2023年建筑施工企业材料采购管理制度（通用篇）

2023年建筑施工企业材料采购管理制度（通用篇）建筑施工企业材料选购 管理制度1

1、目的

加强食品平安管理工作，严格限制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安

2、适用范围

适用于原材料选购 ，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购 .

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章、的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1选购 招标工作要遵循“公开、公允、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合运用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。

4.2参加选购 招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对奢侈，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购 招标工作程序应主动引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购 。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争；除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、同等互利、协商一样”的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购 人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的选购 招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购 招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购 员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送实力等状况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的；向选购 招标小组人员行贿或供应不正值利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严峻偏离市场价格报价的；实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公允竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的`文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购 招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6、定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑选购 招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一样，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购 标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。

6.5对在选购 招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章、制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。

7、验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果运用该企业供应的产品。并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司供应产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。

7.3选购 招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8、费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

建筑施工企业材料选购 管理制度2

为加强原材料选购 的管理，依据决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：

一、材料科是原材料选购 管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的选购 ，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购 安排，周密布署，确保生产须要。确定材料选购 供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证刚好供货。对紧缺原材料刚好驾驭信息，刚好选购 或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后刚好办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并刚好把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

建筑施工企业材料选购 管理制度3

第一章、总则

第一条、为了加强对原料选购 业务的内部限制，规范选购 行为，防范选购 与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条、制度所称选购 ，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条、在建立并实施选购 业务内部限制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险限制，并实行相应的限制措施：

(一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

(二)、选购 安排和审批程序应当明确；

(三)、选购 与验收的管理流程有关限制措施应当清楚，对供应商的选择、选购 方式的确定、选购 合同的签订、原料的验收等应有明确规定；

(四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章、职责分工与授权审批

第四条、建立选购 业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。选购 业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

(一)、选购 安排审批；

(二)、询价与确定供应商；

(三)、选购 合同的审核与备案；

(四)、付款的审核。销售部：

(五)、选购 、验收；

第五条、建立选购 与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购 与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购 ，以提高选购 效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条、根据安排、审批、选购 、验收、付款等规定的程序办理选购 与付款业务，并在选购 与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购 登记制度，加强选购 合同、验收证明、入库凭证、选购 发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章、选购 安排与审批限制

第七条、建立安排选购 制度，选购 安排应当与公司生产经营安排相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购 品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条、加强选购 业务的安排管理。对安排选购 项目，市场部应当严格根据安排执行选购 业务；对于安排选购 项目，要有完善的审批手续。

第九条、原料月度、年度供应安排须向市场部报批。

第四章、选购 与验收限制

第十条、建立选购 与验收环节的管理制度，对选购 方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购 过程中的透亮化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货刚好性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条、依据原材料的性质及其供应状况确定选购 方式。大宗原材料的选购 可以采纳订单选购 或合同订货等方式。

第十二条、充分了解和驾驭有关供应商信誉、供货实力等方面的信息，有选购 、运用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条、制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。

第五章、付款限制

第十四条、市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购 合同约定付款条件以及选购 发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条、严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断；对有疑问的预付账款刚好实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条、加强应付账款和应付票据的管理，由专人根据约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条、建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。

第十八条、定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，刚好处理。

第六章、监督检查

第十九条、建立对选购 业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

其次十条、对监督检查过程中发觉的，在选购 业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，刚好加以订正和完善。

建筑施工企业材料选购 管理制度4

1、工程重要设备、主要工程材料选购 均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参与招投标，入围企业须要具有进津备案手续。

3、招标部门依据招投标的入围资格筛选参与投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可根据货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门举荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，全部项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3证照齐全、遵守法律经营、管理规范；

5.4技术力气和资金实力雄厚，在本行业中有肯定的知名度；

5.5重合同、守信用，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、平安事故；

5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，假如特别材料、设备供应商未办理进津备案，必需要求刚好办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、全部选购 的材料、设备的规格、型号、技术参数必需满意施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必需进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：

组长：总经理

执行组长：项目经理

组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人

建筑施工企业材料选购 管理制度5

第一章总则

第一条：为了规范公司的选购 行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，削减投资成本，提高对供应商的谈判实力，以获得较优性价比的选购 物资。特制定本制度。

其次条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)选购 和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有选购 部的，材料(设备)选购 工作由选购 部门负责；分公司未设选购 部的应在工程部下增设专职选购 人员负责材料(设备)选购 事宜。

