样品与承认书管制程序

样品与承认书管制程序目的:确保供货商交本公司之物料,符合本公司要求之质量；确保本公司交客户之产品符合客户要求之质量.范围:供货商送本公司之样品及本公司送客户之样品均适用.权责:3.1资材单位:原物料、半成品、寻样、承认书之索要.3.2营业单位:样品需求单之发出及跟催.3.3开发单位:供货商提供之样品检测、承认书之审核；客户样品、产品规格书之制作。作业内容:(流程图附图一)4.1供货商部分;1当采购单位开发新供货商及制程新产品开发时，供货商须按要求送适当数量之样品，并附规格承认书三份交开发部进行检测分析以制定是否符合制程生产需要。4.1.2当样品检测合格时,品保部及开发部便可签回规格承认书,今后双方如有购销动作,质量检验时即以此承认书为参考；当样品检测不合格时，供货商可再次送样承认.4.1.3样品承认后之后续采购作业参见「采购管制程序」.4.2客户部分:4.2.1当营业单位需送样至客户时，依据(样品依赖书)填写(样品需求单)幷注明是否附产品规格书及附产品规格书份数。4.2.2制程能力评估:4.2.2.1由营业单位配合品管部及开发部对样品之生产及检测能力进行评估，如本公司目前尚无能力承制或提供时，则建议营业单位取消样品需求,评审结果记录在（样品需求单）上。4.2.2.2（样品需求单）在各部门确认后，开发部依其上内容及附带（样品依赖书）之相关内容编制（样品日程表）经总经理核准后，开始正式的样品制作准备。4.2.2.3仓库如没有成品时,需开发部填写（材料申请单）经总经理审核后发至资材部领取原材料进行样品制作，样品制作完成后,再送品保单位检测。4.2.2.4如本公司不生产,但客户要求配套送样之产品(如:贴片电容),则采购需按规格要求向合格供货商进行采购.再送品保单位检测.3做好的样品及产品规格书,交由营业单位送至客户.原则上通过之产品规格书,客户需签回一份,作为质量依据;如客户未签回,但有下采购单至本公司,则本公司将视客户自动承认依当时送样之质量水平进行交货.5.承认书及样品之列管、分发:5.1本公司承认的供货商新规格样品,须附在承认书上,三份全部由开发部加盖文件发行章列管，幷登录于(样品文件总览表)。再由文管中心将其中两份分发至品保、采购，作为后续作业的依据。分发时须于(文件收发记录表)上签收。5.2客户签回之产品规格书或未签回，但已是批量订单则将相应产品规格书经总经理核准后,登录于（产品规格书目录表）后再进行配布相关部门。产品规格书整份配布品管部，产品规格书之线材图纸配布，以作后续生产之依据。5.3开发部须依据已核准之产品规格书及相关要求，特制作一标准样品于（样品标准见本）中，分发至生产部以作生产前之参考，开发部保留之样品作（SAMPLE标签）存放于样品栏中。开发部作样文件均须登录于（样品文件总览表）。5.4供货商送承认及客户回签承认时，如有样品，则随附于承认书一幷列管、分发。5.5产品规格书及样品的保存有限至规格发行变化时为止。5.6产品规格书属外来文件管制范围。5.7样品发送台帐。6.相关文件:6.1产品规格书6.2样品试作与管制规范6.3工艺图纸6.4PARTLIST7.使用窗体:7.1样品依赖书7.2样品文件总览表7.3文件收发记录7.4样品部品请购书7.5样品日程表