房地产企业安全内审标准模版

城市公司安全内审表,,,,,,

序号,编号,内容描述,重点检查内容,标准分,扣分值,备注

,,城市公司,,300,,

1,,城市公司领导机构,,100,0,

4.1,,安全生产领导小组组长及副组长（总经理及分管领导）,提问,50,0,

4.1.1,,负责本公司安全生产领导工作，认真执行上市公司、大区有关安全管理体系文件、通知等，将安全生产列入公司安全管理的议事日程，每季度主持或参与安全生产工作会议,,6,,

4.1.2,,负责建立健全本公司的安全生产监督机构和配备专兼职安全生产人员,,12,,

4.1.3,,将与上级单位签订的安全生产责任书进行责任和目标分解，与有关部门和人员签订安全生产责任书,城市公司与部门或人员签订的安全生产责任书,12,,

4.1.4,,组织制定和审批本公司各项安全管理制度和重大安全技术措施，生产安全事故应急预案等体系文件,城市公司安全管理制度和重大安全技术措施,10,,

4.1.5,,审批公司的安全保障资金，审定安全管理的经济奖罚规定，保证安全投入的有效使用,,4,,

4.1.6,,组织公司月度安全检查与监督，落实重大事故隐患的整改工作,城市公司月度安全检查与监督记录或报告,3,,

4.1.7,,组织公司内安全生产活动，总结分析公司内安全管理的经验和做法,,3,,

4.2,,安全生产执行小组组长（执行小组组长）,,50,0,

4.2.1,,监督检查及指导协调城市公司部门及项目部、物业公司等基层单位的安全生产工作,,6,,

4.2.2,,负责制定公司的年度安全生产工作计划，并组织实施,,4,,

4.2.3,,督促建立公司内安全生产信息机制的建立，监督相关人员及时上报安全信息,,6,,

4.2.4,,负责建立公司内应急救援体系，并组织公司内应急演习及协调重大事故应急救援工作,,4,,

4.2.5,,组织开展公司内法律法规适用管理工作的开展,,4,,

4.2.6,,负责公司内安全生产责任书的起草和组织签订工作,,6,,

4.2.7,,负责制定公司内安全生产绩效考核制度，并落实有关具体考核工作,,10,,

4.2.8,,负责公司安委办日常的安全生产工作，如日常联络、会议筹备等,,10,,

2,,城市公司监督机构（专兼职安全经理）,,100,0,

5.1,,监督检查,,30,0,

5.1.1,,项管中心等监督机构应制定监督检查工作计划，逐级全覆盖，城市公司月季度至少1次覆盖城市公司所有项目,,10,,

5.1.2,,检查应制定相应的标准化检查清单，发现的问题下发隐患整改通知单，落实到具体负责人、整改措施、整改期限，并跟踪整改完成情况,,20,,

5.2,,教育培训,,30,0,

5.2.1,,项管中心应根据各自职责协同人事部制定教育培训工作计划，计划应覆盖安全教育培训制度要求，建立公司内部安全培训师、外部专家培训库,,20,,

5.2.2,,按各自工作职责，组织进行安全管理培训，对培训效果进行评估，建立安全教育培训记录等台账,,10,,

5.3,,风险控制,,40,0,

5.3.1,,危险源管理：运用规定的风险管理工具，危险源识别与评价合理，有相应的管控措施，重大危险源有管控方案,,12,,

5.3.2,,合规性评价：收集符合房地产业务的法律法规，进行合规性评价，完善公司管理制度以符合要求,,8,,

5.3.3,,应急管理：明确应急管理组织、建立应急资源台帐，完善应急预案体系并制定演练计划，演练有记录，有总结,,12,,

5.3.4,,事故事件管理：建立事故事件处置与报告流程，及时上报，并建立事故事件档案,,8,,

3,,城市公司保障机构,,100,0,

6.1,,合约管理部,提问,35,0,

6.1.1,,负责落实大区规定的选择承包商和监理等相关方时进行安全绩效考察的办法，在合同中明确安全文明措施费用单例的合约条款，并监督项目部追踪相关方的安全文明措施费用使用情况,,12,,

6.1.2,,负责对多标段开发的项目，组织不同标段的多个承包商之间签订安全生产协议,,10,,

6.1.3,,对可能造成毗邻建筑物和地下管线损害的工程，协助项目部与相关管理部门签订保护协议，并对工程采取必要的专项安全防护措施,,7,,

6.1.4,,公司合约部或其他部门应与保险部门办理理赔手续，并有理赔报告,提问,6,,

6.2,,设计管理部,提问,10,0,

6.2.1,,跟踪落实设计单位对工程复杂部位提出安全施工措施和建议的工作,,6,,

6.2.2,,实行设计风险核查，对涉及后期物业安全管理的地方如栏杆、消防车道及异形部位实行风险核查，并制定对应的设计解决方案,,4,,

6.3,,财务部,提问,15,0,

6.3.1,,负责建立公司内安全资金与应急资金使用制度，并确保安全资金与应急资金不挪作其它使用,城市公司安全资金与应急资金使用制度,6,,

6.3.2,,负责建立公司的安全生产资金的使用台账，按合同约定及时支付相关安全文明措施费用,城市公司安全生产资金使用台账,4,,

6.3.3,,负责审核公司各类安全事故费用支出，并纳入经济活动分析汇总,,5,,

6.4,,人事行政部,提问,20,0,

6.4.1,,认真贯彻、执行国家有关劳动保护的法律法规，并形成记录,,6,,

6.4.2,,负责本公司专业技术培训的组织工作，并建立培训考核的办法等,城市公司专业技术培训记录,4,,

6.4.3,,负责制定公司安全管理人员、特种作业人员或特殊岗位人员的配备要求,城市公司安全管理人员、特种作业人员或特殊岗位人员的配备要求,5,,

6.4.4,,公司人事部门或基层单位应与当地劳动部门建立工伤认定的联系渠道，并对事故工伤进行积极沟通和跟进，以利于事故后期处理,提问,5,,

6.5,,商业管理部,提问,20,0,

6.5.1,,在与租户商业谈判时，负责将涉及物业安全管理的有关要求写入合同文件,,5,,

6.5.2,,参加物业公司组织的涉及租户区域的安全检查，并负责协调并落实物业管理公司提出的涉及租户的安全整改要求，处理租户与物业公司间有关安全生产的问题,,10,,

6.5.3,,负责督促租户向物业公司上报安全生产与紧急联络人员的名单等事宜,各租户与物业公司的安全生产与紧急联系人通讯录,5,,

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