-1评审对象评审级别评审对象评审时间评审时间表CX7211-2合同编号合同名称合同编号表CX7211-3主要工作内容技术处质量处生产处表CX7211-4合同评审组成员签字表姓名职务或职称单位签名副组长表CX7382-1产品代号承制单位产品代号承制单位表CX7382-2（2-1）首件（组）产品名称或代号产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文生产人员是否都具备相应的资首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否生产环境是否满足设计文件和所用主要设备是否完好，使用所用检测设备是否检定合格，是否按规定实施了三检，检验生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理产品生产过程记录和质量证明按首件（组）条件生产是否可表CX7382-2（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：表CX7382-3（2-1）首件（组）产品名称或代号产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设生产人员是否都具备相应首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果生产环境是否满足设计文件所用主要设备是否完好，使所用检测设备是否检定合是否按规定实施了三检，检生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完按首件（组）条件生产是否表CX7382-3（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：表CX7382-4产品代号承制单位产品代号首件名称鉴定时间首件名称表CX7382-5组内职务姓名职务或职称所在单位签名日表CX7411-1器材名称规格型号器材名称规格型号检验种类质量凭证通知时间时间要求送单人签字收单人签字检验结果表CX7411-2情况说明检验结论时限规定顾客意见表CX7411-3名称规格型号数量名称规格型号数量表CX7411-4供方产品质量保证能力评价记录供方企业名称供方企业名称企业代号、编号调查的产品质量体系或产品质量管理体系概况年月通过了管理者代表有无工序检验有无独立检验机构产品出厂检验法人代表企业地址该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：表CX7511-1表CX7411-5日表CX7511-2产品编号有效期限单单校表CX7511-3序号序号名称批号数量外观质量备注表CX7511-4技术问题处理单产品代号工序名称产品编号总工程师主任工艺师总工程师表CX7511-5产品代号工序名称产品编号单位总工程师主任工艺师总工程师表CX7511-6生产单位确认过程设备型号产品名称确认日期精度等级设备精度检测结果实际等级人员资格要求实际等级过程策划能力过程策划能力选择确认的过程参数确认的过程参数表CX7512-1（5-1）试制和生产准备状态检查报告研制阶段或生产批次表CX7512-1（5-2）试制和生产准备状态检查单检查结果改进意见检查人签字序号检查项目改进意见检查人签字满足不满足表CX7512-1（5-3）主要遗留问题与改进意见：表CX7512-1（5-4）承制单位负责人审批意见：表CX7512-1（5-5）表CX7513-1填报人表CX7514-1（2-1）xxxx剂性能预示评审报告配方代号装药批号承制单位配方代号装药批号评审级别表CX7514-1（2-2）xxxx剂性能预示评审组成员评审组职职务/职称工作务副组长表CX7531-1产品代号转批件数量产品代号转批件编号转批件名称转批件编号转批件技术状态及转批要求：表CX7571-1序质量复查内容复查结果复查人技术文件审批手续是否符合要1技术通知单、更改单、工艺规程2等与设计文件、图纸要求是否一生产所用原材料是否有合格证厂是否按规定进行验证。超差代料及工艺、技术问题是否4履行了审批手续，签字留名是否生产、检验用仪器仪表、吊具、5器具是否按规定周检合格，有无生产过程原始记录、工艺卡片、6分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。是否执行现行有效工艺规程，上7岗人员有无上岗合格证，有无错生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归8零，质量信息传递是否准确及产品主要性能参数是否符合设计9要求；不合格项目是否按规定手1010其它需要说明和记载的问题。表CX7571-2（4-1）产品复查报告表CX7571-2（4-2）1产品概况：a．主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如下：均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的零完毕，不影响产品质量）。b．产品情况满足设计文件要求情况项，均经过所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）2．产品质量情况a．原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查生产中所用主要原材料共计种，经过入厂复验种，超差项目如经分析不影响使用，已办理了处理手续。b．外协、外购件质量情况复查外协、外购件共计种，入厂复验时存在的主要质量问题有：表7571-2（4-3）经分析不影响使用，已办理了处理手续。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）c．技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d．产品（含火工品）无损探伤情况复查e．产品质量问题、技术问题处理情况复查3产品质量问题归零情况复查表CX7571-2（4-4）44生产工序的质量记录复查情况对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况6同批产品抽试结果表CX7571-3序号序号填报人表CX7572-1产品质量评审证书产品名称产品编号产品名称产品代号评审级别产品代号表CX7572-2表CX7572-3型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处表CX7381-1被评审项被评审项被评项目目名称负责单位被评项目负责人工艺评审主要内容产品代号评审评审备注表CX7573-1xxxxx厂信息顾客反馈表为了掌握本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更好地为您服务。）：您单位的意见、建议和要求：表CX7573-2产品售后服务报告单编号：服务地点完成时间服务内容服务地点完成时间信息来源表CX7573-3顾客反馈信息处理单服务地点完成时间服务内容服务地点完成时间信息来源日表CX7611-1购置测量设备申请表质量处存设备名称设备名称规格或型号设备精度日———购置检测设备申请表供销处存设备名称规格或型号设备精度日表CX7611-2下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。到期日期备注到期日期备注注：备注内打△表示抽签的检测设备。注：备注内打△表示抽签的检测设备。表CX7611-4表CX7611-3设备名称设备编号设备名称设备名称设备编号规格精度（凭此单请领新测量设备）日存根设备名称设备名称设备编号规格精度（凭此单请领新检测设备）日表CX7611-5（一名称名称规格精度编号使用单位封存原因表CX7611-6（一名称名称规格精度编号使用单位表CX7611-7日表CX8221-1内部质量审核不合格项报告部门负责人部门负责人受审核部门纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）：表CX8221-2质量管理体系内部审核报告表CX8241-1产品名称零、部（组）件编号通知单编号工序名称工序号下工序名称工序号放行数量表CX8241-2产品编工序名检验日期产品编工序名检验日期表CX8311-1产品编产品代号件（台）数产品代号号工序名称表CX8412-1额：元质量成本项目期初余质量成本项目期初余额本期发生额期末余额质量管理活动费质量培训费本质量改进措施费质量评审费工资及附加费试验检验费器具设备标验管理费鉴别质检办公费成本工资及附加费返工返修费报废损失费降级损失费本产品事故处理费停工损失费售后服务费折价损失费索赔费退货损失费质量成本合计表CX8412-2