物资进场验收监理实施细则

物资进场验收监理实施细则目录第一章编制依据-1-第二章工程概况及技术标准-5-一、项目概况-5-二、主要技术标准-6-三、主要工程内容-7-第三章监理工作范围及重点-7-一、监理工作范围-7-二、监理工作重点-8-第四章监理工作流程-14-一、物资进场验收监理工作流程-14-二、不合格品的判定及处理流程-15-三、物资进场验收监理工作流程图-17-第五章监理控制要点、监控手段、监理工作方法及措施-18-一、监理控制要点-18-二、监理监控手段-21-三、监理工作方法及措施-27-第一章编制依据1、已批准的《监理规划》。2、已批准的《施工组织设计》及专项施工方案。3、已批准的设计图及设计文件。4、与工程相关的标准、规范、规程、技术资料。5、国铁集团及川藏公司相关规定6、《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2019）7、《铁路建设项目监理工作规程》（Q/CR9572-2020）8、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB10005-20109、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-201810、《铁路混凝土强度检验评定标准》TB10425-201911、《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-201912、《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB10092-201713、《铁路桥涵设计规范》TB10002-201714、《铁路混凝土工程施工技术规程》Q/CR9207-201715、《铁路混凝土》TB/T3275-201816、《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-201817、《通用硅酸盐水泥》GB175-200718、《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-200519、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-199920、《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T8074-200821、《勃氏透气仪》JC/T956-201422、《水泥化学分析方法》GB∕T176-201723、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-201124、《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-200525、《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》GB/T749-200826、《水泥密度测定方法》GB/T208－201427、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-201728、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB／T18046-201729、《铁路工程岩土分类标准》TB10077-201930、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-200631、《建设用砂》GB/T14684-201132、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-201133、《铁路工程岩石试验规程》TB10115-201434、《混凝土外加剂》GB8076-200835、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-201736、《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T3192-200837、《混凝土膨胀剂》GB/T23439-201738、《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-201239、《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T1083-200840、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-201341、《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159-201742、《混凝土用水标准》JGJ63-200643、《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器》TB/T3193-201644、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-201045、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-201446、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB∕T1499.2-201847、《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GBT1499.1-201748、《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》GB1499.3-201049、《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701-200850、《钢筋机械连接用套筒》JG163-201351、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-201652、《碳素结构钢》GB/T700-200653、《合金结构钢》GB/T3077-201554、《优质碳素结构钢》GB/T699-201555、《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-201056、《金属材料线材反复弯曲试验方法》GB/T238-201357、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-201058、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-201459、《焊接接头冲击试验方法》GB/T2650-200860、《焊接接头拉伸试验方法》GB/T2651-200861、《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》GB/T2652-200862、《焊接接头弯曲试验方法》GB/T2653-200863、《焊接接头硬度试验方法》GB/T2654-200864、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-201265、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114-