进货检验维护及发放管理制度

进货查验、保护及发放管理制度1目的：保证入库物质质量合格,保持物质的使用价值，防止物质发放的任意性。名词解说专职领料员：由项目部指派的特意负责资料领用的人员，有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证，在物质做事处留有证件及自己署名底案。进货查验3.1物质到货后,保存员第一向送货人索要送货单，对到货物质与采买计划单上的内容进行仔细查对，当发现不一致时，报物质办主任决定能否收货。3.2保存员对到货物质进行必需的外观检查，无显然质量问题后组织卸车，负责确立货物寄存地点。3.3依据“进货查验计划”的规定进行查收，仔细考证物质名称、规格、数目、质量证明、外观质量等，查收合格后在送货单或调拨单上签收，或使用公司物质收货凭据（见附表1）。3.4填写“进货查验记录”（见附表2）、“物质收料单”（见附表9），“登记物质到货记录”（见附表3），并在24小时内将到货信息上网公布，需复检的物质还要填写“试验拜托单”（见附表4），由物质抽样员取样，拜托有关单位检验，并将试验结果上网公布。3.5查验或试验不合格应退货，并向物质主管报告，实时从头联系货源，同时成立不合格品登记台帐（见附表5）。3.6关于直接储存于施工场所的物质，保存员要与使用单位共同查收，并经两方署名认同。保护保存4.1依据程序言件及保护保存规程的要求做幸亏库物质的保护保存。4.2常常保持库内库外的洁净卫生，库内应窗明架净，地面光，墙面洁；库外无杂草，无油污，无积水。4.3库房应防卫严实慎防偷窃，非资料保存人员不得任意进入料库，保存员应负遏止之责。4.4各项物质应按类型摆列齐整，以物质表记牌（见附表6）标明物质的品名、规格、型号、材质、材质号、查验状态等，并绘制各类资料寄存地点图。4.5易然易爆的危险性资料应与其余资料隔绝保存，并于显然处标示“禁止烟火”字样。4.6未经验办及验办中的资料应与其余资料分别寄存。4.7物质的盘点平时对库房物质进行动向盘点，月底进行全面盘点，保持帐、卡、物、资本的符合。盘点时除盘点数目之外，还要查察质量状况，以保证库存物质的完满。保存员在盘点中发现的问题要查明原由并实时向物质办主任报告，以便获得实时办理，同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物质报损审批表。（见附表7、8、9）物质发放5.1使用单位领料一定凭有效的资料估算单。5.2物质发放要本着先进先出、易损先发的原则，做到保质、保量、正确、迅速。5.3保存员与领用人员共同盘点数目，填写“物质结算单”(见附表10),经专职领料员署名后方可出库。5.4要求追踪管理的物质，发放时要向领用人供给必需的表记转移单。5.5关于直送施工场所的物质，送货时即办理出库手续,稽核前依据使用数目办理结算手续。流程进货查验、保护及发放管理流程开始查对货源和采买单能否一致保存员Yes质量查收、确立存货地址保存员公布进货信息、实验结果保存员在库物质保护保存保存员物质盘点清理保存员凭有效资料预物质盘点发放算单领料保存员专职领料员

报物质主管做办理意No见填写进货有关记录、建台帐保存员不合格品退货保存员填写盘点记录、盘盈亏审批表、物质报损审批表保存员填写物质结算单保存员结束附表附表1：内蒙古第一电力建设工程企业物质收货凭据附表2：物质进货查验记录附表3：物质到货记录附表4：试验拜托单附表5：不合格品登记台帐附表6：物质表记牌附表7:物质盘点记录附表8：盘盈盘亏审批表附表9：物质报损审批表附表10:物质部结算单附表11:物质部收料单（暂估或发票到后填写）内蒙古第一电力建设工程企业物质收货凭据年代日№品名规格材质质证编号单位送货数目实收数目供货单位送货人：送货人收货人：保存员证明人进货查验记录检查项目：采纳设施：抽样百分比：查验标准：时间要求：查验方法内容：查验人员：保存员年代日物质到货查收记录年物质到库发票临时未到记录年物质到库发票到时记录单数供货月日品名规格质量状况月日单位数目单价金额发票号支票号备注位量单位保存员：注：此表由物质库房保存员填写，依据到货清单和实质查收状况据实填写。物质查验

/试验拜托单№拜托单位物质种类牌号强度等级代号生产厂家炉批号

级别、外形公称直径（mm）供货单位质量书编号到货数目取样地址

进场日期取样日期取样数目（根）拉伸曲折其余备注目睹单位：

目睹人：取样人：

送样人：

拜托日期：

年代日收件人：

接收日期：

年代日不合格品登记台帐序号不合格品名称登记日期责任单位查验/试验人评审建议处理结果本表由计划员填写物质标牌资料名称:规格型号:进货日期:保存日期:定置编号：

材质:品牌：批号：管理号:查验状态：注：管理员组织制作，保存员填写、摆放。物质盘点记录类型:截止日期:年月日字第号单年初1234定位号品名规格帐面数实存数帐面数实存数帐面数实存数帐面数质量状况位库存实存数说明：此表由库房保存员依据按期盘点状况填写各种物质的数目、质量状况。盘盈盘亏审批表年代日盈亏状况名称规格型号单位账面数实质数亏盈数单价亏盈金额共计原由：制表：审查：同意：物质报损审批表年代日名称规格型号单位数目单价报损金额共计原由：制表：审查：同意：内蒙古第一电力建设工程企业物质

部结算

单领料单位：

No:资料编号

材质编号

材质

任务单号工程编号

工程名称品名

规格型号单位

请领数目

实领数目

计划单价

计划总价稽核：计划员：保存员：领料员：注：此表一式三联，第一联“领料单位”；第二联“项目部财务”；第三联“代出门证”。内蒙古第一电力建设工程企业物质部收料单供货单位：收料单位：支票