单位年度保密工作责任考核表(涉密研发生产单位-)

PAGE1-单位年度保密工作责任考核表考核年度：20XX年度单位（涉密研发生产单位）：研发部门一、保密基本要求考核项目55分考核项目考核内容负责人履职本部门承担有哪些保密管理业务，不清楚的扣1分；；年度内未组织研究部署保密工作、解决保密管理重要问题（对保密管理责任制落实、保密管理业务的制度建设、存在保密管理问题等），未对保密工作做出批示并提出明确意见要求的扣1分。3保密管理业务和保密工作重点在单位年度《保密管理工作总结》中的说明；年度内单位第一负责人或管理团队领导所作保密管理指示和工作部署纪要；情况同计划：；同部署：同检查：每月的单位保密自查和重大涉密活动的保密检查是否进行，缺月检或没有检查记录的每次扣1分，本项扣完为止；同总结：半年、年终总结无保密管理工作内容的扣2分；同奖惩：单位对保密管理表现好的人员或出现问题的人员是否在晨会上、总结时、绩效考核时提出奖惩，没有实行的扣2分。10各种计划书；项目工作部署会议纪要和KPI考核方案；单位月度保密自查表和涉密活动检查表；；晨会纪要和保密奖惩项目名单和绩效考核表。保密教育培训及活动未达100％的；对新员工到岗保密培训未达100％的每人次扣1分；未能按时、按要求参加并完成集团组织部署的各项保密工作任务和各项保密活动的每次扣1分；参加集团指定人数组织的保密培训率未达100％的每次扣1分。4；以保密办组织的保密工作任务、活动和培训提交件、签到表的考核记录。保密管理规定建设属本部门所辖保密管理业务职能没有制定二级保密规定和专项保密管理规定及建立保密管理记录的每项扣2分；严格执行保密制度要求的各类审批，未办的每次扣1分，扣完为止。3。考核项目考核内容非涉密计算机管理发现非涉密计算机及移动存储介质存储和处理涉密信息依据二级保密制度《内部网络保密违规处罚实施细则》进行保密考核和单位年度经营责任考核；未按规定注册内网帐户或加入公司域的每人次扣1分；未按规定安装或强行卸载中软安全管理系统和网络版保密检查系统的每人次扣2分；私自采取安装虚拟系统或黑客工具刻意规避中软安全管理系统管理的每人次扣2分；使用带有操作系统的移动存贮介质外挂操作的每次扣2分；未经审核批准非法连接使用互联网的。如：未经批准接入互联网口的、未经批准私设无线设备上互联网的和未经批准通过有线电话拨号上互联网的每次扣2分；在内网机上使用无线设备（无线键盘、无线鼠标、WIFI、办公电脑给手机充电）的，每人次扣2分；20；保密办检查工具的搜查记录；互联网使用登记表；上网机公司信息检查记录；办公现场检查记录。笔记本电脑管理笔记本电脑年审期满未提交再次年审的，每台次扣1分。2前台保安检查记录或投诉；。办公自动化设备管理使用电话会议谈论国家秘密或公司敏感信息的扣2分。5；涉密载体追溯记录；保密现场检查记录；检查电话会议纪要或举报查处。保密防范设施设备管理本项扣完为止；对安全防范设施设备（包含但不限于密码文件柜等）使用管理不符保密要求的扣1分。3；；保密现场检查。考核项目考核内容保密管理创新建议和文化建设年度内有效融入业务而创新了、规范了哪些管理制度、保密技防创新和实施举措事迹的每项得1分；年度内对保密工作提出合理化建议，并被采纳效果良好的得1分；本单位内网、电子新闻、文化墙保密宣传投稿3篇以上或在保密刊物发表文章的得1分。3《保密管理工作总结》中的保密管理创新和新建保密制度事迹简介；网页、稿件、展板、文化墙。保密奖励年度内获省、市、集团级保密活动奖励的单位或个人每项得1分。2保密获奖证书。