201466、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T50146-201467、《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-200968、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-201169、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-201670、《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-201971、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082-200972、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-201173、《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T27025-200874、《铁路工程试验表格》Q/CR9205-201575、《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-201576、《铁路建设项目资料管理规程》TB10443-201077、《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170-200878、《铁路专用几何量计量器具通用技术条件》TB3235-201079、《金属材料管压扁试验方法》GB/T246-201780、《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-201081、《铁路声屏障工程施工质量验收标准》TB10428-201282、《水泥混凝土养护剂》JC901-200283、《建筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-201084、《铁路预应力混凝土连续梁（刚构）悬臂浇筑施工技术指南》TZ324-201085、《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》TB10110-201186、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736-201787、《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T20065-2016第二章工程概况及技术标准一、工程概况主要技术质量标准铁路主要技术标准表序号项目主要技术标准1铁路等级I级2正线数目双线3设计行车速度200Km/h，部分路段预留提速至250Km/h4最小曲线半径一般3500米，困难2800米，并与路段设计速度相匹配5限制坡度25‰6牵引种类电力7机车类型动车组8牵引质量1500吨9到发线有效长度650m10闭塞类型自动闭塞三、主要工程内容1、路基工程2、桥梁工程3、隧道工程4、站场工程第三章监理工作范围及重点一、监理工作范围1、混凝土、砂浆、净浆原材料及拌和物①水泥、砂、石子、水；矿物添加料（粉煤灰或硅粉）；外加剂（缓凝减水剂、早强剂、引气剂、防冻剂、速凝剂、膨胀剂、压浆剂或压浆料、支座灌浆料等），以及土工材料与合成材料；②施工过程中的混凝土和砂浆、净浆、土工的检测试件留置、检测；现场坍落度、含气量等拌合物性能的检测试验。③各种强度等级的混凝土和砂浆、混合材料、各种级配的配比设计以及有特殊要求及耐久性的混凝土配合比、土工配合比设计见证等工作；2、各品种规格钢材①各种品种、规格及性能的钢筋原材料；②各种钢结构用型钢材与特殊特种钢材；③钢筋焊接接头、机械连接接头取样试验检测，钢结构焊缝探伤、高强螺栓检验。3、各种类型的成品半成品、设备、构配件①各规格尺寸的成品钢材、钢筋笼半成品、钢筋拱架与骨架半成品等；②各类型的钢结构成品与半成品产品、以及各种外加工的半成品；③各类型的加工厂的预制砼及钢筋结构构件、半成品构件，以及用于永久性工程的各种设备产品、配件、附件等。二、监理工作重点（一）施工单位的职责（1）设立专门物资设备管理机构，配备专业管理人员，制定物资设备管理办法和质量控制措施，报建设指挥部核备；（2）按时提报甲供、联采物资设备需求计划；（3）配合联采物资设备招标并负责签订联采物资采购合同；（4）负责自购物资设备的采购供应，报备主要自购物资设备采购合同台账；（5）负责进场物资设备的验收和保管，按规定进行检验测试；（6）建立物资设备台帐，实现物资设备质量的可追溯性；（7）按时上报有关进场甲供、联采物资设备的消耗、库存、使用及节超情况；（8）负责有关物资设备竣工资料的整理、归档和移交工作；（9）参与供应商评价与信用考核工作。（二）监理单位的职责（1）参与物资设备的到货车检及验收工作，审查供应商提供的产品合格证、质量证明文件、出厂检验报告和相关资料；（2）严格对现场进场材料验收工作进行监管，严格控制原材料质量，严把材料进场质量第一关口，经车检合格后方可进行下步的二次复验取样检测，及时签认物资进场验收单，中心试验室及时给试验组反馈施工过程中必要的检测结果，为现场施工、工程竣工提供可靠的数据和资料；（3）监督施工单位对进场物资设备按规范规定的频率进行检验与测试，对其检验、测试结果进行审核和签认，并按规定的频率进行见证检验；（4）在巡视工地过程中，负责监控施工过程中的物资设备质量，严禁施工单位使用未经验收或验收不合格的物资设备，出具并签认相应的检验报告；（5）当发现施工单位与供应商对物资设备的质量、数量及质量证明文件、资质文件发生异议时，由中心试验室负责出具相应证明，并及时提出处理意见。（三）物资进场检验与验收制度1、物资进场检验检测制度1）中心试验室应对所有拟用于工程中的原材料、半成品、构配件及设备在进场时必须按规范、规程、验标进行平行检验；试验组进行见证检验。严格控制不合格材料、半成品、构配件及设备进场及使用，禁止未检先用。2）对料源地实行严密考察，确保货源安全：①由中心试验室组织，监理站试验组参加实地考察砂、石料场。考察可以中心试验室和监理站试验组与承包人联合进行。通过考察目测和取样检测，对砂石场的生产条件、供应能力、原料外观、产品质量指标等是否满足工程要求得出明晰结论，对承包人的采购意向提出质量方面的意见；②参与承包人主材（钢材、水泥、矿物掺合料、外加剂等）采购招标，提出监理意见；不参加不符合建设单位规定招标程序的招标事宜，并可采用《监理工作联系单》形式向承包人和建设单位对招标不符合法定程序的情况予以说明。中标厂商必须符合建设单位或建设单位认可的单位发布的合格厂商名录；中标材料必须符合质量要求。工程开工之前完成试验室和混凝土拌和站的初验工作，其能力须满足工程需要，仪器设备经有资质认定的单位检定，试验室和试验人员资质应符合要求。见证试验和中心试验室平行检测数量与频率应按照铁路新验收标准的规定执行，同一批次平行检测取样应与承包人取样形成扩大覆盖面的效果；专业监理工程师应在开工前，根据相关验收标准之要求，明确平行检验和见证检验的项目，并书面通知承包人；监理站试验组根据工程进展情况及时制订见证检验工作计划，报总监理工程师批准后，下发监理站试验组实施。监理站试验组根据见证检验的项目和要求，指定有资质的监理人员从事见证检验工作，并明确其工作内容和岗位责任。见证试验工作须自取样至完成检测全程在场，对承包单位报验的资料须进一步验证或有其它需要时，应进行平行检测。平行检测由监理站试验组向中心试验室电话（微信）通知，试验成果归中心试验室所有。