第五条：本制度所称选购 人员包括公司选购 管理中心人员、各分公司选购 人员及其它部门干脆或间接参加选购 工作的人员。

第六条：材料(设备)选购 的详细流程和细则在《材料(设备)选购 实施细则》中予以明确。

第七条：单宗选购 总额预料300万以上(含)或统一选购 能够获得较实惠的材料(设备)由公司选购 管理中心实施选购 工作，单宗选购 总额预料300万以下(不含)由分公司实施选购 工作。

其次章组织机构和职责

第八条：材料(设备)选购 组织架构：

公司材料(设备)选购 领导小组

公司选购 管理中心

分公司材料(设备)选购 领导小组

分公司选购 部(工程部)

专职选购 人员

第九条：公司材料(设备)选购 领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料(设备)选购 领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购 及选购 招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料(设备)选购 领导小组职责：

⑴、对公司及分公司全部选购 工作实施指导和管理；

⑵、依据材料(设备)选购 管理中心供应的报告确定长期战略合作伙伴；

⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)选购 招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

⑷、对分公司权限之外的材料(设备)选购 招标工作实施监督；

⑸、负责对选购 管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

⑹、对选购 管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

⑺、监督选购 管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

⑻、其他必需由公司材料(设备)选购 领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料(设备)选购 领导小组职责

⑴、对分公司的材料(设备)选购 工作实施指导和管理；

⑵、对分公司选购 人员所上报的'《招标主持人请购单》做出批复；

⑶、分公司权限内的招标选购 工作的监督和实施；

⑷、委派专职的选购 人员和详细的材料(设备)选购 领导小组选购 招标主持人；

⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)选购 招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；

⑹、对分公司选购 人员所上报的文件和报告做出批示；

建筑施工企业材料选购 管理制度6

为使公司的材料选购 制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：

一、《选购 流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。

2、购置物料前依据《选购 安排单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由选购 员干脆付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。

4、《材料请购单》一式两份，一份由选购 员自己保存，一份交于财务部。

5、选购 回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销选购 款项。

6、选购 员应具体填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应刚好与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严峻的由公司另行处理。

二、选购 价格管理

1、选购 员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。

2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回选购 员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应协商价。

3、已核定之材料选购 员必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

4、核定材料选购 单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。

三、选购 品质管理

1、选购 员应依据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

2、选购 物料时应由供应商担当品质保证之责任。并在订购前明确产品在运用中发生的因供应商导致不良责任担当与赔付。

3、供应商供应之物料必需经过本公司仓管、品管、选购 等部门人员之相关验收工作。（原则上以本公司要求为依据）

4、选购 员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。

四、选购 交期管理的须要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1、选购 员应制订合理的购运时间，将请购、选购 、供应商生产、运输及进料验收等作业1、选购 员依据《选购 安排单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再具体填写《材料请购单》

2、选购 员应尽量多联系其他物料供应来源，以确保应急。

3、假如出现技术变更，应马上联络供应商停止原规格生产，度妥当处理遗留问题。

4、加强交货前的稽催工作，提示供应商刚好交货。

五、选购 付款方式

1、签字后，向财务部请款。

2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。

3、选购 一般采纳一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订。

4、选购 员依据《材料请购单》、《选购 合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准单货款，特别状况需总经理核准。

建筑施工企业材料选购 管理制度7

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购 管理，规范选购 操作规程，建立合格供应商网络，适时选购 物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购 。

三、选购 及物流审批权限

1、选购 申请单

选购 申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购 )，由董事长加批。

2、选购 订单(或选购 合同)

选购 员依据已审批的选购 申请单和市场询价结果制作选购 订单，审批权限如下：

(1)选购 金额在元以内，由选购 经理干脆审批。

(2)选购 金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购 金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购 金额在元以上(大宗选购 )，由董事长加批。

(5)选购 金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

(1)、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

(2)、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

(3)、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

(4)、领用发货审批权限

(5)、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

(6)、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

(7)、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购 流程

1、物资需求部门供应选购 申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购 部凭已审核的选购 申请单，制作选购 订单或选购 合同(含报价)，在完成选购 订单的审批手续后，给供应商下达选购 安排，同时送选购 订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购 部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购 部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购 部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购 经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购 部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购 订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购 经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购 经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常运用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商书目”作为选购 时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购 的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购 ，货比三家，选购 性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、主动主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮助，使其交货刚好、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购 人员应主动调查物资资讯，收集物资市场行情，主动开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购 纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营须要，本着“节约、降本”的原则提交选购 请购单。

2、选购 人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

3、选购 人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购 人员应刚好驾驭市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购 员自行选购 ，则选购 流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