二、涉密业务管理考核项目45分考核项目考核内容涉密人员管理未及时对其保密管理履职检查、考核和人事变动及时调整、报告的每人次扣1分；；涉密人员离岗、离职未办理保密审批和未交接完备手续的每人次扣1分；涉密人员因私出境（港、澳、台、外国）未及时申办保密审批手续的每人次扣1分；8单位涉密岗位、涉密人员申请表、上岗涉密人员政审登记表和保密责任书；；涉密人员名单和所经管涉密工作内容；单位月度培训记录；离岗、离职、出境审批表；检查交接记录；定密管理应定密而未及时申报并履行定密程序和定密过程审批记录的，未办理国家秘密定密审批手续和分解项目密级文件一览表的每项扣2分，本项扣完为止；属用户或研制工程合同、销售合同已指定涉密项目、工程项目的方案、合同评审，未进行定密评审的每项扣1分；军贸敏感特殊技术合作及贸易情况未履行定密程序和办理保密审批就对境内外报送的每项扣1分；；6提供涉密文件、资料“拟稿审批表”和项目“国家秘密定密审批表”及“项目密级文件一览表”；；军贸资料检查；整件明细表及密级信息、载体规范标识；密件产生过程检查记录和涉密计算机审计报告。考核项目考核内容秘密载体管理管理的涉密文件、资料、载体未建立涉密载体管理台帐的且帐物不符的每项扣1分；涉密载体未标明密级或相同涉密载体未按份数进行“顺序编号”的每项扣1分；；；涉密未在“具有保密资格定点印刷单位”承印及未签订保密协议的扣1分；发生丢失涉密资料的（除不可抗拒原因外）直扣5分。5；；涉密载体台帐、交接记录；检查各类涉密载体审批表；保密现场检查记录；。保密器材采购管理保密器材和产品订购合同未能明确保密规定的送货方式（供应商专人送、采购自提、机要寄递）的扣1分；违规采用不具备保密措施渠道的普通邮政、快递等方式运送保密器材和产品的每次扣2分，本项扣完为止；；交检、入库未严格办理保密器材和产品实物当面清点交接及移交登记手续管理或手续不齐备的每次扣1分；采购过程发生丢失保密器材和产品责任事故的（除不可抗拒原因外）直扣5分。5考核项目考核内容涉密计算机管理；涉密电子载体未存入项目涉密计算机，而存入了内网开发库的，发现直接扣10分；；非涉密移动存储介质的；涉密计算机开机密码更换、摆设位置、磁卡和U盘配置齐全、文件密级标识规范、病毒查杀等管理不符保密制度要求的每项扣1分；涉密计算机信息未到指定涉密打印机、刻录机集中输出和有效控制的扣2分；使用低密级涉密计算机和U盘存储高密级信息或高密级U盘在低密级计算机上使用的每项扣2分；未经审批对涉密计算机格式化或重装操作系统或拆卸硬件设备和软件的每项扣2分；；涉密计算机维修未到具有保密资质定点单位的扣10分。10；现场检查和涉密计算机审计报告。涉密办公设备管理涉密打印机、涉密光驱刻盘输出未办理审批登记的每次扣1分，本项扣完为止；涉密文件资料复印未在涉密复印机上复印机、未作好复印登记和复印件标识的每次扣1分，本项扣完为止；涉密打印机、多功能一体机维修未到具有保密资质定点单位的扣1分；。4；；；；复印审批、登记表。考核项目考核内容重大涉密活动涉外活动管理重大涉密工程或项目召开涉密会议、涉密活动没有制定专项保密工作方案和保密管理措施，未办理保密审批的，未进行保密责任分工的，未对与会和参加人员身份确认、现场拍摄、录制限制的，涉密信息和载体的记录、复制、发放、清退、销毁和信息发布管理不符合保密要求的每项次扣1分，本项扣完为止；各类项目评审用的电子评审系统终端使用无线连接、外联、USB端口及会议后长期留存信息的每项扣1分；；涉密场所摄录/拍照未办理保密审批或外来人员接待在公司内场所摄录/拍照未办理保密审批或佩带“限制拍摄证”的，一次扣1分；；涉密协作配套未在合同中明确项目密级、保密条款和签订保密协议的，未履行保密监督检查的每项扣1分。7提交专项保密工作方案和保密管理措施、相关保密审批表和保密检查记录；涉密载体审批、交接管理和保密检查记录；电子评审系统保密检查记录；相关保密审批表和保密检查记录；合作、协作保密协议、保密承诺书、保密监督检查表；；泄密事件查处发生泄密事件，执行一票否决制，该单位年度保密考核为0分，取消当年各项保密奖励及评优资格。0泄密事件查处报告。考核计分合计100自评结果确认年度本单位保密工作综合自评情况：单位责任人签名：年月日考评结果确认保密考核小组考核评价：奖励核定：核定实际计发奖励D＝基准金