见证试验的工作重点为：水泥、混凝土粗、细骨料；钢筋原材料及焊接接头；混凝土试件留置及检测、坍落度和含气量现场试验；软基处理净浆比重检测；钢结构焊缝检测。砂浆、混凝土配比由中心试验室负责见证。抽检含见证抽检和平行抽检两种方式，见证抽检由监理站试验组负责完成,抽检数量应不少于承包人试验数的20%。平行抽检由中心试验室负责完成，抽检数量应不少于承包人试验数量10%。见证检验和平行检验成果的处理a.见证试验和平行检验试验报告应由监理站试验组和中心试验室双方在场加盖“见证检验”或“平行检测”印章，见证试验资料由监理站试验组收集归档，平行检测试验成果归中心试验室所有。b.如平行检测不合格，中心试验室根据检测规范再扩大抽检，如仍不合格，则否定承包人的合格结论，判定样本代表的材料不合格，及时反馈到监理站试验组,并书面通知承包人。对返工处理的（例如钢筋焊接接头），必须再经平行检测。c.将平行检测和见证检验的有关资料记入“平行检测、见证试检验台帐”并汇总在月报中。监理站试验组和各驻站试验监理工程师分别建立“材料报验台帐”和“见证试检验台帐”，平行检测台账由中心试验室建立。d.两种台帐是重要监理资料，当事人必须及时、完整、真实、准确登录，对两种台帐的检查是进行监理工作检查的重要内容。e.平行检验和见证检验工作无论合格与否，均需保留真实的记录资料，统一归档管理；中心试验室负责平行检验资料的收集和归档；监理站试验组负责见证检验资料的收集和归档。监理站试验组应加强日常检查和监督，并具体负责见证检验的资料最终归档。10）不合格品的处理a.凡检测不合格原材料，一律限期清退出场；检测合格的原材料，监理人员在承包单位提交的报验单上签注“同意使用”。b.见证检验中发现不合格时，监理站试验组及时通知中心试验室抽样复验，并通知承包人暂停工序施工；经进一步核查或处理后，重新按照相关规定进行二次检验、验收，直到合格为止，以确保工程质量。c.当见证检验过程中发现承包人多次不合格或施工质量控制不力时，应报请总监理工程师组织承包人召开专题会议，督促承包人制订措施进行整改和完善。11）监理站应不定期检查承包人的取样、试验人员资质和仪器设备情况，发现问题及时督促其改正，并确保每季度不少于一次。12）每月对见证监理工作进行一次总结，对检验结果进行统计和分析，深究工作不足，制定有针对性的措施，在下月的工作中不断完善，以确保见证检验工作的有效性。13）对于涉及结构安全和功能的检验项目，监理站应先组织专业监理人员召开专题会议，制定详细的检验计划再安排实施。2、物资进场验收制度1）严格执行物资原材料进场报验制度①要求承包人建立“原材料进场台帐”。承包人每进场一批原材料，由承包人材料管理部门填写“材料进场台帐”，连同该批原材料产品质量合格证和出厂检验报告，报分管监理人员。分管监理会同承包人进料负责人、接收材料负责人和试验室负责人验收材料后，四方在台帐及物资验收单上签字。分管监理同时记入自己的“进场材料报验台帐”的“时间、材料品种规格、数量”等栏目。“材料进场台帐”一式两份，平时由承包人保存，每月一次汇总，向监理站试验组提交一份，监理站试验组每月随监理月报报送监理站；②施工单位试验室对该批进场原材料进行取样试验，试验报告随“进场材料/构配件/设备报验单”（B08）报分管监理签认。分管监理与上条所记核对、确认试验符合规范要求后，对合格材料予以签认，并记入自己的“进场材料报验台帐”的“试验检测结果”栏目；③分管监理按监理站“监理巡检、抽检和旁站制度”规定对该批材料进行见证。见证试验和须取得检测报告并加盖“见证试验”印章。每次见证试验均应记入“见证试验台帐”；④每月末由承包人向监理站提交本月进场材料汇总表。监理站将汇总表与分管监理的“进场材料报验台帐”核对。核对无误即记入监理站的“材料报验台帐”；⑤混凝土或砂浆配比试验、混凝土和砂浆试件强度和弹性模量检测、钢筋焊接接头试件的检测试验比照上述要求等同办理。严格执行混凝土施工配比通知制度、混凝土准筑制度和计量核查制度。①每次浇筑之前，混凝土使用单位向项目部提交混凝土申请单，试验室根据通知单向拌和站提交施工配比通知单。同时向分管监理提交该通知单附件；②试验室、使用单位、拌和站和分管监理四方在混凝土配比通知单及附件上签字。分管监理确认浇筑混凝土之前的工序已检查签任合格，具备浇筑混凝土条件方可在混凝土配比通知单上签字。分管监理签字是准筑混凝土的必要条件，未经分管监理签字不得进行该项工序混凝土施工；③拌和站电子计量设备须通过当地有资质的单位检定后方可投入使用。每次使用前按规定方法检查计量设备精度。监理旁站计量设备检查，抽查混凝土拌和计量电子记录；④分管专业监理对混凝土拌制前各类材料存储量、是否有合格的检测报告、含水率、拌合机工作状态、拌合机信息化和混凝土出厂性能检测全过程实施监控。专业监理工程师应督促承包人按规定对进场的建筑材料、半成品、构配件及设备质量进行检测，填报进场工程材料、构配件和设备的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料（出厂合格证和质量保证书等）。专业监理工程师应对承包人报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物材料，按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证检验、复验，同时通知中心试验室按规定频率进行平行检验。专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”，批准正式进场使用。监理工程师有权拒绝不符合要求的原材料、构配件、成品与半成品、设备进入工地和投入使用，已进场的不合格材料与设备等应坚决下发《监理通知单》并督促承包人对不合格材料清理出施工现场。（四）、物资进场验收监理工作重点1、出厂前的检验按合同约定需要出厂前检验的甲供、联采物资设备，由建设单位或施工单位的物资设备部组织相关单位进行出厂前的检验，必要时派监理人员见证检验。2、进场检验1）物资设备到达交货地点后，施工单位物资管理人员应及时通知有关单位进行检查验收。检验内容包括物资设备的品名、规格、型号、外观、数量、出厂检测报告、合格证书、监造证明（需要监造的物资设备），属于需要认证许可的物资设备，应具有相应的证明文件等。进场检验完成后，施工单位填写检验记录单并向供应商出具收货凭证，双方及时完善签收手续。2）甲供物资设备由指挥部组织进场检验，中心试验室及监理站试验组配合验收。随进场物资设备配送的备品备件、专用工具、劳动保护用品数量、规格、质量等均属现场验收范围，同样要完善验收手续。3）监理站试验组相关人员应按规定对进场的物资设备进行质量检验，确认数量、外观、资料合格，签收物资进场验收表。4）当建设单位要求必须邀请供应服务机构参与甲供、联采物资设备进场检验的，应提前通知供服机构人员到场共同验收并确认。5）督促施工单位在物资进场检验合格后，应及时组织卸货并妥善保管，物资的入库储备、出库等环节必须严格按物资设备储存管理细则办理。6）若因施工单位的原因，对物资设备拒卸、拒收、迟卸、迟收或保管不善造成的损失，由施工单位自行承担。3、抽样检验施工单位应按其原材料验收实施细则及有关规范规定的频率，对进场的物资设备进行车检、批量抽样检验及外委型式检验。监理站试验组也应按照规范规定的频率进行见证检验，通知中心试验室到场进行平行检验，并满足规范规定平行检验频率要求。4、异议处理1）在验收过程中，当施工单位与供应商对甲供、联采物资设备的质量、数量及质量证明文件发生异议时，应填写《物资设备验收质量、数量异议记录单》，由中心试验室出具处理意见，报由建设指挥部负责组织处理。2）由施工单位自购物资设备的异议，由施工单位依据采购合同和相关法律法规的规定负责处理。