建筑施工企业材料选购 管理制度8

一、目的

加强选购 业务工作管理，做到有章可循，预防选购 过程中的各种弊端，降低选购 成本，提高选购 业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购 。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售安排并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售安排，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购 申请及安排的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购 安排，报经总经理批准后组织选购 。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购 和办公用品日常修理申请安排。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资安排、设备运行状况以及生产经营须要编制设备的选购 、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购 安排。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购 审批和超出权限的选购 初审，总经理负责生产经营选购 、固定资产购置、修理等安排的审批。

3.8财务部负责日常选购 的价格审查，负责对价值10万元以上的选购 组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购 经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购 作业操作规程

4.1物资选购 的安排、申请与审批。

4.1.1授权的请购部门依据生产安排、实际须要以及库存状况每月28日前报次月的选购 安排，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购 安排报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购 安排或超出安排的临时选购 申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等须要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购 安排或申请应列明选购 物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2选购 比价

4.2.1选购 部门在选购 前须将选购 安排或申请，交财务部进行比价；在提交选购 安排或申请的同时，选购 部门应对新选购 物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购 需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必需实行招标方式选购 。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购 ，公司依据市场行情每年至少实行2次招标，确定选购 价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观缘由所致选购 价格上涨，并且选购 物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购 以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购 物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购 业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

4.3选购 实施及物资验收

4.3.1公司的选购 业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购 。

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用安排结合库存物资的数量编制选购 安排，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的选购 安排组织选购 ，除零星选购 外，批量选购 业务必需先与供货方签订选购 合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购 合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购 合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购 物资运到本公司时，先由供应部门比照核对选购 安排，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购 发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购 项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购 还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购 付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购 物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购 合同》、《选购 安排单》、《选购 付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购 的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购 安排和申请，负责选购 的部门和人员应在规定选购 期限内选购 到位，因没有人到责任不能按时选购 而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购 的，选购 价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购 人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未仔细进行比价而导致选购 价格明显过高；经查实后选购 人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品运用部门(车间)必需依据生产安排、生产管理实际须要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购 部门有权拒绝选购 。选购 安排及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购 安排，造成本公司流淌资金运用奢侈的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定大宗物品的选购 方案，落实供货单位。并对选购 物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购 人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购 物品，依照选购 合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需刚好报告选购 部门(必要时干脆报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购 物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理)，同时妥当保管该批选购 物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超安排选购 或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

建筑施工企业材料选购 管理制度9

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的`品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理

规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的`分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求刚好通知选购 员退回供货商并报财务；卖场退回的商品刚好回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

建筑施工企业材料选购 管理制度10

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购 工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购 活动。

二、选购 原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购 ，每次选购 金额在2000元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购 合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购 的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别

选购 人员不得参加物资和服务的验收，选购 物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购 部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一样性原则

选购 人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，刚好反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购 。

(六)、廉洁制度

全部选购 人员必需做到：

1、酷爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购 材料质量，降低选购 成本。

2、加强学习，提高相识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购

凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购 、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着驾驭市场行情，调整选购 价格。

三、选购 程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批打算案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购 部应较全面地了解驾驭供应商的生产管理状况、生产实力、质量限制、成本限制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购 部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购 。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算安排统计造表交选购 部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购 部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

建筑施工企业材料选购 管理制度11

1.公司选购 合同的内容

公司选购 合同的条款构成了选购 合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，避开不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(1)商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细，避开运用综合品名；商品的规格应详细规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出肯定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款；对商品包装的方法，运用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标记及包装物的处理等，均应有具体规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法；规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；

②不按合同中规定的商品质量标准交货；

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

此外，选购 合同应视实际状况，增加若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2.选购 合同的签订

(1)签订选购 合同的原则

①合同的当事人必需具备法人资格。这里所指的法人，是有肯定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

③签订合同必需坚持同等互利、充分协商的原则。

④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签，必需要有托付证明。

⑥选购 合同应当采纳书面形式。

(2)签订选购 合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一样看法，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同，双方可以协商确定是否签证或公证。

3.公司选购 合同的管理

选购 合同的管理应当做好以下几方面的工作：

(1)加强对公司选购 合同签订的管理

加强对选购 合同签订的管理，一是要对签订合同的打算工作加强管理，在签订合同之前，应当仔细探讨市场须要和货源状况，驾驭企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款供应信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要根据有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置特地机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况，刚好发觉问题，实行措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，亲密双方的协作，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以干脆向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行状况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺当进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

建筑施工企业材料选购 管理制度12

一、总则

为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，制定本制度。全部的选购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、选购 部人员职责及管理制度

1.酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购 工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购 工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7.主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8.刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三、选购 工作流程

选购 部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购 工作的好坏，干脆影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、好用、完善的选购 工作流程是提高选购