承包商施工作业过程中监督检查表

附件4,,,,

承包商施工作业过程中监督检查表,,,,

类别,检查项目,监督检查内容,检查结果,备注

监督人员检查内容,1.组织机构,审查施工、工程监理、工程监督等有关单位资质、人员资格、安全生产（HSE）合同、安全生产规章制度建立和安全组织机构设立、安全监管人员配备等情况,,

,2.技术措施,检查项目安全技术措施和HSE“两书一表”，人员安全培训、施工设备、安全设施、技术交底、开工证明和基本安全生产条件、作业环境等,,

,3.现场管理,检查现场施工过程中安全技术措施落实、规章制度与操作规程执行、作业许可办理、计划与人员变更等情况,,

,4.隐患整改,检查有关单位事故隐患整改、违章行为查处、安全生产施工保护费用使用、安全事故（事件）报告及处理等情况,,

,5.其他,其他要监督的内容。,,

直线责任部门,1.机构设置及职责,项目部或属地单位是否按要求建立建设单位主导的HSE委员会,,

,,检查项目部或属地单位是否按“一岗双责”明确HSE管理职责，是否按规定派驻项目监督人员,,

,2.安全技术交底,检查项目部或属地单位是否对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施，主要包括大件物品运输、起重作业、高空作业、动火作业、动土作业、有限空间作业、临时用电、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。,,

,3.安全生产条件,检查项目部或属地单位是否按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下资料，气象和水文地质观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料和有关情况,,

,,检查项目部或属地单位是否按规定向施工单位提供安全作业环境及安全施工措施所需费用,,

,,检查项目部或属地单位在同一项目存在多个承包商可能危及对方生产安全时，是否组织承包商互相签订安全生产（HSE）合同,,

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4.入厂（场）前安全教育培训

",检查承包商培训和考试记录是否报送项目部或属地单位备案，培训内容是否包括项目执行的规章制度和标准、HSE作业计划书、安全技术措施和应急预案等,,

,,检查项目部或属地单位是否对监理、承包商项目主要负责人及安全管理人员进行专项培训，培训内容是否包括项目执行的规章制度和标准、项目风险及控制措施、属地HSE要求、作业许可等，是否考核合格,,

,,检查项目部或属地单位是否对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全教育，是否考核合格，是否发放入厂（场）许可证,,

,,检查高风险作业前，项目部或属地单位是否要求承包商开展作业人员专项培训，培训内容是否包括作业风险、控制与应急措施等,,

,5.日常安全检查落实,检查项目部或属地单位、监理单位、承包商是否针对项目制定日常安全检查计划，是否明确检查的内容、标准、频次等要求，是否定期组织开展多方参与的HSE检查，发现问题是否跟踪整改验证并记录,,

,6.严重违章行为的处罚,检查项目部或属地单位是否按规定对违反《承包商安全监督管理办法》第三十八条规定的承包商员工及时进行清退并纳入“黑名单”,,

,7.重大隐患整改验证,检查项目部或属地单位是否按照“五到位”的要求，落实事故隐患整改措施、责任、资金、时限和预案，是否对整改结果进行跟踪验证,,

,8.双方信息沟通,检查项目部或属地单位是否与承包商建立信息沟通机制，是否约定生产协调、监督检查、隐患整改、应急处置、事故事件等信息沟通内容，是否及时解决安全生产工作中出现的问题,,

,9.应急管理,检查是否针对项目风险编制应急预案，内容是否符合要求，是否经项目部或属地单位、监理单位审批,,

,,检查是否按计划开展应急培训与演练，相关人员是否清楚应急程序与职责,,

,,检查是否按预案配备应急物资，应急物资是否齐全完好,,

,10.事故（事件）管理,检查项目部或属地单位是否及时报告事故事件，是否及时填报HSE信息系统,,

,,检查项目部或属地单位是否对项目的事故事件进行统计分享，是否制定预防措施,,

"属地

单位",1.HSE承诺书履行,检查承包商施工队伍是否履行HSE承诺,,

,2.人员管理,检查项目主要负责人施工作业期间在项目施工现场时间是否不低于70%，关键作业、危险作业是否在场,,

,,检查入厂（场）施工作业人员与施工作业前能力准入评估结果中确定的人员是否一致,,

,,检查施工作业人员入厂（场）许可证持证情况,,

,,检查施工作业人员劳动防护用品使用情况,,

,,检查施工队伍安全教育培训计划是否落实,,

,,检查施工作业人员资格证书是否有效,,

,,检查规章制度和操作规程执行情况，现场是否存在“三违”行为,,

,,检查工程监理、工程监督、安全监督等人员是否按规定履行安全生产监管职责,,

,3.设备设施管理,检查现场的设备设施与施工作业前能力准入评估结果是否一致,,

,,检查现场的设备设施安全附件是否齐全,,

,,检查需要进行检验检测的设备设施是否按规定开展了检验检测,,

,,检查现场的设备设施运行状态是否完好,,

,4.施工方案执行,检查施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施落实情况,,

,5.现场HSE措施,检查HSE作业计划书执行情况,,

,,检查施工队伍是否按规定使用安全生产施工保护费用，是否专款专用,,

,,检查非常规作业和危险作业是否按规定办理作业许可，是否严格落实安全措施,,

,,检查设计、设备、工艺、方案、人员等变更管理是否严格执行有关规定,,

,,检查是否及时纠正和处理“三违”行为，严重违章人员是否清出施工现场并纳入“黑名单”,,

,,检查施工单位对排查出的事故隐患是否登记、评估、落实监控措施并及时整改,,

,,检查施工单位应急预案培训与演练情况，抽查相关人员是否清楚应急程序与职责,,

,,检查是否按应急预案要求配备应急物资，是否按规定进行维护保管,,

,,检查是否及时报告、记录和调查分析事故事件，是否及时进行事故事件信息分享,,

,6.其他内容,属地单位认为需要检查的其他内容,,

承包商及其主要负责人、项目主要负责人纳入“黑名单”条件,1.提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的,,,

,2.现场管理混乱、隐患不及时治理，不能保证生产安全的,,,

,3.违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的,,,

,4.发生一般A级及以上工业生产安全责任事故的,,,

,5.被负有安全生产监督管理职责的部门认定纳入“黑名单”的,,,

,6.年度内因安全环保违法行为受到地方政府有关部门2次及以上重大行政处罚的,,,

,7.发生事故隐瞒不报、谎报，或者伪造、故意破坏事故现场的，或者转移、隐匿、伪造、毁灭有关证据的，或者主要负责人逃逸的,,,

施工作业人员纳入“黑名单”条件,1.未按规定佩戴劳动防护用品和用具的,,,

,2.未按规定持有效资格证上岗操作的,,,

,3.在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带火种进入禁烟区、禁火区及重点防火区的,,,

,4.在易燃易爆区域接打手机的,,,

,5.机动车辆未经批准进入爆炸危险区域的,,,

,6.私自使用易燃品清洗物品、擦拭设备的,,,

,7.违反操作规程操作的,,,

,8.脱岗、睡岗和酒后上岗的,,,

,9.未对动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业进行风险辨识的,,,

,10.无票证从事动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业的,,,

,11.未进行可燃、有毒有害气体、氧含量分析，擅自动火、进入有限空间的,,,

,12.危险作业时间、地点、人员发生变更，未履行变更手续的,,,

,13.擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材的,,,

,14.擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的,,,

,15.违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品的,,,

,16.未正确履行安全职责，对生产过程中发现的事故隐患、危险