3）当施工单位与监理站试验组和中心试验室对进场物资设备的检验结果发生异议时，应上报建设指挥部，委托第三方进行仲裁检测，费用由责任方承担。5、不合格品处理对经验收不合格的物资设备，施工单位应负责封存、隔离、清退处理，同时做好影像资料与记录，监理站试验组做好监督清场、整改、二次复检的见证工作。6、保管1）验收合格后的物资设备应督促施工单位按物资管理细则负责保管。2）施工单位应根据现场物资设备的理化性能，按相应规范要求，搭建必要的仓储设施（库、棚、场等）；建立健全仓储保管制度，严格按照物资设备保管规程与细则、管理方案，对库存物资设备进行妥善保管，若因保管不当造成的所有损失由施工单位自已负责。3）施工单位应分别建立甲供、联采、自购物资设备收发、库存及核销台帐，完备出入库手续，并做好交接使用记录，保证物资设备的去向和质量的可追溯性。4）施工单位应每月向建设指挥部、中心试验室、监理站试验组报告甲供、联采物资设备消耗、库存情况及甲供物资设备使用及节超情况。5）严禁施工单位倒卖或挪用甲供、联采物资设备。6）已使用或安装完成的物资设备，施工单位要派专人守护，避免丢失和破坏，制定成品保护措施与方案。7）验收环节，应严格按规定对进场物资设备进行检验与复核，做好原始记录并不得弄虚作假。8）保管环节，应保证仓储设施完好，坚持“先进先出，后进后出”的使用原则，严格履行材料的出入库手续，质量证明文件齐全有效，文明装卸车辆。9)使用环节，严禁使用未经检验或经检验、验收不合格的物资设备，做好物资管理及施工工序的交接记录。7、相关资料1）验收与保管资料包括物资检验记录单、原材料报审单、进场验收表、入库单、出库单、收发存及材料的使用核销台帐、交接使用记录等。2）结算与支付资料包括过磅单、供货单、结算清单、发票清单、付款申请、资金拨付审批单、浮动价结算价格确认单、价差调整单、结算台帐等。3）质量管理资料包括质量异议记录单、监造大纲和实施细则、质量证明文件、监造证明、检测报告、合格证、说明书等。4）公文资料包括建设期间内有关规章制度、文件规定、公文、函件、传真等。5）涉及到物资管理中要求归档的有关资料，各参建单位应按档案资料管理的有关规定实施归档与整理，并及时提供。第四章监理工作流程一、物资进场验收监理工作流程1、开工前，施工单位物资部门必须与监理站共同对原材料料源地进行实地考察，并在现场取样检测，选定合格的料源地及厂家，监理人员见证实施，并将物资供应资质等资料在监理站登记备案。2、原材料进场后，施工单位物资部门必须收集厂家生产资质、合格证、质保书、出厂报告证明及送货单，对进场原材料数量、规格、编号、生产厂家及出厂日期等进行验证记录，对材料外观及包装进行检查，并建立进货登记台账，及时签认厂家送货单据。3、材料到货后，物资部门应及时通知施工单位的现场试验人员和分管专业监理共同在料场对每辆车的材料进行抽样检测，严格按照原材料质量控制体系中的车检制度实施每车检验工作，经取样初步自检合格后，出具车检结果报告交物资部门，由物资管理人员收集齐全资料后向监理申报初步验收材料的手续。4、现场专业监理人员在接到物资部门上报的验货申请后，及时对进场原材料、设备、成品半成品、构配件正式验货，认真审核其物资原材料的数量、初步检测的车检质量报告、检查包装的完整、送货手续齐全且供货渠道正规，核查其出厂资料是否齐全，初验收合格后，签认原材料验货单，允许材料及设备卸货，并同意进入施工现场，督促按规范入库管理。5、若经监理人员初步验收质量不合格、手续不完善、资料不齐全时，不得入库，并要求及时退货，或者经多次验收不合格时应建议更换料源地。6、材料入库后，施工单位物资部门应及时通知施工中心试验室按规定的频率批量进行进场材料的检测工作，监理人员要巡视或查阅物资进货台帐，掌握材料进场数量和检验情况，并在现场见证进场的材料取样过程，保证样品的代表性与真实性。检验完毕，出具合格的检测报告，向试验专业监理上报原材料进场报审表。7、当试验专业监理工程师对材料质量有疑问时，可对该批原材料质量进行见证检验和通知中心试验室到场抽检，确认该批材料合格后，及时审核施工单位上报的工程材料、构配件、设备进场报审表及相关附件资料，审查现场初检、验货等手续资料，签认材料进场报审表及工程材料进场质量验收表，同意该批材料可正式用于工程主体部位。8、若经试验专业监理审核不合格、资料不齐全或质量不合格时，应及时下发监理工程师通知单，通知现场监理及施工单位禁止使用该批原材料于主体工程部位，严格按照不合格材料处理办法、措施及方案进行整改，并对整改后的材料进行二次复检，直至合格后方许使用。二、不合格品的判定及处理流程1、原材料、成品、半成品不合格品的判定施工单位的物资管理人员、材料管理员、试验员、质检员分别对进场的原材料、成品、半成品、设备及构配件质量进行检验与验收，分别承担相应的责任；凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证、出厂检验报告等而未提供的，产品超过了规定的使用期限的，产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准的，产品外观质量经检查不合格的，产品经二次复检不合格的，均可判定为不合格产品。2、不合格品的上报对于一经发现该产品为不合格品时，则已经使用了此不合格产品的各类工程实体均为不合格品，发生此事故后，必须在12小时内及时向上级主管部门与领导汇报。3、不合格品的处置及验证对不合格品的处置方式为：①返工；②降级使用；③报废；④退货、调换。4、不合格品的处理流程首先应将不合格材料及时隔离、封存、标识，立即上报上级相关部门，协调解决对不合格材料进行清场处理的措施与方案，并在试验监理工程师及第一时间发现问题人员的见证下进行清除出场，清场过程中必须留下影像资料，纳入不合格品处理台账中，附退货记录等确认手续。再对新进场的材料质量进行全过程的见证试验检测，直至检测合格后方可投入现场施工，恢复施工工序。三、物资进场验收监理工作流程图原材料料源地考察、取样检测，选定合格的料源地及时退货并建议更换料源地施工单位料场取样自检合格收集厂家生产资质、合格证、质保书、出厂报告对进场材料施工单位车检自检合格，资料齐全后向监理报告验收材料监理人员核对材料数量、初测质量、包装完整，核查出厂资料齐全，检查车检报告合格送货手续齐全不合格合格初验收合格，签认材料验货单，允许材料及设备卸货，进入施工现场并按规范入库施工单位按规定频率（批量）进行检测合格后，并向试验专业监理上报材料进场报审表监理工程师对材料质量有疑问时，按规定频率见证检验或中心试验室平行检测不合格下发通知单，通知现场监理及施工单位禁止使用并清除出场签认材料进场报审表及材料进场质量验收表，同意该批材料可正式用于工程主体部位报现场专业监理工程师对进场原材料、设备、成品、构配件正式验货试验专业监理工程师审核工程材料、构配件、设备进场报审表及相关附件资料，审查现场初验收验货等手续资料。合格第五章监理控制要点、监控手段、监理工作方法及措施一、监理控制要点（一）自购原材料进场验收1.首先对料源地的选择必须在业主指定的合格供应商名录里采购，主要是拌和站用的地材、粉煤灰、外加剂等。应有现场驻站监理工程师负责日常检查和验收工作，重点是原材料的材质和配合比是否一致，进场车检是否合格，如有异议通知试验室进行取样检测，必要时通知中心试验室现场抽样试验。如合格同意使用，如不合格清理出场或者进行水洗和筛分经检测后方可使用。根据现场进场的数量和检测频率、施工单位质量控制管理体系等方面由试验监理工程师进行见证试验、中心试验室进行平行试验。2.要求施工单位自购原材料进场后，应核查原材料相应资质、设计图纸及混凝土配合比是否相互符合并见证取样，并通知中心试验室派人员平行试验和审核，经检验合格后方可采购。