混凝土销售的管理制度全

混凝土销售的管理制度全混凝土销售管理制度第一章总则第一条目的本管理制度的目的是确保混凝土销售行为的规范性，有效控制资金风险，加强应收款管理，结合公司实际情况制定。第二条适用范围本管理制度适用于公司预拌混凝土的销售管理。第三条管理职责1.公司总经理：审核、指导合同签订事宜，监督合同履行与应收款收缴等工作。2.销售部经理：评审销售合同并监督履行，制定和落实资金回收计划，督促销售员应收款催收工作。3.销售员：积极对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、报批以及对账、收款工作。4.销售内勤：建立健全客户台账，配合财务对已供、在供、未供合同进行分类管理，定期检查对账单的及时性和完整性，及时配合销售员做好应收账款回笼工作。5.财务部：建立建全客户台账，做好已供、在供、未供合同的分类管理及日常执行监督管理。6.搅拌车驾驶员：负责混凝土的运送及《发货单》的传送。7.法律顾问：负责合同合法性、有效性的审查，指导、监督合同订立、履行等工作，负责合同纠纷处理。第二章合同订立第四条凡以公司名义对外销售混凝土，均应签订公司统一版本的《预拌混凝土买卖合同》（一式四份）。原则上必须先有销售合同，再安排生产或供货。小方量（2000方以内）现金业务，经公司总经理同意，可以在收款后根据生产任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签合同。第五条销售员根据公司的销售管理规定（含价格、技术要求、付款方式等）与客户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，订立合同，并附送《生产任务通知单》，便于合同履行时买受方提前通知我方。第六条订立合同前必须了解掌握买受方经营资格是否具备、营业执照是否合法、资信状况是否良好、经营场所是否稳定等情况。无经营资格和信誉、未经企业年检的单位不得与之订立合同。如购买方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话等。第七条对于较大项目信息，销售人员应及时反馈给销售部经理及公司总经理，以便公司能及时进行配合跟进，结合公司的优劣势，根据公司的销售计划及销售基准价，有计划有目的地接洽业务。公司总经理有是否订立合同的最终决定权。第八条：签订合同时，必须按照合同规定填写清楚，并经买受方盖章后送至销售部经理和公司总经理确认。之后，需要报法律顾问审核，并加盖公司公章。合同原件应交公司财务部和销售内勤各留存1份，另外2份送至买受方。第九条：在订立合同时，必须附上买受方书面盖章确认的收料约定，并约定有效收料人。第十条：与公司（单位）合作时，买受方盖章应为公司公章或项目部印章。如果以包工头等个人行为代表买受方公司签订合同，原则上不允许签订。否则，造成的一切损失由个人承担。第十一条：与自然人签订合同时，合同必须经过三方（施工方、业主、供货方）签字，并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条：付款方式栏目原则上为每月25日结上月所供货款的100%（小方量业务必须先付款后供货）。禁止使用“工程竣工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付比例付款”等影响货款回笼的用词。第十三条：分标段施工的项目严禁多个标段工地放同一合同中签订。第三章：货款规定第一节：货款结算第十四条：小方量现金业务必须先付款后供货，主体砼供完后多退少补，且应在一个月内结清。第十五条：月结项目以自然月为结算周期，每月5日前由销售内勤制作上月的对帐单，经会计核对确认后，销售员于每月10日前与客户办理完确认手续，确认后的回单交销售内勤。第十六条：对帐单的确认需要对方签字及盖章。签字确认必须由约定的有效收料人签字。如果对帐单确认签名与有效收料人签名不一致，销售内勤应拒收。第十七条：原则上每月25日前完成上月所供货款100%的回笼，结款额最低不得低于上月供货款的80%。余款原则上要求在主体砼供完后一个月内付清，最迟不得超过三个月。第二节：在供项目应收款管理第十八条：在供合同项目，原则上按合同约定期限及付款方式支付上月货款。如果按合同约定逾期超过7天内，可正常供货。超过7天且无付款承诺的，从第8天起一律停止供货。第十九条：逾期超过7天，但取得对方书面付款承诺，且承诺付款期限在23天以内的，经销售部经理审核，公司总经理批准，可暂时少量供货（500方以内）。如果付款承诺期到仍未能付款，一律停止供货。个别特殊情况，由销售员以书面形式写明原由，提出申请，并取得对方的第二次书面付款承诺，经销售部经理核准，公司总经理审批同意后，可继续供货。如果因为我们的交货时间或产品瑕疵等服务和质量问题导致客户利益受损，并要求减免部分货款，买受方必须提出书面申请，并详细说明理由。然后销售员和试验室主任要进行现场确认，最后送到销售部经理和公司总经理签字批准后才能执行。如果减免货款在5000元（含2000元）以上，必须得到公司董事长的批准才能执行。如果合同及相关资料不符合要求（包括付款方式、印章、有效收料人约定单），或者帐单、发货单等资料遗失，应及时修正或补齐资料。如果客观原因无法补齐，必须书面报告公司总经理批示。如果买受方的有效收料人或经办人更换，必须要求对方另外提供授权委托书。如果接受支票，必须注意对支票的审查，以避免银行退票带来的损失。如果买受方要求先出发票并挂账，应让对方出具收条，并在收条中注明款项未付，或索要未付款回执。如果买受方出现严重资金困难、面临破产或其他重大问题，可能导致货款无法回收，应及时书面报告总经理及法律顾问。公司财务部每月对照货款回笼情况，编制应收款明细表，并做好已供、在供、未供合同的分类登记管理，报表送公司总经理。擅自违规操作的销售行为，由当事人负全部责任，并视情节轻重给当事人予以100-500元罚款。销售部经理和公司总经理负领导责任，予以100-500元罚款。凡存在对帐单不完整、合同票据不齐全或起诉所需标准材料的收集不完备等现象，销售内勤若未能及时核对发现并报告相关领导，给予警告处分。如果因此给公司造成损失，对销售内勤根据责任给予处罚。经销售内勤提醒督促需补齐的有关材料，销售人员未能及时补齐，且无任何书面形式的正当理由说明的，因此所造成的一切损失由销售员个人承担，且公司有权委派其他销售员接管该业务。销售部经理和公司总经理负领导责任，予以100-500元罚款。如果销售员未及时对帐或对帐单丢失，导致货款不能按时回收或造成死账坏账，由