公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法

公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法钉钉办公系统及审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司的审批流程和人事行政管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据公司的《人事行政管理办法(试行)》、《货币资金暨成本费用管理办法(试行)》及会议纪要的规定，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部应及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求(一)主要操作说明1.每位员工下载钉钉APP安装成功后，应及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习。2.“消息”是系统对员工工作的提示。3.“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作。4.“工作”是公司员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。5.“联系人”是对公司和员工本人的联系人进行管理。点击“管理”菜单后可以添加联系人。特别是外部联系(客户)人可以本着自愿的原则共享给公司和其他员工使用。(二)总体要求1.每位员工必须每天登录钉钉APP，查阅相关信息，办理相应工作。2.每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用。3.管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。第三章财务管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明财务部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金才能领用。第九条紧急增补采购审批权限和流程设置(一)公司所有紧急增补采购都必须在钉钉系统中详细填写“紧急增补采购申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→财务部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的紧急增补采购才能执行采购。(二)紧急增补采购是指因业务需要，为保障生产、销售等正常运营而必须采购的物品，但未被列入年度采购计划，单项金额在5000元以上的需汇审通过后购买。第十条设备维修审批权限和流程设置公司所有设备维修都必须在钉钉系统中详细填写“设备维修申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→财务部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的设备维修才能进行。第十一条成本费用报销审批权限和流程设置(一)公司所有成本费用报销都必须在钉钉系统中详细填写“成本费用报销单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→财务部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的成本费用才能报销。(二)成本费用报销是指员工在公司业务范围内发生的因公支出，包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费、维修费等。第十二条付款申请审批权限和流程设置(一)公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→财务部经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的付款才能进行。(二)付款申请是指公司向外部单位或个人支付款项的申请，包括货款、服务费、租金、税费等。管理(一)日报、周报和月报的范围：本公司所有员工都必须在钉钉系统中按时提交日报、周报和月报。(二)日报：每天下班前必须填写当天的工作进展和计划，提交后经部门经理审核通过后方可生效。(三)周报：每周五下班前必须填写本周工作总结和下周工作计划，提交后经部门经理审核通过后方可生效。(四)月报：每月最后一个工作日下班前必须填写本月工作总结和下月工作计划，提交后经部门经理审核通过后方可生效。以上报告内容应真实、详尽，如发现虚假填报、缺失重要信息等行为，将视情节轻重给予相应处罚。公司要求所有员工在钉钉系统中填写详细的工作日报、周报和月报，以便公司对员工进行考核。员工应记录完成的工作、未完成的工作和需要部门或领导协调的工作。特别说明，部门经理填写“今日施工产值”、“今日工时投入”和“今日开支费用”，员工不用填写。员工和部门负责人必须写周报，包括已完成工作、工作小结、下周工作计划和需要协调的工作。未写周报的员工和部门将会受到罚款。每个部门每月必须拟写本部门工作月报，报上一级领导审核，作为对部门负责人考核的依据。员工也应进行月度自评。请假和出差都需要在钉钉系统中提交申请，并经过审批流程才能实施。公司要求所有员工在离职前提前一个月向公司提交书面离职申请，并在钉钉系统中填写“员工离职申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，经相应部门经理、综合管理部经理、副总经理和总经理审批后方可离职。未经公司批准擅自离职的员工，将被视为违反公司规定，公司将依法追究其法律责任。离职员工应当如实填写《离职交接清单》，并按照公司规定的流程进行离职交接工作。公司将对离职员工进行离职面谈，以了解员工的离职原因和对公司的意见和建议，同时帮助员工解决在离职过程中遇到的问题。员工如需离职或职退，需经过“相应部门经理→综合管理部经理→副总经理→总经理”的审批流程。离职员工应提前10个工作日在钉钉系统中填写《员工离职申请表》，逐级提交审批人审批。相应部门负责人应按照工作交接程序完善员工离职交接手续，并报备综合管理部备案。未提交《员工离职申请表》的员工将不会发放工资。如果相应部门负责人未按照工作交接程序完善员工离职交