3.要求施工单位应按规定频率进行取样检验并通知拌和站专业监理。对现场试验室不能进行的检测项目，可委托具有相应资质的试验机构进行检测，但需提前向监理站报告，由监理站试验组审核检测机构资质和条件后，方可实施，并由监理人员进行全过程见证。拌和站现场监理接到施工单位通知后应半小时内赶到现场，对进场材料进行严格车检、外观质量进行检查，并按规定的频率进行见证取样检验或平行取样检验，对于外观质量有怀疑的材料应要求施工单位进行专项检验，必要时应通知中心试验室抽样检验。对于外观质量明显不合格的材料可直接拒绝该车或该批材料进场，对多次不合格者建议更换料源地。4.要求施工单位在使用原材料前，应向监理站提交原材料报验申请，并提供合格材料的材质证明或出厂合格证书和进场检验报告。监理站对施工单位提交的材料报验申请应一天内审核完毕，并按规定的频率进行见证检验，中心试验室平行检验，合格后方可签字批准使用。如不合格，则要求并监督施工单位将该批材料清退出场，留下影像资料，实行原材料质量的闭环管理。5.要求施工单位对使用的原材料质量负责，不得使用未经检验或检验不合格的材料。拌和站存料仓按照标准化建设应有各种原材料的合格仓和待检仓，刚进场的原材料必须先放置待检仓，经检验合格后方可使用，若发现不合格材料，应禁止使用并清退出场；若发现在工程中已使用不合格的或未经检验的（未检先用问题）原材料，必须对使用部位进行验证检测，如不符合标准必须拆除返工。拌和站监理应对使用的材料是否检验、是否合格进行经常性的检查，发现上述情况及时制止并向监理站试验负责人、监理站汇报，由监理站根据具体情况采取必要的监理手段（如：监理工程师通知、工作联系单、暂时停工令等）进行处理。清退出场的材料的过程中由拌和站监理进行监督，并将影像资料及监理通知单、工作联系单报至监理试验组。6.施工单位和驻站监理或监理试验组对材料质量的检验结果发生异议而又无法协商解决的，报请监理站和中心试验室进行复检，若仍然有异议，由施工单位委托有资质的经业主同意的第三方检测单位进行仲裁检测，属于重要质量问题的报指挥部备案。7.按相关规范规定进行材料进场验收，并填写材料及设备外观质量验收记录和《铁路混凝土工程施工质量验收标准》中附录B《质量验收记录表》一同进场报验，完善相关签字手续。（二）建管物资进场验收及管理1.要求施工单位建立合理的建管物资进场计划，并对工程所用物资设备的总量进行控制。物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。所有产品均在出厂前进行了检验试验，有产品合格证书等质量保证文件。2.建管物资到达指定地点后，监理站试验组参加由业主组织的对建管物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合同要求进行检查验收，要求施工单位做好建管物资验收记录，并完善各方签字手续并报监理项目部备案。3.物资入库凭证齐全，记录详细准确，发现问题应做出记录并及时处理。库存物资数量正确，帐物相符；收发动态日清月结。4.库存物资要做到分区分位并合理苫垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。库内存料及设施无积尘，料区无积水，周围无杂草。仓库通风良好，仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作业安全。5.要求施工单位及时对建管物资进行见证取样检验；并检查委托单所填进场时间、委托时间、规格、型号、进场数量、生产厂家、检测指标、使用部位等参数是否填写正确。检测频率及检测参数按设计图纸及相关验收标准执行。6.物资检测合格并报试验监理工程师审核，确认后方能投入使用，严禁先用后报或不报就用；出现质量问题或在质量保证期内出现质量问题时，应及时上报业主物设部处理。7.按相关规定进行材料进场验收，并填写外观质量验收记录和《铁路砼工程施工质量验收标准》中附录B《质量验收记录表》一同进场报验完善手续。（三）钢筋成品进场验收1.钢筋进场时，监理工程师应查验质量证明文件和试验报告，并核查钢筋的规格、品种与数量。2.质量证明文件为手抄件（或复印件）时，监理工程师应检查抄件人、抄件（或复印）单位及其签字盖章情况、原件编号及存放处。3.对进入钢筋加工场的钢筋原材进行验收，监理工程师应核查其屈服点、抗拉强度、伸长率、弯曲等四项技术指标。当进场材料不明时，除严格按试验结果确定钢筋的级别外，并注明此种钢筋不宜在主要承重结构的重要部位上使用。4.对于普通钢筋，监理工程师按验标规定的数量见证取样检测并通知中心试验室进行平行检验钢筋的力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）和工艺性能（冷弯、反向弯曲）。5.监理工程师对进场钢筋外观进行检查；钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。6.当钢筋的品种、级别或规格需作变1)对于钢筋连接接头需经工艺性试验检测合格后，监理工程师见证取样检测钢筋焊接连接接头的力学性能试验。2)对于承受静力荷载为主的直经为28mm~32mm带肋钢筋应采用冷挤压套筒连接接头，监理工程师见证取样检测连接接头的力学性能检验。3)监理工程师见证取样检测闪光对焊接头的力学性能和冷弯试验，试件按每批抽取。4)监理工程师根据接头型式和钢筋直径检查焊接设备、焊接工艺参数。对套筒、焊条进行进场检验和检查。5）熟悉施工图纸，检查成品、半成品的加工尺寸，对出场的钢筋笼及半成品进行检查签认。二、监理监控手段材料进场验收措施表序号试验项目施工单位自检频率监理进场验收项目及取样方法1水泥同厂家、同编号、同生产日期且连续进场的散装水泥达500t（袋装水泥每200t）为一批,不足上述数量时按一批计，每批抽检一次1、进场核查水泥3d材质单（内容包括：水泥厂家、品种、批号、数量、出厂日期、强度等级）。2、验收记录表主要应体现：车检指标比表面积、进场温度不宜超过65℃、卸料罐号。3、水泥袋无破损且清楚标明工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级及包装日期和编号。4、水泥场地及卸码要求：储存仓库注意防潮防雨水渗漏，存放袋装水泥时，地面垫板要离地300mm，四周离墙300mm，高度一般以10袋为宜。2细骨料连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料每400m³（或600t）为一批，不足上述数量按一批计,每批抽样试验一次砂石原材料进场时应进行目测外观质量，不应混有风化石、泥块、石灰、煤块、炉渣、草根、树叶、树枝和塑料等杂物。3粗骨料连续进场的同料源、同品种、同规格的粗骨料每400m³（或600t）为一批，不足上述数量按一批计,每批抽样试验一次4粉煤灰同厂家、同编号、同出厂日期的产品每200t为一批，不足200t按一批计,每批抽检一次1、进场核查粉煤灰材质单（内容包括：厂家、品种、批号、数量、出厂日期）。2、掺合料等粉体材料进场时应根据需要进行温度抽查，粉煤灰进场时应进行细度、烧失量检测，合格后方可安排卸料并记录卸料罐号。5矿粉同厂家、同编号、同出厂日期的产品每200t为一批，不足200t按一批计,每批抽检一次1、进场核查矿渣粉材质单（内容包括：厂家、品种、批号、数量、出厂日期）。2、验收记录表主要应体现：检测指标比表面积、温度、卸料罐号。6外加剂同厂家、同品种、同编号的减水剂和速凝剂产品每50t为一批，不足50t按一批计,每批抽样试验一次，膨胀剂为100t为一批，不足100t按一批计，引气剂为5t为一批，不足5t按一批计。1、进场的外加剂应附有合格证和出厂检验报告。2、外加剂应贮存在密闭容器内，并应防晒和防冻，有沉淀、异味、漂浮等现象时，应经检验合格后再使用。7钢筋同一牌号、同一炉号、同一规格的钢筋每60t为一检验批，不足60t按一批计,每批抽样试验一次1、核查钢材出厂合格证（商检证）与进场检验报告是否一致，有否按批取样，取样所代表的批量之和是否与实际用量相符。核查合格证、检验报告中各项技术数据、信息量是否符合标准规定。2、钢筋的表面形状、尺寸及允许偏差必须符合有关规定，钢筋尺寸（直径）应用卡尺量测，每延米总量现场实测；钢筋外观应无严重锈蚀（鳞片、锈凹），无缩颈断裂、起皮、油污、损伤等。8锚杆锚杆的物理性能施工单位随机抽样3%检验1、核查锚杆出厂合格证（商检证）与进场检验报告是否一致，有否按批取样，取样所代表的批量之和是否与实际用量相符。核查合格证、检验报告中各项技术数据、信息量是否符合标准规定。2、尺寸、重量偏差及允许偏差必须符合有关规定，公称直径、公称壁厚、公称质量。力学性能施工单位进场批次，每批随机抽样2套进行检验9预应力钢绞线、钢丝同厂家、同牌号、同炉罐号、同规格、同生产工艺、同交货状态的预应力筋每30t为一批，不足30t也按一批计,每批抽样试验一次1、预应力钢绞线进场时，应对其质量证明书文件、包装、标志和规格进行检验，2、钢绞线检验每批重量不大于30吨；从每批钢绞线中任取3盘，并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根试样进行表面质量、直径偏差测试。3、钢绞线表面不得有油、润滑脂等物质钢绞线应用砂轮锯切割，切断后应不松散，如离开原来位置，可以用手复原到原位。10锚具、夹具、连接器同厂家、同一种类、同种材料和同一生产工艺且连续进场的预应力筋用锚具、夹具和连接器，每5000套为一批，不足5000套也按一批计。1、锚具应有制造厂名、产品型号或标记、制造日期或生产批号，在锚板正面、夹片大端面应做出清晰企业标志。包装箱内必须附有产品合格证、装箱单和产品说明书。2、外观检查：从每批中抽取10%的锚具，且不少于3套，检查锚具的外观和尺寸：锚板厚度和直径、锚具最外侧锥孔大口外边缘的锚板边缘大于或等于13.0mm。锚垫板外观：内外表面光滑，无毛刺、凹坑，允许表面轻度锈蚀；锚垫板端面不平整度不大于0.5mm。11钢架和型钢以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t也按一批计重量偏差12钢筋焊接同等级、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每300个接头为一批，不足300个也按一批计焊缝质量抗拉强度（闪光对焊加做冷弯试验）13机械连接同一施工条件下同批材料、同等级、同规格、同型式每500个接头为一批，不足500个也按一批计1、查验钢筋机械连接用套筒及锁母的材料、品种、规格应符合设计要求。制造方应提供钢材质量保证书。2、套筒及锁母的材料、品种、规格，全部检验。外观质量和尺寸以同批、同材料、同型式、同规格的监理按施工单位抽检数量的20%见证检验，且不少于4个。观察和量规检查。14钢筋网片按同规格每100片为一批，每批检验三片。主要验收项目：检查母材质量证明文件、钢筋规格、材质、网格尺寸。15管棚、超前小导管、锁脚锚管管棚按每50根为一批，每批检验三根；超前小导管、锁脚锚管等按每100根为一批，每批检验三根。主要验收项目：检查母材质量证明文件、钢管规格、材质、长度、注浆孔布设。16综合接地端子按同厂家、同品种、同批号，每500个为1批，不足500个也按一个检验批进行检验。外观质量及尺寸检验每批按5%随机抽检。主要验收项目：圆钢长度、内外径。1、不锈钢端头表面应做抛镜光处理，防止雨水和灰尘对接地端子的积垢性腐蚀；2、在不锈钢端头与圆钢连接底部圆周应加焊氩弧焊，确保电气传导的肌肤效应和连接表面防腐蚀处理；3、接地端子的M16螺栓孔应配置防异物堵塞的孔塞，并方便开启；接地端子的明显位置处应具有永久性的供应商名称和编号。17支座板及防落梁板每个支座板、防落梁板外观及外形尺寸均应逐块检查，主要验收项目：平整度、螺栓孔内径、预埋板长度宽度及对角线长、螺栓孔中心孔距、焊缝质量、涂层厚度。1、支座预埋板及防落梁板出厂时需对外露底面包装防护，避免在装、卸过程中对外露底面防腐层的破坏。2、存放过程中保证包装防护的完整，分层堆放时，保证预埋板底面与底面接触存放。18接触网预埋件每个接触网预埋件外观及外形尺寸均应逐块检查，接触网支柱主要验收项目：螺栓孔中心横、纵距、螺栓孔径、锚栓长度、螺纹长度、涂层厚度。19止水带按进场批次检验(5000m)1、查验止水带的材料、品种、规格应符合设计要求。制造方应提供钢材质量保证书。2、主要验收项目：厚度、宽度、凸高，缺陷：开裂、气泡、杂质、凹痕、接缝缺陷、缺胶。20防水板按进场批次检验(5000m2)1、查验防水板的材料、品种、规格应符合设计要求。制造方应提供钢材质量保证书。2、主要验收项目：厚度、宽度、长度，缺陷：不应有接头、无裂痕、折痕、孔洞、气泡、异常黏着。21盲管纵向盲管每2000m检查一次横向盲管每5000m检查一次1、查验盲管的材料、品种、规格应符合设计要求。制造方应提供钢材质量保证书。2、主要验收项目：中空尺寸、单位重量。22桥面泄水管、连接件及管盖施工单位报验每批次1、泄水管和连接件主要验收项目：颜色、外观、长度、有效段内外径、壁厚。2、管盖主要验收项目：颜色、直径、外观、盖高。3、泄水管及管盖配合应联结牢固。23防水涂料同每批抽样一组聚氨酯防水涂料的颜色应采用除黑色以外的其他颜色。产品为均匀粘稠体，无凝胶、结块。聚氨酯防水涂料分为用于粘贴防水卷材的防水涂料和直接用于作防水层的防水涂料两种，防水涂料必须是通过铁路产品认证中心（CRCC）认证的产品。24填料普通填料、物理改良土填料：施工单位每10000m³检验1次；级配碎石：施工单位每5000m³检验1次；砂垫层：同一产地、品种、规格且连续进场的砂料，每10000m³为一批。碎石垫层：同一产地、品种、规格且连续进场的碎石或砾石，每5000m³为一批。碎石桩用碎石：同一产地、品种、规格且连续进场的砂料（碎石），每5000m³为一批。材料性质、含水率、粒径大小、颗粒级配25土工格室合成材料同一厂家、品种、批号，每25000㎡为一批。查验每批产品的质量证明文件。按设计要求的项目抽检。26土工格栅合成材料同一厂家、品种、批号，每10×104为一批。查验每批产品的质量证明文件。按设计要求的项目抽检。27土工膜合成材料同一厂家、品种、批号，每10×104为一批。查验每批产品的质量证明文件。按设计要求的项目抽检。28土工网合成材料同一厂家、品种、批号，每2.5×104为一批。查验每批产品的质量证明文件。按设计要求的项目抽检。29土工布合成材料同一厂家、品种、批号，每10×104为一批。查验每批产品的质量证明文件。按设计要求的项目抽检。30土工排水材料同一厂家、品种、批号的平面类排水材料，每1.0×104为一批，管类排水材料每5000m为一批。查验每批产品的质量证明文件。按设计要求的项目抽检。注：以上验收内容未涉及到的，按TB10424-2018、TB10414-2018、TB10415-2018、TB10417-2018及设计的规定执行办理。三监理工作方法及措施（一）物资堆放及库房建设的规范要求1）严格要求施工单位对各原材料应有明显的材料标识牌，牌上应详细反应材料名称、生产厂家、规格、出厂日期、出厂批号、合格证号、进场数量、存放场地名称、拟用部位、目前的检测状态等，并应认真建立各种原材料进场登记台帐及其流向台帐。2）要求各作业区场地必须全部进行地基加固硬化处理，并以大于10cm厚的砼进行硬化，砂石料堆放场地必须砌筑高度不小于2米挡碴隔离墙。3）要求作业区及砂石料堆放场地地面必须保证排水畅通，在场地内适当设置坡度，在场地旁边设置排水暗沟或明沟，并设置盖板或钢筋网。4）为确保砂石料含泥量及其规格级配的合格，各砂石料堆放场地必须设置砂石水洗设备及筛分设备，确保砂石质量。5）水泥库房的建设必须采用砖或片石砌筑，顶部采用防水材料吊顶，水泥堆放时设置高出地面至少30cm以上厚度的隔离架空层，防止水泥受潮及淋雨，水泥库的设置应满足材料循环出库入库的方便，并留置进出口，袋装水泥堆码高度不得超过15包，且不同种类不同厂家及不同批次的水泥不得混堆混用，经常清理过期失效的水泥，不得随意投入使用。6）钢筋料棚及其加工棚的建筑支撑应采用砖支撑，外部以水泥砂浆抹面，顶部采用和水泥库房颜色一致的防水材料吊顶，钢筋的堆放应按不同厂家不同的规格型号分类摆放，且必须离地面至少30cm高，设置防潮架空层，以防钢筋生锈，对于已经锈蚀的钢筋必须经过处理后方许使用，钢筋的堆放应按原材料区、加工区、半成品区、成品区、已检和待检区等分区分类进行有序堆放。7）粗细骨料应按不同规格及品种进行分类堆放，并以2m左右以上高度的三面墙分仓隔开，其库存数量必须能满足施工工程量的需要及试验检测数量频率的需要，并设置检待区和已检区，且要预留车辆进出料交通口。8）各种材料堆旁边均应放置试验用样品盒或样品箱，并放置同类合格的材料样品，以满足后期施工过程中进料时在现场与合格样品进行对比的需要，杜绝一切不合格材料进场使用。（二）原材料料源地调查及管理措施1）工程招标前，昆明局集团公司滇中铁路指挥部要在设计单位调查的基础上，重点调查主材的质量、储量、价格和其它主要材料的价格及运输方式。2）要求施工单位进场后，必须对地材的质量、储量、价格和运输方式进行调查，并会同质量检验部门取样检验。3）要求施工单位认真学习西昆公司下发的物资设备管理及砂石料管理的有关文件，贯彻原材料“关口前移”的管理目标，实施对料源地关口前移的过程管理。4）要求各施工单位应组织物资及试验室人员认真编制砂石料料源地管理方案及其质量控制实施办法，上报监理站审核，最后由监理站总监审批后实施，方案中必须细化到如何在场外设置待检仓、如何进行场外质量监控；如何把控砂石材料上料、运输、验货、收货等关键环节。5）要求在各砂石料源地加工场或在场外选择宽敞的场地进行原材料的分区堆放，并以隔墙分区、分仓设置各种规格的待检仓与合格仓。6）建议在料源地的每个料仓前要求设立原材料标识牌子，并确保场地表面不积水，四周排水畅通。7）要求对砂石料水洗及除尘设备、振动筛分设备、破碎机等设备存在问题的必须更新与改正，确保砂石料的生产质量，建议定期检查与更新设备。8）要求对没有设置水洗及除尘设备的碎石或砂加工厂必须设置相应设备，对条件不具备设置设备者可以建议在场外集中堆放后用砂、石料水洗机集中进行二次加工，直至材料洁净合格为止。9）要求各试验室及物资管理部门定期或不定期地去料源地取样检测并进行技术指导，留下相应的试验检测与检查记录资料，必要时进驻料源地进行管理与监控，以上工作每月至少要去料源地进行检查一次。10）建议施工单位加强对砂石料料源地质量监控，经常指派物资、试验人员到料源地进行检查抽样，发现质量不合格等问题立即下整改通知书限期进行整改，对连续2次或累计超过多次不合格的砂石料供应商可以终止供应合同。11）必须加强对砂石料运输车辆的严格核查与登记备案工作，到达搅拌站的运输车辆必须向搅拌站物资验收人员提供砂石料料源地送货单，并加盖料源地公章，确保料源地身份的真实性与可追朔性，随车送货单中必须体现料源产地的详细信息，且出厂签字手续齐全，否则拒绝收货，并建议供需双方定期对货单进行核对与清理，杜绝一切弄虚作假的行为。（三）物资进场验收复检管理措施1）工程承包单位使用的原材料，无论是自行采购或甲供或联采等物资，进入施工现场后，工程承包单位由管理物资的专人及时填写《检验/试验通知单》，内容包括产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地，并附产品质量证明单或产品合格证原件，当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知工程承包单位中心试验室。2）施工单位中心试验室接到《检验/试验通知单》，首先与产品质量证明单或产品合格证内容进行核对，核实无误后，及时做出复试取样计划安排，并通知建设单位或中心试验室和监理站试验组到现场进行旁站监督，确保样品的公正性。3）取样人员应根据铁路工程项目现行有效的规范、标准所规定的取样方法，确定取样数量和频率。严禁制作不规范的试样和假试样，对样品的有效性负责。原材料进场除按标准进行物理、化学性能检测外，对尺寸、外观及型号等应予检查。4）同品种材料现场取样数量较多时，应做样品标识，标识内容包含规格、型号、批号、取样地点或使用部位等信息，以免样品之间混淆。5）现场制作好的有效样品应及时运送至试验室保管，防止损坏或丢失。对于有特殊温度、湿度要求的样品，应将样品及时存放于满足环境要求的样品间。6）对于一次样品检验不合格的，应及时通知建设单位或中心试验室和监理站试验组，进行双倍取样复试。复试仍为不合格的，视情况作出降级或作废处理。7）经试验室检验的原材料，出具检验合格或不合格报告，报工程承包单位相关部门，相关部门在材料堆放地进行材料标识；检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于工程实体。8）施工单位应使用合格的原材料、构配件和设备，并对其质量负责。施工单位在使用原材料前，应向监理站试验组提交原材料报验申请，并提供材料的材质证明或出厂合格证书、进场检验报告、监造证明等资料。属于甲供、联采的物资设备，供应商应在到货的同时向施工单位提供材料的材质证明或出厂合格证。9）监理站试验组对施工单位提交的原材料、构配件和设备检验申请应及时审核，并按规定的频次进行见证或通知中心试验室进行平行检验，检验合格后方可使用，不合格材料应立即清退出场。10）质量保证措施：施工单位应按工程类别编制质量保证措施，确立质量控制、检验和试验程序。质量保证措施中标准、工艺和环境等发生变化时应及时进行调整，必要时报其上级管理单位（部门）批准。11）质量管理持续改进措施：在质量自控体系运行中，对出现的质量问题、质量事故进行调查分析、总结制度、体系制定的偏差与漏洞，及时纠偏、修正和完善，持续改进。（四）物资进场验收具体措施1）对到达指定交货地点（或直达工地）的物资设备，要求工程承包单位应按准确、及时、高效、经济的原则，对物资设备的品种、规格型号、数量、检测报告、合格证书、外观质量等按合同规定进行检查验收，并按规定对物资设备进行质量抽检，对出现的问题及时解决。监理站试验组、中心试验室要按照国家及国家铁路局有关验收标准对进场物资设备进行见证取样或平行检验。监理工程师在确认产品外观质量、数量、包装、相应检测指标合格、随车随货的厂家质量证明文件齐全后方许卸货，并签认产品质量验收记录表。2）严格地要求施工单位工地试验室及中心试验室必须配备原材料车检仪器及试验人员，应认真对砼拌和站进场的每车次砼原材料进行严格的车检制度，具体应对每车次的水泥做比表面积、与外加剂及粉煤灰的相溶性等快速试验，对每车次的进场粉煤灰必须立即做细度、需水量比、烧失量试验，对每车次的外加剂必须做与水泥及粉煤灰的相溶性试验，对进场每车次的砂石料必须快速地做含泥量、颗粒粒形、级配规格等试验，对经快速法车检出的不合格原材料严禁验收，必须立即返回厂家处理，不得卸货滥用。等本批次原材料进齐后应加紧做后续的全项目检测指标的试验，待本批次的全项目或常规项目指标试验结果出来并出具合格报告后方可向监理工程师进行进场报验并投入使用。3）要求各监理人员对进场的钢筋、型钢等材料在验收时重点检查钢材外观尺寸及质量，生锈的程度等，若发现严重外观生锈或腐蚀等问题不得验收，必须立即作除锈处理或返回厂家，监理工程师不得签认进场验收记录表。4）部管物资设备存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，由物资代理公司组织昆明铁路局集团滇中指挥部物资设备部与供应商协商解决。建管物资设备存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，由昆明铁路局集团滇中指挥部物资设备部与供应商协商解决。部管、建管物资设备的索赔事宜，由昆明铁路局集团滇中指挥部物资设备部牵头组织处理。联采、自购物资设备验收、使用中出现的问题，由工程承包单位负责处理。5）要求施工单位各工区要设专（兼）职物资设备验收人员，物资设备验收人员必须两人及以上共同验收，同时不得由采购人员兼任。对技术含量高的非通用物资，由物资设备部组织工程、安全、质量等人员共同检验；劳保物资必须经同级安全部共同验收。各级物资设备部门应配备满足验证所需的计量设备、器具，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。6）要求物资设备验收时做到数量准确、质量合格、技术证件齐全，与采购（申请）计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度，核对相关凭证。物资凭证包括供货合同、发票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录等。7）物资设备验收分为数量验收和质量验收，数量验收时应与供方共同清点，以实际数量签认；一般物资设备可只进行外观质量验收，需复试的物资设备由物资设备验收人员填写试验委托书，附材料质量证明书或合格证等技术证件交试验人员，并协助试验人员取样送检，试验室将试验报告及时反馈给物资设备部。所有需复试物资设备，试验合格后方可使用。8）工程材料构件设备产品到达交货地点后，监理工程师应督促施工单位仓库保管员及时通知有关单位人员（包括质检员、试验人员、监理人员）进行联合验收。验收内容包括物资设备的品名、规格、型号、外观、数量、出厂检测报告、合格证书、监造证明（监造物资设备）、属于需认证、许可的物资设备，应具有相应的证明文件等。验收完成后，填写验收记录单并向供应商出具收货凭证。随进场物资设备配送的备品备件、专用工具、劳动保护用品数量、规格、质量等均属现场验收范围。9）要求进场验收完成的工程材料构件设备产品，应当及时在现场监理人员的见证下由试验室试验员取样检验。报验合格的工程材料构件设备产品入库管理，在取样报检的工程材料构件设备产品报验结果合格后，工区仓库保管员方许对其进行账务入库。10）要求主材及大宗辅助材料与订货合同一致，要有“合格证明书”和“产品质量检验报告”，在物资到货后，应及时取样，送到中心试验室或工地试验室检验，检验结果按月整理造册妥善保存备查，发放时做好追溯记录。11）要求现场验收用的计量器具，必须是经过国家有关技术监督部门审验合格的。保管员对采购计划、到货登记、逐项核对后，对合格产品填写《到货接收台账》，将原始票据附后，并对其验收的物资负责。不合格品及时通知物资管理员协调解决。12）要求物资到货后做到随到随验、不得拖延、不准跨月，由于产品质量、数量、规格不符或因相关证件不全，应暂停验收，及时通知供应商，补齐资料盖章后传真至收料单位，先凭传真件报验，并通知将原件随后送到，完善验收手续。13）为准确掌握钢筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等大宗主材的验收数量，要求各施工现场必须配备计量设备（地中衡或电子衡）系统进行监督检查。钢筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰等必须设专人管理，误差应按国家规定允许范围执行。14）项目物资设备部要负责甲供物资的接运、验收、仓储、保管、分发使用和质量跟踪等工作。根据甲供、联采物资的相关技术标准和规定，对到货物资及时组织检查验收，并按有关规定对该批次物资质量送试验室进行抽检，并指导做好检查验收和抽检原始记录；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送交物资设备部存档，按月整理造册妥善保存备查，发放时做好追溯记录。15）甲供物资验收合格后由中心库负责妥善保管，联采物资及主要自购物资验收合格后由各工区负责妥善保管，发生丢失、损坏等由各工区自行负责。各工区要严格按照物资设备的仓储、保管要求加强进场物资的全天候仓储、保管工作，确保其质量标准。16）要求各工区要明确送检部门，对主要材料应督促各工区填写“物资设备质量记录单”,对主要、大宗材料，每批次须及时、主动向试验室提供书面送检通知，并主动落实试验结果，禁止使用未经检验合格的物资。采购物资验证不合格时按《不合格品控制程序》文件和采购合同或协议规定执行。17）当出现不合格物资时,物资设备管理部门应同试验室、质检部门积极配合，主动提出书面报告，杜绝使用不合格品。同时应立即书面通知供货方，马上采取补救措施，避免造成直接经济损失。18）要求施工单位仓储管理必须坚持信息化、规范化、制度化和日常化，“账、物、卡”的建立和分类必须准确，标示清楚。做到“账、物、卡、资金”四相符。必须监督指导各工区物资设备科做好库存物资的分门别类、合理布局、物资储存和搬运过程中的标识和防护工作。19）要求各单位对于形成主体的物资进货台账应按原材料生产厂家、名称、到货时间、到货数量、批号等注明；出库时按原材料生产厂家、名称、数量、批号、使用部位填写追溯台账，追溯其来源及去向。施工单位物资部门必须建立明细的物资设备进场验收台账、使用、流向及具体每日的消耗台账，对原材料的来龙去脉要有可追朔性。20）物资管理必须建立日清查、月清点、年终盘存的工作机制，及时掌握库存物资动态，监理工程师要督促物资设备部门对所有物资技术档案资料、质量记录、追溯记录、报表、卡片等均应进行分类编号、装订、标识、归档，按要求保存，以备查阅。（五）物资进场储存管理办法与措施1）根据各类物资不同的性能特点，各监理人员应随时对不同物资的维护保养方法进行监督检查，做好防锈、防腐、防霉和防火工作，确保库存物资的安全、完好。2）要求现场对所有进场的物资都应按《产品标识和可追溯性工作程序》对材料名称、规格、材质、产地、批号、批量、到货日期进行品名标识。3）要求原材料等物资堆码应做到分类存放、整齐牢固、标识清楚。做好循环自点工作，做到帐、卡、物相符。4）要求对本项目甲供物资设备，未经昆明铁路局集团滇中指挥部物资设备部同意，工程承包单位严禁进行串换。未经现场监理同意，严禁运出施工现场。5）要求项目部对施工现场堆放的钢材等材料应督促各工区做到有序堆放，做好防雨、防潮措施。必须下垫上盖，堆放高度一般为3－5层。应按不同品种、规格、出厂批号分类存放。实物发放钢材必须先进先出的原则。6）对品种、规格、型号、数量、质量等方面按有关规定要求各单位及时进行到货登记。钢材到货时，需会同监理站试验组人员一道组织验收，经试验室抽样合格后，方可入库。对规格型号不符的、有明显质量问题的、其质量证明资料不全的、或监理工程师认定有质量问题或需复验的材料，一律不得入库。使用中做到合理取材，严禁浪费和随地乱放。7）要求施工现场堆放的水泥应按不同品种、标号、出厂批号,分类存放。袋装水泥：出厂日期不超过三个月；堆放高度不超过15袋；下铺上盖，做好防雨、防潮、施工完后剩余的水泥应及时回收放入水泥库房。发放水泥必须先进先出的原则。施工现场不得随意存放水泥。袋装水泥库必须做好防潮、防盗措施，库内水泥分类堆